新型碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 新型碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请新型碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2017年1月13日，美国科幻大片太空旅客在中国大陆上映。最吸引人的戏份都是主人公穿上由碳纤维材料制造的太空服完成的。它确实真实再现了碳纤维材料高强度、耐高温、抗震、抗压、轻巧、灵便等特征。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24872.43平方米（折合约37.29亩），其中：净用地面积24872.43平方米（红线范围折合约37.29亩）。项目规划总建筑面积26116.05平方米，其中：规划建设主体工程15943.04平方米，计容建筑面积26116.05平方米；预计建筑工程投资2157.18万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型碳纤维复合材料，根据市场情况，预计年产值24574.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7363.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2157.182239.58197.477363.661.1工程费用万元2157.182239.5815541.671.1.1建筑工程费用万元2157.182157.1821.89%1.1.2设备购置及安装费万元2239.582239.5822.72%1.2工程建设其他费用万元2966.902966.9030.10%1.2.1无形资产万元1703.781703.781.3预备费万元1263.121263.121.3.1基本预备费万元648.19648.191.3.2涨价预备费万元614.93614.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元7363.667363.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2492.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15541.679049.3311521.5915541.6715541.6715541.671.1应收账款万元4662.502564.383496.884662.504662.504662.501.2存货万元6993.753846.565245.316993.756993.756993.751.2.1原辅材料万元2098.131153.971573.592098.132098.132098.131.2.2燃料动力万元104.9157.7078.68104.91104.91104.911.2.3在产品万元3217.131769.422412.843217.133217.133217.131.2.4产成品万元1573.59865.481180.201573.591573.591573.591.3现金万元3885.422136.982914.063885.423885.423885.422流动负债万元13049.037176.979786.7713049.0313049.0313049.032.1应付账款万元13049.037176.979786.7713049.0313049.0313049.033流动资金万元2492.641370.951869.482492.642492.642492.644铺底流动资金万元830.87456.98623.16830.87830.87830.873、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9856.30万元，其中：固定资产投资7363.66万元，占项目总投资的74.71%；流动资金2492.64万元，占项目总投资的25.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2157.18万元，占项目总投资的21.89%；设备购置费2239.58万元，占项目总投资的22.72%；其它投资2966.90万元，占项目总投资的30.10%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7363.66+2492.64=9856.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9856.30133.85%133.85%100.00%2项目建设投资万元7363.66100.00%100.00%74.71%2.1工程费用万元4396.7659.71%59.71%44.61%2.1.1建筑工程费万元2157.1829.29%29.29%21.89%2.1.2设备购置及安装费万元2239.5830.41%30.41%22.72%2.2工程建设其他费用万元1703.7823.14%23.14%17.29%2.2.1无形资产万元1703.7823.14%23.14%17.29%2.3预备费万元1263.1217.15%17.15%12.82%2.3.1基本预备费万元648.198.80%8.80%6.58%2.3.2涨价预备费万元614.938.35%8.35%6.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7363.66100.00%100.00%74.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2492.6433.85%33.85%25.29%7铺底流动资金万元830.8811.28%11.28%8.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.89%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度197.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10883.2410883.2415943.0415943.041448.581.1主要生产车间6529.946529.949565.829565.82898.121.2辅助生产车间3482.643482.645101.775101.77463.551.3其他生产车间870.66870.66924.70924.7086.912仓储工程2309.032309.036612.466612.46436.952.1成品贮存577.26577.261653.121653.12109.242.2原料仓储1200.701200.703438.483438.48227.212.3辅助材料仓库531.08531.081520.871520.87100.503供配电工程123.15123.15123.15123.159.153.1供配电室123.15123.15123.15123.159.154给排水工程141.62141.62141.62141.628.194.1给排水141.62141.62141.62141.628.195服务性工程1462.391462.391462.391462.3996.635.1办公用房798.22798.22798.22798.2245.975.2生活服务664.17664.17664.17664.1754.416消防及环保工程412.55412.55412.55412.5530.676.1消防环保工程412.55412.55412.55412.5530.677项目总图工程61.5761.5761.5761.5766.227.1场地及道路硬化3998.23843.80843.807.2场区围墙843.803998.233998.237.3安全保卫室61.5761.5761.5761.578绿化工程1736.8160.79合计15393.5526116.0526116.052157.18（四）设备方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费2239.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量411956.06千瓦时，折合50.63吨标准煤。2、项目年总用水量18222.33立方米，折合1.56吨标准煤。3、“新型碳纤维复合材料项目投资建设项目”，年用电量411956.06千瓦时，年总用水量18222.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.19吨标准煤/年。达产年综合节能量19.30吨标准煤/年，项目总节能率22.14%，能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“新型碳纤维复合材料项目”主要从事新型碳纤维复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型碳纤维复合材料项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划