改性塑料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 改性塑料项目简介及立项备案申请改性塑料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成，具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41927.62平方米（折合约62.86亩），其中：净用地面积41927.62平方米（红线范围折合约62.86亩）。项目规划总建筑面积60795.05平方米，其中：规划建设主体工程40046.82平方米，计容建筑面积60795.05平方米；预计建筑工程投资5292.53万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为改性塑料，根据市场情况，预计年产值20495.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10901.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5292.533480.79173.4210901.181.1工程费用万元5292.533480.7915628.381.1.1建筑工程费用万元5292.535292.5338.12%1.1.2设备购置及安装费万元3480.793480.7925.07%1.2工程建设其他费用万元2127.862127.8615.33%1.2.1无形资产万元958.30958.301.3预备费万元1169.561169.561.3.1基本预备费万元485.66485.661.3.2涨价预备费万元683.90683.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元10901.1810901.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2981.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15628.385167.5810743.1315628.3815628.3815628.381.1应收账款万元4688.511875.413750.814688.514688.514688.511.2存货万元7032.772813.115626.227032.777032.777032.771.2.1原辅材料万元2109.83843.931687.862109.832109.832109.831.2.2燃料动力万元105.4942.2084.39105.49105.49105.491.2.3在产品万元3235.071294.032588.063235.073235.073235.071.2.4产成品万元1582.37632.951265.901582.371582.371582.371.3现金万元3907.091562.843125.683907.093907.093907.092流动负债万元12646.655058.6610117.3212646.6512646.6512646.652.1应付账款万元12646.655058.6610117.3212646.6512646.6512646.653流动资金万元2981.731192.692385.382981.732981.732981.734铺底流动资金万元993.90397.56795.13993.90993.90993.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13882.91万元，其中：固定资产投资10901.18万元，占项目总投资的78.52%；流动资金2981.73万元，占项目总投资的21.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5292.53万元，占项目总投资的38.12%；设备购置费3480.79万元，占项目总投资的25.07%；其它投资2127.86万元，占项目总投资的15.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10901.18+2981.73=13882.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13882.91127.35%127.35%100.00%2项目建设投资万元10901.18100.00%100.00%78.52%2.1工程费用万元8773.3280.48%80.48%63.20%2.1.1建筑工程费万元5292.5348.55%48.55%38.12%2.1.2设备购置及安装费万元3480.7931.93%31.93%25.07%2.2工程建设其他费用万元958.308.79%8.79%6.90%2.2.1无形资产万元958.308.79%8.79%6.90%2.3预备费万元1169.5610.73%10.73%8.42%2.3.1基本预备费万元485.664.46%4.46%3.50%2.3.2涨价预备费万元683.906.27%6.27%4.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10901.18100.00%100.00%78.52%5建设期间费用万元6流动资金万元2981.7327.35%27.35%21.48%7铺底流动资金万元993.919.12%9.12%7.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.58%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度173.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15586.2015586.2040046.8240046.823834.921.1主要生产车间9351.729351.7224028.0924028.092377.651.2辅助生产车间4987.584987.5812814.9812814.981227.171.3其他生产车间1246.901246.902322.722322.72230.102仓储工程3306.833306.8313486.3513486.35939.252.1成品贮存826.71826.713371.593371.59234.812.2原料仓储1719.551719.557012.907012.90488.412.3辅助材料仓库760.57760.573101.863101.86216.033供配电工程176.36176.36176.36176.3613.823.1供配电室176.36176.36176.36176.3613.824给排水工程202.82202.82202.82202.8212.364.1给排水202.82202.82202.82202.8212.365服务性工程2094.332094.332094.332094.33145.865.1办公用房1011.751011.751011.751011.7562.335.2生活服务1082.581082.581082.581082.5877.756消防及环保工程590.82590.82590.82590.8246.296.1消防环保工程590.82590.82590.82590.8246.297项目总图工程88.1888.1888.1888.18232.457.1场地及道路硬化5840.401050.181050.187.2场区围墙1050.185840.405840.407.3安全保卫室88.1888.1888.1888.188绿化工程1930.8967.58合计22045.5460795.0560795.055292.53（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3480.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1331066.39千瓦时，折合163.59吨标准煤。2、项目年总用水量8180.68立方米，折合0.70吨标准煤。3、“改性塑料项目投资建设项目”，年用电量1331066.39千瓦时，年总用水量8180.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.29吨标准煤/年。达产年综合节能量46.34吨标准煤/年，项目总节能率25.21%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“改性塑料项目”主要从事改性塑料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性改性塑料项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划