煤沥青项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 煤沥青项目简介及立项备案申请煤沥青项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，煤沥青是煤焦油的主要成分，约占总量的50%60%，一般认为其主要成分为多环、稠环芳烃及其衍生物，具体化合物组成十分复杂，且原煤煤种和加工工艺的不同也会导致成分的差异，现行的方法主要是根据其表现出的软化温度进行区分的。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。undefined三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53773.54平方米（折合约80.62亩），其中：净用地面积53773.54平方米（红线范围折合约80.62亩）。项目规划总建筑面积73669.75平方米，其中：规划建设主体工程58310.48平方米，计容建筑面积73669.75平方米；预计建筑工程投资5718.84万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤沥青，根据市场情况，预计年产值17055.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13653.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5718.844811.66169.3513653.001.1工程费用万元5718.844811.6611292.561.1.1建筑工程费用万元5718.845718.8437.12%1.1.2设备购置及安装费万元4811.664811.6631.23%1.2工程建设其他费用万元3122.503122.5020.27%1.2.1无形资产万元1492.241492.241.3预备费万元1630.261630.261.3.1基本预备费万元940.02940.021.3.2涨价预备费万元690.24690.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元13653.0013653.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1753.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11292.565712.6510129.0911292.5611292.5611292.561.1应收账款万元3387.771524.502540.833387.773387.773387.771.2存货万元5081.652286.743811.245081.655081.655081.651.2.1原辅材料万元1524.49686.021143.371524.491524.491524.491.2.2燃料动力万元76.2234.3057.1776.2276.2276.221.2.3在产品万元2337.561051.901753.172337.562337.562337.561.2.4产成品万元1143.37514.52857.531143.371143.371143.371.3现金万元2823.141270.412117.362823.142823.142823.142流动负债万元9539.154292.627154.369539.159539.159539.152.1应付账款万元9539.154292.627154.369539.159539.159539.153流动资金万元1753.41789.031315.061753.411753.411753.414铺底流动资金万元584.46263.01438.35584.46584.46584.463、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15406.41万元，其中：固定资产投资13653.00万元，占项目总投资的88.62%；流动资金1753.41万元，占项目总投资的11.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5718.84万元，占项目总投资的37.12%；设备购置费4811.66万元，占项目总投资的31.23%；其它投资3122.50万元，占项目总投资的20.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13653.00+1753.41=15406.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15406.41112.84%112.84%100.00%2项目建设投资万元13653.00100.00%100.00%88.62%2.1工程费用万元10530.5077.13%77.13%68.35%2.1.1建筑工程费万元5718.8441.89%41.89%37.12%2.1.2设备购置及安装费万元4811.6635.24%35.24%31.23%2.2工程建设其他费用万元1492.2410.93%10.93%9.69%2.2.1无形资产万元1492.2410.93%10.93%9.69%2.3预备费万元1630.2611.94%11.94%10.58%2.3.1基本预备费万元940.026.89%6.89%6.10%2.3.2涨价预备费万元690.245.06%5.06%4.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13653.00100.00%100.00%88.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1753.4112.84%12.84%11.38%7铺底流动资金万元584.474.28%4.28%3.79%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.81%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度169.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24639.4024639.4058310.4858310.484979.181.1主要生产车间14783.6414783.6434986.2934986.293087.091.2辅助生产车间7884.617884.6118659.3518659.351593.341.3其他生产车间1971.151971.153382.013382.01298.752仓储工程5227.595227.599983.539983.53620.002.1成品贮存1306.901306.902495.882495.88155.002.2原料仓储2718.352718.355191.445191.44322.402.3辅助材料仓库1202.351202.352296.212296.21142.603供配电工程278.81278.81278.81278.8119.483.1供配电室278.81278.81278.81278.8119.484给排水工程320.63320.63320.63320.6317.424.1给排水320.63320.63320.63320.6317.425服务性工程3310.813310.813310.813310.81205.615.1办公用房1597.031597.031597.031597.03114.555.2生活服务1713.781713.781713.781713.7893.896消防及环保工程934.00934.00934.00934.0065.256.1消防环保工程934.00934.00934.00934.0065.257项目总图工程139.40139.40139.40139.40-313.797.1场地及道路硬化8819.671973.171973.177.2场区围墙1973.178819.678819.677.3安全保卫室139.40139.40139.40139.408绿化工程3591.05125.69合计34850.6373669.7573669.755718.84（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4811.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量902023.48千瓦时，折合110.86吨标准煤。2、项目年总用水量12359.74立方米，折合1.06吨标准煤。3、“煤沥青项目投资建设项目”，年用电量902023.48千瓦时，年总用水量12359.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.92吨标准煤/年。达产年综合节能量41.40吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“煤沥青项目”主要从事煤沥青项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤沥青项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要