塑料管项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 塑料管项目简介及立项备案申请塑料管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑料管一般是以合成树脂，也就是聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成。由于它具有质轻、耐腐蚀、外形美观、无不良气味、加工容易、施工方便等特点，在建筑工程中获得了越来越广泛的应用。主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水管系统、雨水管以及电线安装配套用的穿线管等。随着人们生活水平、环保意识的提高以及对健康的关注，在给排水领域掀起了一场建材行业的绿色革命。据大量水质监测数据表明：采用冷镀锌钢管后，一般使用寿命不到5年就锈蚀，铁腥味严重。居民纷纷向政府部门投诉，造成一种社会问题。塑料管材与传统金属管道相比，具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点，受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置，形成一种势不可当的发展趋势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19416.37平方米（折合约29.11亩），其中：净用地面积19416.37平方米（红线范围折合约29.11亩）。项目规划总建筑面积19804.70平方米，其中：规划建设主体工程15476.70平方米，计容建筑面积19804.70平方米；预计建筑工程投资1614.00万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料管，根据市场情况，预计年产值11496.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5296.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1614.002046.00181.965296.861.1工程费用万元1614.002046.008830.851.1.1建筑工程费用万元1614.001614.0024.64%1.1.2设备购置及安装费万元2046.002046.0031.23%1.2工程建设其他费用万元1636.861636.8624.99%1.2.1无形资产万元943.28943.281.3预备费万元693.58693.581.3.1基本预备费万元305.00305.001.3.2涨价预备费万元388.58388.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5296.865296.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1254.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8830.855552.525389.418830.858830.858830.851.1应收账款万元2649.261722.021854.482649.262649.262649.261.2存货万元3973.882583.022781.723973.883973.883973.881.2.1原辅材料万元1192.16774.91834.511192.161192.161192.161.2.2燃料动力万元59.6138.7541.7359.6159.6159.611.2.3在产品万元1827.981188.191279.591827.981827.981827.981.2.4产成品万元894.12581.18625.89894.12894.12894.121.3现金万元2207.711435.011545.402207.712207.712207.712流动负债万元7576.724924.875303.707576.727576.727576.722.1应付账款万元7576.724924.875303.707576.727576.727576.723流动资金万元1254.13815.18877.891254.131254.131254.134铺底流动资金万元418.04271.73292.63418.04418.04418.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6550.99万元，其中：固定资产投资5296.86万元，占项目总投资的80.86%；流动资金1254.13万元，占项目总投资的19.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1614.00万元，占项目总投资的24.64%；设备购置费2046.00万元，占项目总投资的31.23%；其它投资1636.86万元，占项目总投资的24.99%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5296.86+1254.13=6550.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6550.99123.68%123.68%100.00%2项目建设投资万元5296.86100.00%100.00%80.86%2.1工程费用万元3660.0069.10%69.10%55.87%2.1.1建筑工程费万元1614.0030.47%30.47%24.64%2.1.2设备购置及安装费万元2046.0038.63%38.63%31.23%2.2工程建设其他费用万元943.2817.81%17.81%14.40%2.2.1无形资产万元943.2817.81%17.81%14.40%2.3预备费万元693.5813.09%13.09%10.59%2.3.1基本预备费万元305.005.76%5.76%4.66%2.3.2涨价预备费万元388.587.34%7.34%5.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5296.86100.00%100.00%80.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1254.1323.68%23.68%19.14%7铺底流动资金万元418.047.89%7.89%6.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.92%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度181.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6989.986989.9815476.7015476.701387.411.1主要生产车间4193.994193.999286.029286.02860.191.2辅助生产车间2236.792236.794952.544952.54443.971.3其他生产车间559.20559.20897.65897.6583.242仓储工程1483.021483.022813.202813.20183.412.1成品贮存370.75370.75703.30703.3045.852.2原料仓储771.17771.171462.861462.8695.372.3辅助材料仓库341.09341.09647.04647.0442.183供配电工程79.0979.0979.0979.095.803.1供配电室79.0979.0979.0979.095.804给排水工程90.9690.9690.9690.965.194.1给排水90.9690.9690.9690.965.195服务性工程939.25939.25939.25939.2561.245.1办公用房450.52450.52450.52450.5231.475.2生活服务488.73488.73488.73488.7329.216消防及环保工程264.97264.97264.97264.9719.436.1消防环保工程264.97264.97264.97264.9719.437项目总图工程39.5539.5539.5539.55-84.357.1场地及道路硬化2505.26505.37505.377.2场区围墙505.372505.262505.267.3安全保卫室39.5539.5539.5539.558绿化工程1024.9935.87合计9886.8219804.7019804.701614.00（四）设备方案项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费2046.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量840022.58千瓦时，折合103.24吨标准煤。2、项目年总用水量8346.12立方米，折合0.71吨标准煤。3、“塑料管项目投资建设项目”，年用电量840022.58千瓦时，年总用水量8346.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.95吨标准煤/年。达产年综合节能量42.46吨标准煤/年，项目总节能率27.32%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“塑料管项目”主要从事塑料管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料管项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项