茶油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 茶油项目简介及立项备案申请茶油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景纵观整体茶油市场，根据其油茶产地，大致分为江西系、浙江系、安徽系、广西系、湖南系这5大产品生产带，七种以江西系和湖南系表现最为强劲，其他三系均在积极筹备，试图寻求突破。由于自身产品功能的同质化现象明显。现阶段的茶油市场竞争并不充分，油产品市场仍然属于众多调和油和压榨油品牌的天下，茶油品牌更多的是在对消费者进行培育的阶段，众多茶油品牌都在不断的寻找产品市场突破的合适路径，但基本是采取仍然是大通路销售的模式，部分品牌也开始不断在公关团购领域进行尝试，但总体效果均不太理想。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人廖xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30368.51平方米（折合约45.53亩），其中：净用地面积30368.51平方米（红线范围折合约45.53亩）。项目规划总建筑面积43123.28平方米，其中：规划建设主体工程30741.05平方米，计容建筑面积43123.28平方米；预计建筑工程投资3721.88万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为茶油，根据市场情况，预计年产值26974.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7671.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3721.883189.43168.507671.811.1工程费用万元3721.883189.4321282.351.1.1建筑工程费用万元3721.883721.8833.57%1.1.2设备购置及安装费万元3189.433189.4328.77%1.2工程建设其他费用万元760.50760.506.86%1.2.1无形资产万元447.48447.481.3预备费万元313.02313.021.3.1基本预备费万元181.29181.291.3.2涨价预备费万元131.73131.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元7671.817671.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3414.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21282.358353.8614905.4921282.3521282.3521282.351.1应收账款万元6384.702553.884469.296384.706384.706384.701.2存货万元9577.063830.826703.949577.069577.069577.061.2.1原辅材料万元2873.121149.252011.182873.122873.122873.121.2.2燃料动力万元143.6657.46100.56143.66143.66143.661.2.3在产品万元4405.451762.183083.814405.454405.454405.451.2.4产成品万元2154.84861.941508.392154.842154.842154.841.3现金万元5320.592128.243724.415320.595320.595320.592流动负债万元17867.777147.1112507.4417867.7717867.7717867.772.1应付账款万元17867.777147.1112507.4417867.7717867.7717867.773流动资金万元3414.581365.832390.213414.583414.583414.584铺底流动资金万元1138.18455.28796.731138.181138.181138.183、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11086.39万元，其中：固定资产投资7671.81万元，占项目总投资的69.20%；流动资金3414.58万元，占项目总投资的30.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3721.88万元，占项目总投资的33.57%；设备购置费3189.43万元，占项目总投资的28.77%；其它投资760.50万元，占项目总投资的6.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7671.81+3414.58=11086.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11086.39144.51%144.51%100.00%2项目建设投资万元7671.81100.00%100.00%69.20%2.1工程费用万元6911.3190.09%90.09%62.34%2.1.1建筑工程费万元3721.8848.51%48.51%33.57%2.1.2设备购置及安装费万元3189.4341.57%41.57%28.77%2.2工程建设其他费用万元447.485.83%5.83%4.04%2.2.1无形资产万元447.485.83%5.83%4.04%2.3预备费万元313.024.08%4.08%2.82%2.3.1基本预备费万元181.292.36%2.36%1.64%2.3.2涨价预备费万元131.731.72%1.72%1.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7671.81100.00%100.00%69.20%5建设期间费用万元6流动资金万元3414.5844.51%44.51%30.80%7铺底流动资金万元1138.1914.84%14.84%10.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.63%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度168.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15164.6415164.6430741.0530741.052918.521.1主要生产车间9098.789098.7818444.6318444.631809.481.2辅助生产车间4852.684852.689837.149837.14933.931.3其他生产车间1213.171213.171782.981782.98175.112仓储工程3217.393217.398048.458048.45555.722.1成品贮存804.35804.352012.112012.11138.932.2原料仓储1673.041673.044185.194185.19288.972.3辅助材料仓库740.00740.001851.141851.14127.823供配电工程171.59171.59171.59171.5913.333.1供配电室171.59171.59171.59171.5913.334给排水工程197.33197.33197.33197.3311.924.1给排水197.33197.33197.33197.3311.925服务性工程2037.682037.682037.682037.68140.695.1办公用房884.27884.27884.27884.2761.285.2生活服务1153.411153.411153.411153.4182.606消防及环保工程574.84574.84574.84574.8444.656.1消防环保工程574.84574.84574.84574.8444.657项目总图工程85.8085.8085.8085.80-51.907.1场地及道路硬化5628.921166.841166.847.2场区围墙1166.845628.925628.927.3安全保卫室85.8085.8085.8085.808绿化工程2541.3788.95合计21449.2843123.2843123.283721.88（四）设备方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费3189.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量864269.65千瓦时，折合106.22吨标准煤。2、项目年总用水量20768.00立方米，折合1.77吨标准煤。3、“茶油项目投资建设项目”，年用电量864269.65千瓦时，年总用水量20768.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.99吨标准煤/年。达产年综合节能量32.26吨标准煤/年，项目总节能率25.48%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“茶油项目”主要从事茶油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性茶油项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项