零食项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 零食项目简介及立项备案申请零食项目简介及立项备案申请一、项目建设背景零食是与“主食”相对应的食品，长期以来并不属于必需消费品。不过，近年来零食品类越来越丰富，坚果炒货、蜜饯果干、膨化食品、肉干肉铺、糕饼点心、糖果巧克力等可谓应有尽有，在“购物车”里的比重也越来越大。零食报告显示，在20062016年间，零食行业总产值规模呈现快速上升趋势，从4240.36亿元增长至22156.4亿元，增长幅度达422.51%。相关测算显示，到2020年零食行业总产值规模将接近3万亿元。按行业分类来看，蔬菜、水果和坚果加工、肉制品及副产品加工以及方便食品产值规模位列零食总体规模的前三位，占比分别为26.5%、21.22%、18.01%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50198.42平方米（折合约75.26亩），其中：净用地面积50198.42平方米（红线范围折合约75.26亩）。项目规划总建筑面积79313.50平方米，其中：规划建设主体工程49488.30平方米，计容建筑面积79313.50平方米；预计建筑工程投资6044.28万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为零食，根据市场情况，预计年产值45940.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14197.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6044.286412.50188.6414197.051.1工程费用万元6044.286412.5032963.751.1.1建筑工程费用万元6044.286044.2830.37%1.1.2设备购置及安装费万元6412.506412.5032.22%1.2工程建设其他费用万元1740.271740.278.75%1.2.1无形资产万元807.07807.071.3预备费万元933.20933.201.3.1基本预备费万元375.74375.741.3.2涨价预备费万元557.46557.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元14197.0514197.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5702.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32963.7512780.2923189.1932963.7532963.7532963.751.1应收账款万元9889.133955.656922.399889.139889.139889.131.2存货万元14833.695933.4810383.5814833.6914833.6914833.691.2.1原辅材料万元4450.111780.043115.074450.114450.114450.111.2.2燃料动力万元222.5189.00155.75222.51222.51222.511.2.3在产品万元6823.502729.404776.456823.506823.506823.501.2.4产成品万元3337.581335.032336.313337.583337.583337.581.3现金万元8240.943296.385768.668240.948240.948240.942流动负债万元27261.4210904.5719082.9927261.4227261.4227261.422.1应付账款万元27261.4210904.5719082.9927261.4227261.4227261.423流动资金万元5702.332280.933991.635702.335702.335702.334铺底流动资金万元1900.76760.311330.541900.761900.761900.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19899.38万元，其中：固定资产投资14197.05万元，占项目总投资的71.34%；流动资金5702.33万元，占项目总投资的28.66%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6044.28万元，占项目总投资的30.37%；设备购置费6412.50万元，占项目总投资的32.22%；其它投资1740.27万元，占项目总投资的8.75%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14197.05+5702.33=19899.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19899.38140.17%140.17%100.00%2项目建设投资万元14197.05100.00%100.00%71.34%2.1工程费用万元12456.7887.74%87.74%62.60%2.1.1建筑工程费万元6044.2842.57%42.57%30.37%2.1.2设备购置及安装费万元6412.5045.17%45.17%32.22%2.2工程建设其他费用万元807.075.68%5.68%4.06%2.2.1无形资产万元807.075.68%5.68%4.06%2.3预备费万元933.206.57%6.57%4.69%2.3.1基本预备费万元375.742.65%2.65%1.89%2.3.2涨价预备费万元557.463.93%3.93%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14197.05100.00%100.00%71.34%5建设期间费用万元6流动资金万元5702.3340.17%40.17%28.66%7铺底流动资金万元1900.7813.39%13.39%9.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.03%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度188.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19530.3019530.3049488.3049488.304148.521.1主要生产车间11718.1811718.1829692.9829692.982572.081.2辅助生产车间6249.706249.7015836.2615836.261327.531.3其他生产车间1562.421562.422870.322870.32248.912仓储工程4143.634143.6319386.3819386.381181.912.1成品贮存1035.911035.914846.604846.60295.482.2原料仓储2154.692154.6910080.9210080.92614.592.3辅助材料仓库953.03953.034458.874458.87271.843供配电工程220.99220.99220.99220.9915.163.1供配电室220.99220.99220.99220.9915.164给排水工程254.14254.14254.14254.1413.564.1给排水254.14254.14254.14254.1413.565服务性工程2624.302624.302624.302624.30159.995.1办公用房1479.251479.251479.251479.2585.345.2生活服务1145.051145.051145.051145.0587.576消防及环保工程740.33740.33740.33740.3350.786.1消防环保工程740.33740.33740.33740.3350.787项目总图工程110.50110.50110.50110.50394.577.1场地及道路硬化7230.341502.061502.067.2场区围墙1502.067230.347230.347.3安全保卫室110.50110.50110.50110.508绿化工程2279.8579.79合计27624.1979313.5079313.506044.28（四）设备方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费6412.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量1031964.98千瓦时，折合126.83吨标准煤。2、项目年总用水量40580.42立方米，折合3.47吨标准煤。3、“零食项目投资建设项目”，年用电量1031964.98千瓦时，年总用水量40580.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.30吨标准煤/年。达产年综合节能量45.78吨标准煤/年，项目总节能率20.52%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“零食项目”主要从事零食项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性零食项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区