残渣燃料油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 残渣燃料油项目简介及立项备案申请残渣燃料油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景残渣燃料油是经过对原油进行各种处理，从中分离出各种组分以后残留下的部分，这也是称其为残渣燃料的原因。在美国以外的很多国家，原油经蒸馏后，从蒸馏塔塔底出来的称为常压渣油。美国的大部分炼油厂将常压渣油作为原料通入闪蒸罐，留在闪蒸罐底部的组分就是渣油的主要组成部分。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人袁xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58129.05平方米（折合约87.15亩），其中：净用地面积58129.05平方米（红线范围折合约87.15亩）。项目规划总建筑面积77311.64平方米，其中：规划建设主体工程49457.84平方米，计容建筑面积77311.64平方米；预计建筑工程投资6021.30万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为残渣燃料油，根据市场情况，预计年产值40431.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16598.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6021.305877.71190.4616598.591.1工程费用万元6021.305877.7124556.651.1.1建筑工程费用万元6021.306021.3028.01%1.1.2设备购置及安装费万元5877.715877.7127.34%1.2工程建设其他费用万元4699.584699.5821.86%1.2.1无形资产万元2123.512123.511.3预备费万元2576.072576.071.3.1基本预备费万元1221.321221.321.3.2涨价预备费万元1354.751354.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元16598.5916598.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4898.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24556.6512196.0022457.0124556.6524556.6524556.651.1应收账款万元7366.992946.805156.907366.997366.997366.991.2存货万元11050.494420.207735.3411050.4911050.4911050.491.2.1原辅材料万元3315.151326.062320.603315.153315.153315.151.2.2燃料动力万元165.7666.30116.03165.76165.76165.761.2.3在产品万元5083.232033.293558.265083.235083.235083.231.2.4产成品万元2486.36994.541740.452486.362486.362486.361.3现金万元6139.162455.674297.416139.166139.166139.162流动负债万元19658.147863.2613760.7019658.1419658.1419658.142.1应付账款万元19658.147863.2613760.7019658.1419658.1419658.143流动资金万元4898.511959.403428.964898.514898.514898.514铺底流动资金万元1632.82653.131142.981632.821632.821632.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21497.10万元，其中：固定资产投资16598.59万元，占项目总投资的77.21%；流动资金4898.51万元，占项目总投资的22.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6021.30万元，占项目总投资的28.01%；设备购置费5877.71万元，占项目总投资的27.34%；其它投资4699.58万元，占项目总投资的21.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16598.59+4898.51=21497.10（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21497.10129.51%129.51%100.00%2项目建设投资万元16598.59100.00%100.00%77.21%2.1工程费用万元11899.0171.69%71.69%55.35%2.1.1建筑工程费万元6021.3036.28%36.28%28.01%2.1.2设备购置及安装费万元5877.7135.41%35.41%27.34%2.2工程建设其他费用万元2123.5112.79%12.79%9.88%2.2.1无形资产万元2123.5112.79%12.79%9.88%2.3预备费万元2576.0715.52%15.52%11.98%2.3.1基本预备费万元1221.327.36%7.36%5.68%2.3.2涨价预备费万元1354.758.16%8.16%6.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16598.59100.00%100.00%77.21%5建设期间费用万元6流动资金万元4898.5129.51%29.51%22.79%7铺底流动资金万元1632.849.84%9.84%7.60%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.92%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度190.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22981.5722981.5749457.8449457.844237.141.1主要生产车间13788.9413788.9429674.7029674.702627.031.2辅助生产车间7354.107354.1015826.5115826.511355.881.3其他生产车间1838.531838.532868.552868.55254.232仓储工程4875.864875.8618104.9718104.971128.062.1成品贮存1218.961218.964526.244526.24282.012.2原料仓储2535.452535.459414.589414.58586.592.3辅助材料仓库1121.451121.454164.144164.14259.453供配电工程260.05260.05260.05260.0518.233.1供配电室260.05260.05260.05260.0518.234给排水工程299.05299.05299.05299.0516.304.1给排水299.05299.05299.05299.0516.305服务性工程3088.053088.053088.053088.05192.415.1办公用房1828.791828.791828.791828.7996.825.2生活服务1259.261259.261259.261259.26105.816消防及环保工程871.15871.15871.15871.1561.066.1消防环保工程871.15871.15871.15871.1561.067项目总图工程130.02130.02130.02130.02245.627.1场地及道路硬化8661.641851.851851.857.2场区围墙1851.858661.648661.647.3安全保卫室130.02130.02130.02130.028绿化工程3499.57122.48合计32505.7677311.6477311.646021.30（四）设备方案项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费5877.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1048970.47千瓦时，折合128.92吨标准煤。2、项目年总用水量19038.89立方米，折合1.63吨标准煤。3、“残渣燃料油项目投资建设项目”，年用电量1048970.47千瓦时，年总用水量19038.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.55吨标准煤/年。达产年综合节能量39.00吨标准煤/年，项目总节能率28.42%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“残渣燃料油项目”主要从事残渣燃料油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性残渣燃料油项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规