丝绸项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 丝绸项目简介及立项备案申请丝绸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景丝绸面料以其独特的柔软性、吸湿性、抗静电性以及服饰的舒适性等特性享有"天然皇后"的美称。我国的丝绸产品在国际市场上的份额约占75-80%，为出口创汇及增加外汇储备做出了较大贡献。随着国内人民生活水平的提高，追求高档、舒适的理念将刺激丝绸服饰需求的大幅度增长。用剑杆织机生产的真丝绸、交织物或化纤面料以其质量好、品种多、效率高的特点，能较好的适应市场的需求。据统计，2010年，蚕茧产量应达85-90万吨，蚕农年收入达到200亿元；丝产量达17-19万吨，烘茧和丝绸印染等领域的总体耗水耗能比2005年降低10-20，丝绸工业年产值2500亿元；真丝绸年出口创汇50-55亿美元，初步实现"丝绸大国"向"丝绸强国"转变的目标。根据目前我国丝绸行业发展现状和前景预测，预计我国丝绸销量将呈现稳步增长趋势，2009年我国丝绸销量达到95.17亿米，同比增长5.18%；2010年我国丝绸销量达到104.38亿米，增长9.68%，预计2011年我国丝绸销量增加到115.37亿米，同比增长10.53%；2012年我国丝绸销量提高至123.85亿米，增长7.35%。丝绸市场需求强劲，为新建丝绸生产线项目上马提供消费支撑，总体来看，行业市场前景光明。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人袁xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25966.31平方米（折合约38.93亩），其中：净用地面积25966.31平方米（红线范围折合约38.93亩）。项目规划总建筑面积32198.22平方米，其中：规划建设主体工程25101.58平方米，计容建筑面积32198.22平方米；预计建筑工程投资2337.46万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为丝绸，根据市场情况，预计年产值20623.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7743.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2337.462944.75198.927743.961.1工程费用万元2337.462944.7515110.681.1.1建筑工程费用万元2337.462337.4623.69%1.1.2设备购置及安装费万元2944.752944.7529.85%1.2工程建设其他费用万元2461.752461.7524.95%1.2.1无形资产万元1077.901077.901.3预备费万元1383.851383.851.3.1基本预备费万元693.74693.741.3.2涨价预备费万元690.11690.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7743.967743.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2121.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15110.688959.0911742.9115110.6815110.6815110.681.1应收账款万元4533.202493.263626.564533.204533.204533.201.2存货万元6799.813739.895439.846799.816799.816799.811.2.1原辅材料万元2039.941121.971631.952039.942039.942039.941.2.2燃料动力万元102.0056.1081.60102.00102.00102.001.2.3在产品万元3127.911720.352502.333127.913127.913127.911.2.4产成品万元1529.96841.481223.971529.961529.961529.961.3现金万元3777.672077.723022.143777.673777.673777.672流动负债万元12989.067143.9810391.2512989.0612989.0612989.062.1应付账款万元12989.067143.9810391.2512989.0612989.0612989.063流动资金万元2121.621166.891697.302121.622121.622121.624铺底流动资金万元707.20388.96565.76707.20707.20707.203、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9865.58万元，其中：固定资产投资7743.96万元，占项目总投资的78.49%；流动资金2121.62万元，占项目总投资的21.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2337.46万元，占项目总投资的23.69%；设备购置费2944.75万元，占项目总投资的29.85%；其它投资2461.75万元，占项目总投资的24.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7743.96+2121.62=9865.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9865.58127.40%127.40%100.00%2项目建设投资万元7743.96100.00%100.00%78.49%2.1工程费用万元5282.2168.21%68.21%53.54%2.1.1建筑工程费万元2337.4630.18%30.18%23.69%2.1.2设备购置及安装费万元2944.7538.03%38.03%29.85%2.2工程建设其他费用万元1077.9013.92%13.92%10.93%2.2.1无形资产万元1077.9013.92%13.92%10.93%2.3预备费万元1383.8517.87%17.87%14.03%2.3.1基本预备费万元693.748.96%8.96%7.03%2.3.2涨价预备费万元690.118.91%8.91%7.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7743.96100.00%100.00%78.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2121.6227.40%27.40%21.51%7铺底流动资金万元707.219.13%9.13%7.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.23%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度198.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10873.5510873.5525101.5825101.582004.501.1主要生产车间6524.136524.1315060.9515060.951242.791.2辅助生产车间3479.543479.548032.518032.51641.441.3其他生产车间869.88869.881455.891455.89120.272仓储工程2306.982306.984612.824612.82267.902.1成品贮存576.75576.751153.201153.2066.972.2原料仓储1199.631199.632398.672398.67139.312.3辅助材料仓库530.61530.611060.951060.9561.623供配电工程123.04123.04123.04123.048.043.1供配电室123.04123.04123.04123.048.044给排水工程141.49141.49141.49141.497.194.1给排水141.49141.49141.49141.497.195服务性工程1461.091461.091461.091461.0984.865.1办公用房700.17700.17700.17700.1745.745.2生活服务760.92760.92760.92760.9241.826消防及环保工程412.18412.18412.18412.1826.936.1消防环保工程412.18412.18412.18412.1826.937项目总图工程61.5261.5261.5261.52-117.777.1场地及道路硬化4228.19767.15767.157.2场区围墙767.154228.194228.197.3安全保卫室61.5261.5261.5261.528绿化工程1594.4455.81合计15379.8532198.2232198.222337.46（四）设备方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2944.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1085910.64千瓦时，折合133.46吨标准煤。2、项目年总用水量21184.64立方米，折合1.81吨标准煤。3、“丝绸项目投资建设项目”，年用电量1085910.64千瓦时，年总用水量21184.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.27吨标准煤/年。达产年综合节能量40.41吨标准煤/年，项目总节能率23.13%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“丝绸项目”主要从事丝绸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性丝绸项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域