面板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 面板项目简介及立项备案申请面板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景显示产业是电子信息产业的支柱，其发展水平是一个国家的科技实力和国际竞争力的重要体现;同时，平板显示在产业链中具有承上启下的作用，其发展将有力带动上下游数十个产业的共同发展。当前，平板显示产业发展的一个核心标志是增速降低，因此，产业转型的真正机会在于重新整合和融合，着力深化转型创新战略。新型显示是智能制造的重要切入点，改变增长方式，必须调整结构、升级装备，也就是通过技术创新来实现。在互联网+的时代背景下，更需要深刻理解产业协同、开放共赢的重要性，通过装备升级和技术创新，实现对我国平板显示行业自主创新、结构调整优化的最大支撑。当前，全球面板产业格局已发生大变，竞争将更趋激烈，中国大陆的显示产业规模扶摇直上，面板生产总量全球占比已达20%，成为继日本、韩国、中国台湾地区后，显示行业发展速度最快的地区。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16621.64平方米（折合约24.92亩），其中：净用地面积16621.64平方米（红线范围折合约24.92亩）。项目规划总建筑面积23935.16平方米，其中：规划建设主体工程15860.99平方米，计容建筑面积23935.16平方米；预计建筑工程投资1860.49万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为面板，根据市场情况，预计年产值16629.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4968.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1860.491761.01199.384968.551.1工程费用万元1860.491761.0113228.321.1.1建筑工程费用万元1860.491860.4927.38%1.1.2设备购置及安装费万元1761.011761.0125.91%1.2工程建设其他费用万元1347.051347.0519.82%1.2.1无形资产万元632.08632.081.3预备费万元714.97714.971.3.1基本预备费万元332.35332.351.3.2涨价预备费万元382.62382.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元4968.554968.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1827.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13228.328619.579289.9913228.3213228.3213228.321.1应收账款万元3968.502579.522777.953968.503968.503968.501.2存货万元5952.743869.284166.925952.745952.745952.741.2.1原辅材料万元1785.821160.781250.081785.821785.821785.821.2.2燃料动力万元89.2958.0462.5089.2989.2989.291.2.3在产品万元2738.261779.871916.782738.262738.262738.261.2.4产成品万元1339.37870.59937.561339.371339.371339.371.3现金万元3307.082149.602314.963307.083307.083307.082流动负债万元11401.197410.777980.8311401.1911401.1911401.192.1应付账款万元11401.197410.777980.8311401.1911401.1911401.193流动资金万元1827.131187.631278.991827.131827.131827.134铺底流动资金万元609.04395.88426.33609.04609.04609.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6795.68万元，其中：固定资产投资4968.55万元，占项目总投资的73.11%；流动资金1827.13万元，占项目总投资的26.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1860.49万元，占项目总投资的27.38%；设备购置费1761.01万元，占项目总投资的25.91%；其它投资1347.05万元，占项目总投资的19.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4968.55+1827.13=6795.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6795.68136.77%136.77%100.00%2项目建设投资万元4968.55100.00%100.00%73.11%2.1工程费用万元3621.5072.89%72.89%53.29%2.1.1建筑工程费万元1860.4937.45%37.45%27.38%2.1.2设备购置及安装费万元1761.0135.44%35.44%25.91%2.2工程建设其他费用万元632.0812.72%12.72%9.30%2.2.1无形资产万元632.0812.72%12.72%9.30%2.3预备费万元714.9714.39%14.39%10.52%2.3.1基本预备费万元332.356.69%6.69%4.89%2.3.2涨价预备费万元382.627.70%7.70%5.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4968.55100.00%100.00%73.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1827.1336.77%36.77%26.89%7铺底流动资金万元609.0412.26%12.26%8.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.85%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.99%，固定资产投资强度199.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8443.458443.4515860.9915860.991356.171.1主要生产车间5066.075066.079516.599516.59840.831.2辅助生产车间2701.902701.905075.525075.52433.971.3其他生产车间675.48675.48919.94919.9481.372仓储工程1791.401791.405248.215248.21326.362.1成品贮存447.85447.851312.051312.0581.592.2原料仓储931.53931.532729.072729.07169.712.3辅助材料仓库412.02412.021207.091207.0975.063供配电工程95.5495.5495.5495.546.683.1供配电室95.5495.5495.5495.546.684给排水工程109.87109.87109.87109.875.984.1给排水109.87109.87109.87109.875.985服务性工程1134.551134.551134.551134.5570.555.1办公用房493.63493.63493.63493.6338.445.2生活服务640.92640.92640.92640.9238.546消防及环保工程320.06320.06320.06320.0622.396.1消防环保工程320.06320.06320.06320.0622.397项目总图工程47.7747.7747.7747.7725.487.1场地及道路硬化3265.01606.99606.997.2场区围墙606.993265.013265.017.3安全保卫室47.7747.7747.7747.778绿化工程1339.5646.88合计11942.6523935.1623935.161860.49（四）设备方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费1761.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1014634.02千瓦时，折合124.70吨标准煤。2、项目年总用水量8736.37立方米，折合0.75吨标准煤。3、“面板项目投资建设项目”，年用电量1014634.02千瓦时，年总用水量8736.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.45吨标准煤/年。达产年综合节能量31.36吨标准煤/年，项目总节能率22.30%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“面板项目”主要从事面板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性面板项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目