高钛渣项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 高钛渣项目简介及立项备案申请高钛渣项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高钛渣是经过物理生产过程而形成的钛矿富集物俗称，通过电炉加热熔化钛矿，使钛矿中二氧化钛和铁熔化分离后得到的二氧化钛高含量的富集物。高钛渣既不是废渣，也不是副产物，而是生产四氯化钛、钛白粉和海绵钛产品的优质原料。随着全球钛白粉和海绵钛消费量的不断增长，高钛渣的需求量呈直线上升趋势。近几年，全球每年高钛渣交易额都在10亿美元以上。近年来我国钛白粉和海绵钛行业发展迅速，由于高钛渣钛含量高，“三废”产生（处理）量少，资源和能源的利用率高，且能有助产品品质提高，我国高钛渣的需求量迅速增长。虽然国内高钛渣的产量在不断扩大，但仍满足不了国内强大的需求，我国每年也需要进口大量的高钛渣作缺口补充。目前我国高钛渣行业仍然呈现出供给不足的局面，在今后几年我国高钛渣仍需要大量进口。在今后相当长一段时间内，以高钛渣为原料的钛白粉、金属海绵钛产品仍属国家产业结构调整中鼓励发展的重点项目。高钛渣作为短缺的初级矿产品，市场前景十分广阔。国内一些比较有实力的企业已开始自主研发高品质的高钛渣，一些领头企业投入了巨大的资本金引进国外生产高钛渣的先进技术和大型设备。加大研发力度，利用其技术优势生产高品质、高产量的产品与同行竞争、抢占市场，将成为高钛渣行业发展中最大的竞争趋势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人陈xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20576.95平方米（折合约30.85亩），其中：净用地面积20576.95平方米（红线范围折合约30.85亩）。项目规划总建筑面积33746.20平方米，其中：规划建设主体工程26656.05平方米，计容建筑面积33746.20平方米；预计建筑工程投资2764.03万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为高钛渣，根据市场情况，预计年产值7309.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5698.92(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2764.031891.09184.735698.921.1工程费用万元2764.031891.094768.641.1.1建筑工程费用万元2764.032764.0342.92%1.1.2设备购置及安装费万元1891.091891.0929.37%1.2工程建设其他费用万元1043.801043.8016.21%1.2.1无形资产万元479.30479.301.3预备费万元564.50564.501.3.1基本预备费万元286.05286.051.3.2涨价预备费万元278.45278.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元5698.925698.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金740.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4768.642010.274379.774768.644768.644768.641.1应收账款万元1430.59643.771072.941430.591430.591430.591.2存货万元2145.89965.651609.422145.892145.892145.891.2.1原辅材料万元643.77289.70482.83643.77643.77643.771.2.2燃料动力万元32.1914.4824.1432.1932.1932.191.2.3在产品万元987.11444.20740.33987.11987.11987.111.2.4产成品万元482.83217.27362.12482.83482.83482.831.3现金万元1192.16536.47894.121192.161192.161192.162流动负债万元4028.131812.663021.104028.134028.134028.132.1应付账款万元4028.131812.663021.104028.134028.134028.133流动资金万元740.51333.23555.38740.51740.51740.514铺底流动资金万元246.83111.08185.13246.83246.83246.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6439.43万元，其中：固定资产投资5698.92万元，占项目总投资的88.50%；流动资金740.51万元，占项目总投资的11.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2764.03万元，占项目总投资的42.92%；设备购置费1891.09万元，占项目总投资的29.37%；其它投资1043.80万元，占项目总投资的16.21%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5698.92+740.51=6439.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6439.43112.99%112.99%100.00%2项目建设投资万元5698.92100.00%100.00%88.50%2.1工程费用万元4655.1281.68%81.68%72.29%2.1.1建筑工程费万元2764.0348.50%48.50%42.92%2.1.2设备购置及安装费万元1891.0933.18%33.18%29.37%2.2工程建设其他费用万元479.308.41%8.41%7.44%2.2.1无形资产万元479.308.41%8.41%7.44%2.3预备费万元564.509.91%9.91%8.77%2.3.1基本预备费万元286.055.02%5.02%4.44%2.3.2涨价预备费万元278.454.89%4.89%4.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5698.92100.00%100.00%88.50%5建设期间费用万元6流动资金万元740.5112.99%12.99%11.50%7铺底流动资金万元246.844.33%4.33%3.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.51%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度184.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8802.938802.9326656.0526656.052401.631.1主要生产车间5281.765281.7615993.6315993.631489.011.2辅助生产车间2816.942816.948529.948529.94768.521.3其他生产车间704.23704.231546.051546.05144.102仓储工程1867.671867.674608.604608.60301.982.1成品贮存466.92466.921152.151152.1575.502.2原料仓储971.19971.192396.472396.47157.032.3辅助材料仓库429.56429.561059.981059.9869.463供配电工程99.6199.6199.6199.617.343.1供配电室99.6199.6199.6199.617.344给排水工程114.55114.55114.55114.556.574.1给排水114.55114.55114.55114.556.575服务性工程1182.861182.861182.861182.8677.515.1办公用房488.90488.90488.90488.9036.695.2生活服务693.96693.96693.96693.9631.766消防及环保工程333.69333.69333.69333.6924.606.1消防环保工程333.69333.69333.69333.6924.607项目总图工程49.8049.8049.8049.80-104.367.1场地及道路硬化3350.21650.99650.997.2场区围墙650.993350.213350.217.3安全保卫室49.8049.8049.8049.808绿化工程1393.0048.76合计12451.1133746.2033746.202764.03（四）设备方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费1891.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1196324.30千瓦时，折合147.03吨标准煤。2、项目年总用水量5761.58立方米，折合0.49吨标准煤。3、“高钛渣项目投资建设项目”，年用电量1196324.30千瓦时，年总用水量5761.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.52吨标准煤/年。达产年综合节能量36.88吨标准煤/年，项目总节能率27.92%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高钛渣项目”主要从事高钛渣项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性高钛渣项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区