靶材项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 靶材项目简介及立项备案申请靶材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景溅射靶材以及集成电路、平面显示等下游行业属于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业。近年来，为推动溅射靶材等中上游产业发展，增强我国产业创新能力和国际竞争力，国家先后出台了多项专项政策和鼓励措施。国家产业政策、研发专项基金的陆续发布和落实，为溅射靶材及其下游行业的快速发展营造了良好的产业环境，推动了行业的发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34690.67平方米（折合约52.01亩），其中：净用地面积34690.67平方米（红线范围折合约52.01亩）。项目规划总建筑面积49954.56平方米，其中：规划建设主体工程38583.72平方米，计容建筑面积49954.56平方米；预计建筑工程投资3517.50万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为靶材，根据市场情况，预计年产值11925.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9068.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3517.502948.90174.369068.461.1工程费用万元3517.502948.908526.481.1.1建筑工程费用万元3517.503517.5034.08%1.1.2设备购置及安装费万元2948.902948.9028.57%1.2工程建设其他费用万元2602.062602.0625.21%1.2.1无形资产万元1309.971309.971.3预备费万元1292.091292.091.3.1基本预备费万元772.23772.231.3.2涨价预备费万元519.86519.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元9068.469068.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1251.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8526.485237.835654.408526.488526.488526.481.1应收账款万元2557.941406.871790.562557.942557.942557.941.2存货万元3836.922110.302685.843836.923836.923836.921.2.1原辅材料万元1151.08633.09805.751151.081151.081151.081.2.2燃料动力万元57.5531.6540.2957.5557.5557.551.2.3在产品万元1764.98970.741235.491764.981764.981764.981.2.4产成品万元863.31474.82604.31863.31863.31863.311.3现金万元2131.621172.391492.132131.622131.622131.622流动负债万元7274.634001.055092.247274.637274.637274.632.1应付账款万元7274.634001.055092.247274.637274.637274.633流动资金万元1251.85688.52876.291251.851251.851251.854铺底流动资金万元417.28229.51292.10417.28417.28417.283、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10320.31万元，其中：固定资产投资9068.46万元，占项目总投资的87.87%；流动资金1251.85万元，占项目总投资的12.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3517.50万元，占项目总投资的34.08%；设备购置费2948.90万元，占项目总投资的28.57%；其它投资2602.06万元，占项目总投资的25.21%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9068.46+1251.85=10320.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10320.31113.80%113.80%100.00%2项目建设投资万元9068.46100.00%100.00%87.87%2.1工程费用万元6466.4071.31%71.31%62.66%2.1.1建筑工程费万元3517.5038.79%38.79%34.08%2.1.2设备购置及安装费万元2948.9032.52%32.52%28.57%2.2工程建设其他费用万元1309.9714.45%14.45%12.69%2.2.1无形资产万元1309.9714.45%14.45%12.69%2.3预备费万元1292.0914.25%14.25%12.52%2.3.1基本预备费万元772.238.52%8.52%7.48%2.3.2涨价预备费万元519.865.73%5.73%5.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9068.46100.00%100.00%87.87%5建设期间费用万元6流动资金万元1251.8513.80%13.80%12.13%7铺底流动资金万元417.284.60%4.60%4.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.60%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度174.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19277.6819277.6838583.7238583.722988.521.1主要生产车间11566.6111566.6123150.2323150.231852.881.2辅助生产车间6168.866168.8612346.7912346.79956.331.3其他生产车间1542.211542.212237.862237.86179.312仓储工程4090.034090.037391.057391.05416.352.1成品贮存1022.511022.511847.761847.76104.092.2原料仓储2126.822126.823843.353843.35216.502.3辅助材料仓库940.71940.711699.941699.9495.763供配电工程218.13218.13218.13218.1313.823.1供配电室218.13218.13218.13218.1313.824给排水工程250.86250.86250.86250.8612.364.1给排水250.86250.86250.86250.8612.365服务性工程2590.352590.352590.352590.35145.925.1办公用房1273.701273.701273.701273.7068.125.2生活服务1316.651316.651316.651316.6567.196消防及环保工程730.75730.75730.75730.7546.316.1消防环保工程730.75730.75730.75730.7546.317项目总图工程109.07109.07109.07109.07-183.047.1场地及道路硬化7098.691339.351339.357.2场区围墙1339.357098.697098.697.3安全保卫室109.07109.07109.07109.078绿化工程2207.5677.26合计27266.8749954.5649954.563517.50（四）设备方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费2948.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1346525.93千瓦时，折合165.49吨标准煤。2、项目年总用水量9325.36立方米，折合0.80吨标准煤。3、“靶材项目投资建设项目”，年用电量1346525.93千瓦时，年总用水量9325.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.29吨标准煤/年。达产年综合节能量61.50吨标准煤/年，项目总节能率29.87%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“靶材项目”主要从事靶材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性靶材项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目