铝型材项目简介及立项备案申请 (1).docxVIP

泓域咨询MACRO/ 铝型材项目简介及立项备案申请铝型材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2012年，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，铝型材全行业的产量和消费量迅猛增长，而我国也一跃成为世界上最大的铝型材生产基地和消费市场。经过长达近10年的高速增长，我国铝型材行业步入了新的发展阶段，并展现出了诸多新的发展趋势。目前，我国工业铝型材占铝型材总应用量约30%，主要应用于交通运输业(包括汽车制造业、轨道交通业)、装备和机械设备制造业、耐用消费品业(含轻工业)等，分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。而同期的欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中，工业耗用比例分别达到为60%、55%和40%，远高于我国.预计在未来510年，我国工业铝型材的消费量将持续增长，在铝型材产品中的比例将由目前的约30%上升到2015年的4550%左右。未来，铝型材在工业领域的应用空间将十分巨大，在我国现有的124个产业部门中，有113个部门使用铝制品，比重为91%。国际模协秘书长罗百辉指出，工业铝型材是中国忠旺精深加工业务的坚实基础，该企业2011年全年工业铝型材销量达409304吨，占比为92.5%。其在行业内的绝对领先优势，来自于“四位一体”的业务模式，即合金熔铸、模具制造、挤压设备、产品研发。在模具方面，其所具有的独特优势更为突。模具中心为亚洲同行业最大，产品技术含量高、性能稳定，且全部自行生产，能够面对多元化市场需求。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57368.67平方米（折合约86.01亩），其中：净用地面积57368.67平方米（红线范围折合约86.01亩）。项目规划总建筑面积66547.66平方米，其中：规划建设主体工程46475.38平方米，计容建筑面积66547.66平方米；预计建筑工程投资5492.45万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝型材，根据市场情况，预计年产值29838.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13821.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5492.456371.82160.7013821.811.1工程费用万元5492.456371.8218882.861.1.1建筑工程费用万元5492.455492.4531.93%1.1.2设备购置及安装费万元6371.826371.8237.04%1.2工程建设其他费用万元1957.541957.5411.38%1.2.1无形资产万元977.40977.401.3预备费万元980.14980.141.3.1基本预备费万元526.31526.311.3.2涨价预备费万元453.83453.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元13821.8113821.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3379.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18882.8614932.2216466.8418882.8618882.8618882.861.1应收账款万元5664.863682.164531.895664.865664.865664.861.2存货万元8497.295523.246797.838497.298497.298497.291.2.1原辅材料万元2549.191656.972039.352549.192549.192549.191.2.2燃料动力万元127.4682.85101.97127.46127.46127.461.2.3在产品万元3908.752540.693127.003908.753908.753908.751.2.4产成品万元1911.891242.731529.511911.891911.891911.891.3现金万元4720.723068.463776.574720.724720.724720.722流动负债万元15503.3010077.1512402.6415503.3015503.3015503.302.1应付账款万元15503.3010077.1512402.6415503.3015503.3015503.303流动资金万元3379.562196.712703.653379.563379.563379.564铺底流动资金万元1126.51732.24901.221126.511126.511126.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17201.37万元，其中：固定资产投资13821.81万元，占项目总投资的80.35%；流动资金3379.56万元，占项目总投资的19.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5492.45万元，占项目总投资的31.93%；设备购置费6371.82万元，占项目总投资的37.04%；其它投资1957.54万元，占项目总投资的11.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13821.81+3379.56=17201.37（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17201.37124.45%124.45%100.00%2项目建设投资万元13821.81100.00%100.00%80.35%2.1工程费用万元11864.2785.84%85.84%68.97%2.1.1建筑工程费万元5492.4539.74%39.74%31.93%2.1.2设备购置及安装费万元6371.8246.10%46.10%37.04%2.2工程建设其他费用万元977.407.07%7.07%5.68%2.2.1无形资产万元977.407.07%7.07%5.68%2.3预备费万元980.147.09%7.09%5.70%2.3.1基本预备费万元526.313.81%3.81%3.06%2.3.2涨价预备费万元453.833.28%3.28%2.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13821.81100.00%100.00%80.35%5建设期间费用万元6流动资金万元3379.5624.45%24.45%19.65%7铺底流动资金万元1126.528.15%8.15%6.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.00%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.93%，固定资产投资强度160.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23930.2023930.2046475.3846475.384219.381.1主要生产车间14358.1214358.1227885.2327885.232616.021.2辅助生产车间7657.667657.6614872.1214872.121350.201.3其他生产车间1914.421914.422695.572695.57253.162仓储工程5077.135077.1313046.9813046.98861.462.1成品贮存1269.281269.283261.743261.74215.372.2原料仓储2640.112640.116784.436784.43447.962.3辅助材料仓库1167.741167.743000.813000.81198.143供配电工程270.78270.78270.78270.7820.113.1供配电室270.78270.78270.78270.7820.114给排水工程311.40311.40311.40311.4017.994.1给排水311.40311.40311.40311.4017.995服务性工程3215.513215.513215.513215.51212.315.1办公用房1800.061800.061800.061800.06120.905.2生活服务1415.451415.451415.451415.45119.616消防及环保工程907.11907.11907.11907.1167.386.1消防环保工程907.11907.11907.11907.1167.387项目总图工程135.39135.39135.39135.39-6.527.1场地及道路硬化8568.291729.271729.277.2场区围墙1729.278568.298568.297.3安全保卫室135.39135.39135.39135.398绿化工程2867.00100.34合计33847.5266547.6666547.665492.45（四）设备方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费6371.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量903081.23千瓦时，折合110.99吨标准煤。2、项目年总用水量16041.32立方米，折合1.37吨标准煤。3、“铝型材项目投资建设项目”，年用电量903081.23千瓦时，年总用水量16041.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.36吨标准煤/年。达产年综合节