松节油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 松节油项目简介及立项备案申请松节油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景松节油是松针科树类的含油树脂。天然的含油树脂(树脂松节油)为微黄色不透明的块状物，其馏出物即为松节油，后者是无色挥发性液体。有特殊气味。松节油作为化工原料应用广泛，在美术玻璃、油漆、樟脑制造、制药、松香制作等工业中均有机会接触到松节油。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人夏xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53239.94平方米（折合约79.82亩），其中：净用地面积53239.94平方米（红线范围折合约79.82亩）。项目规划总建筑面积87313.50平方米，其中：规划建设主体工程68225.11平方米，计容建筑面积87313.50平方米；预计建筑工程投资7691.02万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为松节油，根据市场情况，预计年产值44822.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14690.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7691.025937.43184.0514690.871.1工程费用万元7691.025937.4327484.851.1.1建筑工程费用万元7691.027691.0238.52%1.1.2设备购置及安装费万元5937.435937.4329.74%1.2工程建设其他费用万元1062.421062.425.32%1.2.1无形资产万元560.06560.061.3预备费万元502.36502.361.3.1基本预备费万元235.15235.151.3.2涨价预备费万元267.21267.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元14690.8714690.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5273.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27484.8522786.4825196.6427484.8527484.8527484.851.1应收账款万元8245.455359.556596.368245.458245.458245.451.2存货万元12368.188039.329894.5512368.1812368.1812368.181.2.1原辅材料万元3710.452411.802968.363710.453710.453710.451.2.2燃料动力万元185.52120.59148.42185.52185.52185.521.2.3在产品万元5689.363698.094551.495689.365689.365689.361.2.4产成品万元2782.841808.852226.272782.842782.842782.841.3现金万元6871.214466.295496.976871.216871.216871.212流动负债万元22211.4814437.4617769.1822211.4822211.4822211.482.1应付账款万元22211.4814437.4617769.1822211.4822211.4822211.483流动资金万元5273.373427.694218.705273.375273.375273.374铺底流动资金万元1757.771142.561406.231757.771757.771757.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19964.24万元，其中：固定资产投资14690.87万元，占项目总投资的73.59%；流动资金5273.37万元，占项目总投资的26.41%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7691.02万元，占项目总投资的38.52%；设备购置费5937.43万元，占项目总投资的29.74%；其它投资1062.42万元，占项目总投资的5.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14690.87+5273.37=19964.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19964.24135.90%135.90%100.00%2项目建设投资万元14690.87100.00%100.00%73.59%2.1工程费用万元13628.4592.77%92.77%68.26%2.1.1建筑工程费万元7691.0252.35%52.35%38.52%2.1.2设备购置及安装费万元5937.4340.42%40.42%29.74%2.2工程建设其他费用万元560.063.81%3.81%2.81%2.2.1无形资产万元560.063.81%3.81%2.81%2.3预备费万元502.363.42%3.42%2.52%2.3.1基本预备费万元235.151.60%1.60%1.18%2.3.2涨价预备费万元267.211.82%1.82%1.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14690.87100.00%100.00%73.59%5建设期间费用万元6流动资金万元5273.3735.90%35.90%26.41%7铺底流动资金万元1757.7911.97%11.97%8.80%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.54%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度184.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19399.9919399.9968225.1168225.116610.581.1主要生产车间11639.9911639.9940935.0740935.074098.561.2辅助生产车间6208.006208.0021832.0421832.042115.391.3其他生产车间1552.001552.003957.063957.06396.632仓储工程4115.984115.9812407.4512407.45874.332.1成品贮存1028.991028.993101.863101.86218.582.2原料仓储2140.312140.316451.876451.87454.652.3辅助材料仓库946.68946.682853.712853.71201.103供配电工程219.52219.52219.52219.5217.403.1供配电室219.52219.52219.52219.5217.404给排水工程252.45252.45252.45252.4515.574.1给排水252.45252.45252.45252.4515.575服务性工程2606.792606.792606.792606.79183.705.1办公用房1299.531299.531299.531299.5375.225.2生活服务1307.261307.261307.261307.2683.436消防及环保工程735.39735.39735.39735.3958.306.1消防环保工程735.39735.39735.39735.3958.307项目总图工程109.76109.76109.76109.76-151.357.1场地及道路硬化7118.311394.281394.287.2场区围墙1394.287118.317118.317.3安全保卫室109.76109.76109.76109.768绿化工程2356.9082.49合计27439.8787313.5087313.507691.02（四）设备方案项目计划购置设备共计179台（套），设备购置费5937.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1168090.30千瓦时，折合143.56吨标准煤。2、项目年总用水量20809.13立方米，折合1.78吨标准煤。3、“松节油项目投资建设项目”，年用电量1168090.30千瓦时，年总用水量20809.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.34吨标准煤/年。达产年综合节能量62.29吨标准煤/年，项目总节能率28.77%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“松节油项目”主要从事松节油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性松节油项目选址于某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业