烯烃产品项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 烯烃产品项目简介及立项备案申请烯烃产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景烯烃的主要原料有石脑油、丙烷和煤炭或甲醇。原料采购方面，石油石化企业可以利用自采或进口原油制石脑油，丙烷脱氢企业可以进口液化丙烷或从炼油企业采购液化石油气，一体化煤制烯烃企业可以自产或外购原煤，独立甲醇制烯烃企业一般需要外购甲醇。产品销售方面，行业内直销和贸易商模式并存。直销模式即针对国内下游工厂客户，直接销售给下游工厂。贸易商模式即企业与贸易商合作，生产企业销售给贸易商然后再销售给下游工厂。由于我国聚乙烯和聚丙烯终端加工厂呈数量多、单体规模小、分部区域广的特点，公司直销的客户维护工作难度较大，因此贸易商模式在聚烯烃行业中较为普遍。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26973.48平方米（折合约40.44亩），其中：净用地面积26973.48平方米（红线范围折合约40.44亩）。项目规划总建筑面积37493.14平方米，其中：规划建设主体工程23613.08平方米，计容建筑面积37493.14平方米；预计建筑工程投资3306.72万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为烯烃产品，根据市场情况，预计年产值22319.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6702.93(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3306.722969.97165.756702.931.1工程费用万元3306.722969.9713915.321.1.1建筑工程费用万元3306.723306.7234.14%1.1.2设备购置及安装费万元2969.972969.9730.67%1.2工程建设其他费用万元426.24426.244.40%1.2.1无形资产万元242.60242.601.3预备费万元183.64183.641.3.1基本预备费万元101.77101.771.3.2涨价预备费万元81.8781.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元6702.936702.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2981.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13915.3211542.5711599.6913915.3213915.3213915.321.1应收账款万元4174.602713.493339.684174.604174.604174.601.2存货万元6261.894070.235009.526261.896261.896261.891.2.1原辅材料万元1878.571221.071502.851878.571878.571878.571.2.2燃料动力万元93.9361.0575.1493.9393.9393.931.2.3在产品万元2880.471872.312304.382880.472880.472880.471.2.4产成品万元1408.93915.801127.141408.931408.931408.931.3现金万元3478.832261.242783.063478.833478.833478.832流动负债万元10933.437106.738746.7410933.4310933.4310933.432.1应付账款万元10933.437106.738746.7410933.4310933.4310933.433流动资金万元2981.891938.232385.512981.892981.892981.894铺底流动资金万元993.95646.08795.17993.95993.95993.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9684.82万元，其中：固定资产投资6702.93万元，占项目总投资的69.21%；流动资金2981.89万元，占项目总投资的30.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3306.72万元，占项目总投资的34.14%；设备购置费2969.97万元，占项目总投资的30.67%；其它投资426.24万元，占项目总投资的4.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6702.93+2981.89=9684.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9684.82144.49%144.49%100.00%2项目建设投资万元6702.93100.00%100.00%69.21%2.1工程费用万元6276.6993.64%93.64%64.81%2.1.1建筑工程费万元3306.7249.33%49.33%34.14%2.1.2设备购置及安装费万元2969.9744.31%44.31%30.67%2.2工程建设其他费用万元242.603.62%3.62%2.50%2.2.1无形资产万元242.603.62%3.62%2.50%2.3预备费万元183.642.74%2.74%1.90%2.3.1基本预备费万元101.771.52%1.52%1.05%2.3.2涨价预备费万元81.871.22%1.22%0.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6702.93100.00%100.00%69.21%5建设期间费用万元6流动资金万元2981.8944.49%44.49%30.79%7铺底流动资金万元993.9614.83%14.83%10.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.12%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度165.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15088.3815088.3823613.0823613.082290.821.1主要生产车间9053.039053.0314167.8514167.851420.311.2辅助生产车间4828.284828.287556.197556.19733.061.3其他生产车间1207.071207.071369.561369.56137.452仓储工程3201.213201.219022.049022.04636.562.1成品贮存800.30800.302255.512255.51159.142.2原料仓储1664.631664.634691.464691.46331.012.3辅助材料仓库736.28736.282075.072075.07146.413供配电工程170.73170.73170.73170.7313.553.1供配电室170.73170.73170.73170.7313.554给排水工程196.34196.34196.34196.3412.124.1给排水196.34196.34196.34196.3412.125服务性工程2027.432027.432027.432027.43143.055.1办公用房916.74916.74916.74916.7475.605.2生活服务1110.691110.691110.691110.6969.286消防及环保工程571.95571.95571.95571.9545.406.1消防环保工程571.95571.95571.95571.9545.407项目总图工程85.3785.3785.3785.37101.467.1场地及道路硬化5731.521134.621134.627.2场区围墙1134.625731.525731.527.3安全保卫室85.3785.3785.3785.378绿化工程1821.6763.76合计21341.4237493.1437493.143306.72（四）设备方案项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费2969.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量593483.60千瓦时，折合72.94吨标准煤。2、项目年总用水量22836.87立方米，折合1.95吨标准煤。3、“烯烃产品项目投资建设项目”，年用电量593483.60千瓦时，年总用水量22836.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.89吨标准煤/年。达产年综合节能量23.65吨标准煤/年，项目总节能率22.74%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“烯烃产品项目”主要从事烯烃产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性烯烃产品项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七