木地板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 木地板项目简介及立项备案申请木地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景木地板是指用木材制成的地板，中国生产的木地主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、自然山水风水地板、竹材地板和软木地板六大类。中国木地板行虽起步较晚，但发展速度很快，在短短20年的时间已形成了多种类、多规格，从生产到销售、铺设、售后服务配套，具备一不定期规模的产业体系。木地板行业内的渠道，主要可分为三种，第一是区域总经销制，通过总经销对分销商和终端进行掌控；第二种是分公司制，公司直接经营或与经销商联营，协助二级分销商进行终端管理和终端销售的管理与实施；第三种是全面扁平化，直接扁平到地级市，甚至县级，公司直接对经销商的经营、管理进行帮扶。这三种形式的演变，正是渠道斗争的延续。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49271.29平方米（折合约73.87亩），其中：净用地面积49271.29平方米（红线范围折合约73.87亩）。项目规划总建筑面积73414.22平方米，其中：规划建设主体工程48092.13平方米，计容建筑面积73414.22平方米；预计建筑工程投资6268.49万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为木地板，根据市场情况，预计年产值23050.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14417.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6268.495263.21195.1714417.211.1工程费用万元6268.495263.2116557.501.1.1建筑工程费用万元6268.496268.4936.57%1.1.2设备购置及安装费万元5263.215263.2130.71%1.2工程建设其他费用万元2885.512885.5116.83%1.2.1无形资产万元1717.221717.221.3预备费万元1168.291168.291.3.1基本预备费万元485.87485.871.3.2涨价预备费万元682.42682.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元14417.2114417.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2722.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16557.507916.2214725.7116557.5016557.5016557.501.1应收账款万元4967.252731.993973.804967.254967.254967.251.2存货万元7450.884097.985960.707450.887450.887450.881.2.1原辅材料万元2235.261229.401788.212235.262235.262235.261.2.2燃料动力万元111.7661.4789.41111.76111.76111.761.2.3在产品万元3427.401885.072741.923427.403427.403427.401.2.4产成品万元1676.45922.051341.161676.451676.451676.451.3现金万元4139.382276.663311.504139.384139.384139.382流动负债万元13834.737609.1011067.7813834.7313834.7313834.732.1应付账款万元13834.737609.1011067.7813834.7313834.7313834.733流动资金万元2722.771497.522178.222722.772722.772722.774铺底流动资金万元907.58499.17726.07907.58907.58907.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17139.98万元，其中：固定资产投资14417.21万元，占项目总投资的84.11%；流动资金2722.77万元，占项目总投资的15.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6268.49万元，占项目总投资的36.57%；设备购置费5263.21万元，占项目总投资的30.71%；其它投资2885.51万元，占项目总投资的16.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14417.21+2722.77=17139.98（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17139.98118.89%118.89%100.00%2项目建设投资万元14417.21100.00%100.00%84.11%2.1工程费用万元11531.7079.99%79.99%67.28%2.1.1建筑工程费万元6268.4943.48%43.48%36.57%2.1.2设备购置及安装费万元5263.2136.51%36.51%30.71%2.2工程建设其他费用万元1717.2211.91%11.91%10.02%2.2.1无形资产万元1717.2211.91%11.91%10.02%2.3预备费万元1168.298.10%8.10%6.82%2.3.1基本预备费万元485.873.37%3.37%2.83%2.3.2涨价预备费万元682.424.73%4.73%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14417.21100.00%100.00%84.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2722.7718.89%18.89%15.89%7铺底流动资金万元907.596.30%6.30%5.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.85%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度195.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21196.9821196.9848092.1348092.134516.991.1主要生产车间12718.1912718.1928855.2828855.282800.531.2辅助生产车间6783.036783.0315389.4815389.481445.441.3其他生产车间1695.761695.762789.342789.34271.022仓储工程4497.244497.2416459.3616459.361124.312.1成品贮存1124.311124.314114.844114.84281.082.2原料仓储2338.562338.568558.878558.87584.642.3辅助材料仓库1034.371034.373785.653785.65258.593供配电工程239.85239.85239.85239.8518.433.1供配电室239.85239.85239.85239.8518.434给排水工程275.83275.83275.83275.8316.494.1给排水275.83275.83275.83275.8316.495服务性工程2848.252848.252848.252848.25194.565.1办公用房1560.251560.251560.251560.25112.975.2生活服务1288.001288.001288.001288.00101.496消防及环保工程803.51803.51803.51803.5161.756.1消防环保工程803.51803.51803.51803.5161.757项目总图工程119.93119.93119.93119.93246.807.1场地及道路硬化8197.711579.921579.927.2场区围墙1579.928197.718197.717.3安全保卫室119.93119.93119.93119.938绿化工程2547.4489.16合计29981.5873414.2273414.226268.49（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5263.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量946367.95千瓦时，折合116.31吨标准煤。2、项目年总用水量21961.94立方米，折合1.88吨标准煤。3、“木地板项目投资建设项目”，年用电量946367.95千瓦时，年总用水量21961.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.19吨标准煤/年。达产年综合节能量37.32吨标准煤/年，项目总节能率25.89%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“木地板项目”主要从事木地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性木地板项目选址于某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业