聚醚醚酮类树脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 聚醚醚酮类树脂项目简介及立项备案申请聚醚醚酮类树脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚醚醚酮树脂是一种高结晶性的芳族线性热塑性特种树脂。它兼具有芳香族热固性树脂的耐热性、化学稳定性及热塑性树脂的易加工等特性，综合性能优良，通常采用注射成型、挤出成型、模压成型、吹塑成型等方法加工成型。为了满足制造高精度、耐热、耐腐蚀、耐磨损、抗疲劳和抗冲击零部件的要求，对聚醚醚酮树脂进行共混、填充、纤维复合等增强改性处理，以得到性能更加优异的聚醚醚酮树脂复合材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37638.81平方米（折合约56.43亩），其中：净用地面积37638.81平方米（红线范围折合约56.43亩）。项目规划总建筑面积57210.99平方米，其中：规划建设主体工程43683.79平方米，计容建筑面积57210.99平方米；预计建筑工程投资4238.18万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚醚醚酮类树脂，根据市场情况，预计年产值19380.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10357.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4238.184040.71183.5510357.731.1工程费用万元4238.184040.7111628.961.1.1建筑工程费用万元4238.184238.1833.81%1.1.2设备购置及安装费万元4040.714040.7132.23%1.2工程建设其他费用万元2078.842078.8416.58%1.2.1无形资产万元890.95890.951.3预备费万元1187.891187.891.3.1基本预备费万元616.10616.101.3.2涨价预备费万元571.79571.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10357.7310357.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2179.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11628.967816.678723.0811628.9611628.9611628.961.1应收账款万元3488.692267.652616.523488.693488.693488.691.2存货万元5233.033401.473924.775233.035233.035233.031.2.1原辅材料万元1569.911020.441177.431569.911569.911569.911.2.2燃料动力万元78.5051.0258.8778.5078.5078.501.2.3在产品万元2407.191564.681805.402407.192407.192407.191.2.4产成品万元1177.43765.33883.071177.431177.431177.431.3现金万元2907.241889.712180.432907.242907.242907.242流动负债万元9449.966142.477087.479449.969449.969449.962.1应付账款万元9449.966142.477087.479449.969449.969449.963流动资金万元2179.001416.351634.252179.002179.002179.004铺底流动资金万元726.33472.12544.75726.33726.33726.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12536.73万元，其中：固定资产投资10357.73万元，占项目总投资的82.62%；流动资金2179.00万元，占项目总投资的17.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4238.18万元，占项目总投资的33.81%；设备购置费4040.71万元，占项目总投资的32.23%；其它投资2078.84万元，占项目总投资的16.58%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10357.73+2179.00=12536.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12536.73121.04%121.04%100.00%2项目建设投资万元10357.73100.00%100.00%82.62%2.1工程费用万元8278.8979.93%79.93%66.04%2.1.1建筑工程费万元4238.1840.92%40.92%33.81%2.1.2设备购置及安装费万元4040.7139.01%39.01%32.23%2.2工程建设其他费用万元890.958.60%8.60%7.11%2.2.1无形资产万元890.958.60%8.60%7.11%2.3预备费万元1187.8911.47%11.47%9.48%2.3.1基本预备费万元616.105.95%5.95%4.91%2.3.2涨价预备费万元571.795.52%5.52%4.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10357.73100.00%100.00%82.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2179.0021.04%21.04%17.38%7铺底流动资金万元726.337.01%7.01%5.79%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.30%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度183.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16578.4316578.4343683.7943683.793559.701.1主要生产车间9947.069947.0626210.2726210.272207.011.2辅助生产车间5305.105305.1013978.8113978.811139.101.3其他生产车间1326.271326.272533.662533.66213.582仓储工程3517.353517.358792.688792.68521.092.1成品贮存879.34879.342198.172198.17130.272.2原料仓储1829.021829.024572.194572.19270.972.3辅助材料仓库808.99808.992022.322022.32119.853供配电工程187.59187.59187.59187.5912.513.1供配电室187.59187.59187.59187.5912.514给排水工程215.73215.73215.73215.7311.194.1给排水215.73215.73215.73215.7311.195服务性工程2227.652227.652227.652227.65132.025.1办公用房1163.171163.171163.171163.1756.575.2生活服务1064.481064.481064.481064.4857.836消防及环保工程628.43628.43628.43628.4341.906.1消防环保工程628.43628.43628.43628.4341.907项目总图工程93.8093.8093.8093.80-109.427.1场地及道路硬化6235.501193.551193.557.2场区围墙1193.556235.506235.507.3安全保卫室93.8093.8093.8093.808绿化工程1976.9069.19合计23448.9857210.9957210.994238.18（四）设备方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费4040.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量997303.06千瓦时，折合122.57吨标准煤。2、项目年总用水量10725.95立方米，折合0.92吨标准煤。3、“聚醚醚酮类树脂项目投资建设项目”，年用电量997303.06千瓦时，年总用水量10725.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.49吨标准煤/年。达产年综合节能量52.92吨标准煤/年，项目总节能率23.76%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“聚醚醚酮类树脂项目”主要从事聚醚醚酮类树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚醚醚酮类树脂项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目