汽车玻璃项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 汽车玻璃项目简介及立项备案申请汽车玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近几年，我国的汽车制造业在消费市场需求关系的拉动下，可谓是蓬勃发展、日新月异，无论是汽车产量、质量还是产品的技术含量都跃上了一个新的台阶。汽车工业的这种超常发展，为汽车后市场提供了新的机遇和动力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57328.65平方米（折合约85.95亩），其中：净用地面积57328.65平方米（红线范围折合约85.95亩）。项目规划总建筑面积92299.13平方米，其中：规划建设主体工程73632.67平方米，计容建筑面积92299.13平方米；预计建筑工程投资7447.02万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车玻璃，根据市场情况，预计年产值55626.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16979.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7447.025625.62197.5516979.421.1工程费用万元7447.025625.6243504.631.1.1建筑工程费用万元7447.027447.0231.63%1.1.2设备购置及安装费万元5625.625625.6223.90%1.2工程建设其他费用万元3906.783906.7816.59%1.2.1无形资产万元1924.131924.131.3预备费万元1982.651982.651.3.1基本预备费万元1153.121153.121.3.2涨价预备费万元829.53829.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元16979.4216979.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6562.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元43504.6326388.9527192.7743504.6343504.6343504.631.1应收账款万元13051.397830.839788.5413051.3913051.3913051.391.2存货万元19577.0811746.2514682.8119577.0819577.0819577.081.2.1原辅材料万元5873.123523.874404.845873.125873.125873.121.2.2燃料动力万元293.66176.19220.24293.66293.66293.661.2.3在产品万元9005.465403.276754.099005.469005.469005.461.2.4产成品万元4404.842642.913303.634404.844404.844404.841.3现金万元10876.166525.698157.1210876.1610876.1610876.162流动负债万元36942.0022165.2027706.5036942.0036942.0036942.002.1应付账款万元36942.0022165.2027706.5036942.0036942.0036942.003流动资金万元6562.633937.584921.976562.636562.636562.634铺底流动资金万元2187.521312.521640.662187.522187.522187.523、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资23542.05万元，其中：固定资产投资16979.42万元，占项目总投资的72.12%；流动资金6562.63万元，占项目总投资的27.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7447.02万元，占项目总投资的31.63%；设备购置费5625.62万元，占项目总投资的23.90%；其它投资3906.78万元，占项目总投资的16.59%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16979.42+6562.63=23542.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23542.05138.65%138.65%100.00%2项目建设投资万元16979.42100.00%100.00%72.12%2.1工程费用万元13072.6476.99%76.99%55.53%2.1.1建筑工程费万元7447.0243.86%43.86%31.63%2.1.2设备购置及安装费万元5625.6233.13%33.13%23.90%2.2工程建设其他费用万元1924.1311.33%11.33%8.17%2.2.1无形资产万元1924.1311.33%11.33%8.17%2.3预备费万元1982.6511.68%11.68%8.42%2.3.1基本预备费万元1153.126.79%6.79%4.90%2.3.2涨价预备费万元829.534.89%4.89%3.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16979.42100.00%100.00%72.12%5建设期间费用万元6流动资金万元6562.6338.65%38.65%27.88%7铺底流动资金万元2187.5412.88%12.88%9.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.78%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度197.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25445.5925445.5973632.6773632.676535.041.1主要生产车间15267.3515267.3544179.6044179.604051.721.2辅助生产车间8142.598142.5923562.4523562.452091.211.3其他生产车间2035.652035.654270.694270.69392.102仓储工程5398.645398.6412133.2012133.20783.162.1成品贮存1349.661349.663033.303033.30195.792.2原料仓储2807.292807.296309.266309.26407.242.3辅助材料仓库1241.691241.692790.642790.64180.133供配电工程287.93287.93287.93287.9320.913.1供配电室287.93287.93287.93287.9320.914给排水工程331.12331.12331.12331.1218.704.1给排水331.12331.12331.12331.1218.705服务性工程3419.143419.143419.143419.14220.695.1办公用房1522.261522.261522.261522.2696.285.2生活服务1896.881896.881896.881896.8897.176消防及环保工程964.56964.56964.56964.5670.046.1消防环保工程964.56964.56964.56964.5670.047项目总图工程143.96143.96143.96143.96-340.907.1场地及道路硬化9231.331846.211846.217.2场区围墙1846.219231.339231.337.3安全保卫室143.96143.96143.96143.968绿化工程3982.36139.38合计35990.9392299.1392299.137447.02（四）设备方案项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费5625.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1044413.98千瓦时，折合128.36吨标准煤。2、项目年总用水量44687.00立方米，折合3.82吨标准煤。3、“汽车玻璃项目投资建设项目”，年用电量1044413.98千瓦时，年总用水量44687.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.18吨标准煤/年。达产年综合节能量37.28吨标准煤/年，项目总节能率25.89%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“汽车玻璃项目”主要从事汽车玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车玻璃项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合