航空运输设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 航空运输设备项目简介及立项备案申请航空运输设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景过去五年，中国民航呈现快速发展的态势。截至2018年底，全国颁证运输机场达到235个，其中，旅客吞吐量千万级机场共37个，同比增加5个，三千万级机场10个。2018年全年中国民航旅客运输量达到6.12亿人，较2017年增加0.60亿人，增幅为10.87%;全年货邮运输量达738.5万吨，较2017年增加4.62%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56468.22平方米（折合约84.66亩），其中：净用地面积56468.22平方米（红线范围折合约84.66亩）。项目规划总建筑面积68891.23平方米，其中：规划建设主体工程45539.74平方米，计容建筑面积68891.23平方米；预计建筑工程投资5737.76万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为航空运输设备，根据市场情况，预计年产值55686.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16187.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5737.767000.99191.2116187.841.1工程费用万元5737.767000.9939770.401.1.1建筑工程费用万元5737.765737.7624.50%1.1.2设备购置及安装费万元7000.997000.9929.89%1.2工程建设其他费用万元3449.093449.0914.73%1.2.1无形资产万元1848.161848.161.3预备费万元1600.931600.931.3.1基本预备费万元675.83675.831.3.2涨价预备费万元925.10925.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元16187.8416187.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7231.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39770.4021670.5129179.7939770.4039770.4039770.401.1应收账款万元11931.126562.128948.3411931.1211931.1211931.121.2存货万元17896.689843.1713422.5117896.6817896.6817896.681.2.1原辅材料万元5369.002952.954026.755369.005369.005369.001.2.2燃料动力万元268.45147.65201.34268.45268.45268.451.2.3在产品万元8232.474527.866174.358232.478232.478232.471.2.4产成品万元4026.752214.713020.064026.754026.754026.751.3现金万元9942.605468.437456.959942.609942.609942.602流动负债万元32538.7917896.3324404.0932538.7932538.7932538.792.1应付账款万元32538.7917896.3324404.0932538.7932538.7932538.793流动资金万元7231.613977.395423.717231.617231.617231.614铺底流动资金万元2410.511325.791807.902410.512410.512410.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资23419.45万元，其中：固定资产投资16187.84万元，占项目总投资的69.12%；流动资金7231.61万元，占项目总投资的30.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5737.76万元，占项目总投资的24.50%；设备购置费7000.99万元，占项目总投资的29.89%；其它投资3449.09万元，占项目总投资的14.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16187.84+7231.61=23419.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23419.45144.67%144.67%100.00%2项目建设投资万元16187.84100.00%100.00%69.12%2.1工程费用万元12738.7578.69%78.69%54.39%2.1.1建筑工程费万元5737.7635.44%35.44%24.50%2.1.2设备购置及安装费万元7000.9943.25%43.25%29.89%2.2工程建设其他费用万元1848.1611.42%11.42%7.89%2.2.1无形资产万元1848.1611.42%11.42%7.89%2.3预备费万元1600.939.89%9.89%6.84%2.3.1基本预备费万元675.834.17%4.17%2.89%2.3.2涨价预备费万元925.105.71%5.71%3.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16187.84100.00%100.00%69.12%5建设期间费用万元6流动资金万元7231.6144.67%44.67%30.88%7铺底流动资金万元2410.5414.89%14.89%10.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.05%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度191.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29563.0129563.0145539.7445539.744172.171.1主要生产车间17737.8117737.8127323.8427323.842586.751.2辅助生产车间9460.169460.1614572.7214572.721335.091.3其他生产车间2365.042365.042641.302641.30250.332仓储工程6272.216272.2115178.4715178.471011.342.1成品贮存1568.051568.053794.623794.62252.842.2原料仓储3261.553261.557892.807892.80525.902.3辅助材料仓库1442.611442.613491.053491.05232.613供配电工程334.52334.52334.52334.5225.083.1供配电室334.52334.52334.52334.5225.084给排水工程384.70384.70384.70384.7022.434.1给排水384.70384.70384.70384.7022.435服务性工程3972.403972.403972.403972.40264.685.1办公用房1640.521640.521640.521640.52156.475.2生活服务2331.882331.882331.882331.88150.296消防及环保工程1120.631120.631120.631120.6384.006.1消防环保工程1120.631120.631120.631120.6384.007项目总图工程167.26167.26167.26167.26-8.017.1场地及道路硬化10735.612251.152251.157.2场区围墙2251.1510735.6110735.617.3安全保卫室167.26167.26167.26167.268绿化工程4744.89166.07合计41814.7268891.2368891.235737.76（四）设备方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费7000.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量412200.16千瓦时，折合50.66吨标准煤。2、项目年总用水量38380.19立方米，折合3.28吨标准煤。3、“航空运输设备项目投资建设项目”，年用电量412200.16千瓦时，年总用水量38380.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.94吨标准煤/年。达产年综合节能量16.11吨标准煤/年，项目总节能率29.67%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“航空运输设备项目”主要从事航空运输设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性航空运输设备项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建