家用医疗器械项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 家用医疗器械项目简介及立项备案申请家用医疗器械项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，随着改革开放的深入和经济的不断发展，国人的消费能力和消费观念都有很大改变。生活水平和生活质量的提高使人们的健康意识越来越强。而随着城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加。与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理和治疗以社区和家庭为主。我国的医疗模式正朝着以综合医院和专科医院为主流，社区医院为分支，家庭医疗、康复、预防为补充的方向快速发展，越来越多的病人群体需要在出院后使用各种家用医疗用品进行持续性治疗。这一切都给家用医疗器械领域带来了巨大的商机，以保健、调理为主要功能的家用医疗器械和以辅助治疗慢性病痛为主要功能的家庭医疗用品市场发展前景广阔。而一些美容、美体及运动健身机构也对家用医疗器械产品青睐有加。我国家用医疗器械市场还处在发展初期，具有进入壁垒低、发展速度快、投资回报率比较高、风险相对较小的特点，正吸引着越来越多的资本进入。家庭医疗器械的货源地集中在珠三角和长三角地区，特别是珠三角的浙江和深圳已发展成为我国各种医疗器械的重要制造基地，而深圳的高档医疗器械在世界上也有一席之地。目前深圳的医疗器械生产企业有近300家，医疗器械贸易企业400多家，占全国医疗器械单位总数的30%。我国家用医疗器械企业数量多、规模小，各自为战，产品单一，难以形成系统的产业价值链条。在我国家用医疗器械领域，先行企业已经获得了极大的成功。家用医疗器械市场的广阔前景以及先行企业的成功，吸引了不少生产和经营企业介入，各式各样的家用医疗器械产品层出不穷，一夜之间该市场变得热闹非凡。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人高xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30668.66平方米（折合约45.98亩），其中：净用地面积30668.66平方米（红线范围折合约45.98亩）。项目规划总建筑面积31588.72平方米，其中：规划建设主体工程19263.66平方米，计容建筑面积31588.72平方米；预计建筑工程投资2745.15万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为家用医疗器械，根据市场情况，预计年产值17882.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7624.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2745.152559.76165.827624.401.1工程费用万元2745.152559.7611678.001.1.1建筑工程费用万元2745.152745.1526.68%1.1.2设备购置及安装费万元2559.762559.7624.88%1.2工程建设其他费用万元2319.492319.4922.55%1.2.1无形资产万元1294.511294.511.3预备费万元1024.981024.981.3.1基本预备费万元527.52527.521.3.2涨价预备费万元497.46497.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元7624.407624.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2663.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11678.007397.678472.2111678.0011678.0011678.001.1应收账款万元3503.402102.042452.383503.403503.403503.401.2存货万元5255.103153.063678.575255.105255.105255.101.2.1原辅材料万元1576.53945.921103.571576.531576.531576.531.2.2燃料动力万元78.8347.3055.1878.8378.8378.831.2.3在产品万元2417.351450.411692.142417.352417.352417.351.2.4产成品万元1182.40709.44827.681182.401182.401182.401.3现金万元2919.501751.702043.652919.502919.502919.502流动负债万元9014.405408.646310.089014.409014.409014.402.1应付账款万元9014.405408.646310.089014.409014.409014.403流动资金万元2663.601598.161864.522663.602663.602663.604铺底流动资金万元887.86532.72621.51887.86887.86887.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10288.00万元，其中：固定资产投资7624.40万元，占项目总投资的74.11%；流动资金2663.60万元，占项目总投资的25.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2745.15万元，占项目总投资的26.68%；设备购置费2559.76万元，占项目总投资的24.88%；其它投资2319.49万元，占项目总投资的22.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7624.40+2663.60=10288.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10288.00134.94%134.94%100.00%2项目建设投资万元7624.40100.00%100.00%74.11%2.1工程费用万元5304.9169.58%69.58%51.56%2.1.1建筑工程费万元2745.1536.00%36.00%26.68%2.1.2设备购置及安装费万元2559.7633.57%33.57%24.88%2.2工程建设其他费用万元1294.5116.98%16.98%12.58%2.2.1无形资产万元1294.5116.98%16.98%12.58%2.3预备费万元1024.9813.44%13.44%9.96%2.3.1基本预备费万元527.526.92%6.92%5.13%2.3.2涨价预备费万元497.466.52%6.52%4.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7624.40100.00%100.00%74.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2663.6034.94%34.94%25.89%7铺底流动资金万元887.8711.65%11.65%8.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.58%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度165.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12268.1012268.1019263.6619263.661841.471.1主要生产车间7360.867360.8611558.2011558.201141.711.2辅助生产车间3925.793925.796164.376164.37589.271.3其他生产车间981.45981.451117.291117.29110.492仓储工程2602.852602.858011.298011.29556.962.1成品贮存650.71650.712002.822002.82139.242.2原料仓储1353.481353.484165.874165.87289.622.3辅助材料仓库598.66598.661842.601842.60128.103供配电工程138.82138.82138.82138.8210.863.1供配电室138.82138.82138.82138.8210.864给排水工程159.64159.64159.64159.649.714.1给排水159.64159.64159.64159.649.715服务性工程1648.471648.471648.471648.47114.615.1办公用房674.66674.66674.66674.6662.295.2生活服务973.81973.81973.81973.8149.886消防及环保工程465.04465.04465.04465.0436.376.1消防环保工程465.04465.04465.04465.0436.377项目总图工程69.4169.4169.4169.41121.787.1场地及道路硬化4389.30792.77792.777.2场区围墙792.774389.304389.307.3安全保卫室69.4169.4169.4169.418绿化工程1525.5753.39合计17352.3331588.7231588.722745.15（四）设备方案项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费2559.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量829526.37千瓦时，折合101.95吨标准煤。2、项目年总用水量10616.49立方米，折合0.91吨标准煤。3、“家用医疗器械项目投资建设项目”，年用电量829526.37千瓦时，年总用水量10616.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.86吨标准煤/年。达产年综合节能量30.72吨标准煤/年，项目总节能率28.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“家用医疗器械项目”主要从事家用医疗器械项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性家用医疗器械项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设