铝土矿项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铝土矿项目简介及立项备案申请铝土矿项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝土矿又名“矾土”。实际上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称。它的应用领域有金属和非金属两个方面。铝土矿是生产金属铝的最佳原料，也是最主要的应用领域，其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。铝土矿的非金属用途主要是作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥的原料。铝土矿在非金属方面的用量所占比重虽小，但用途却十分广泛。例如：化学制品方面以硫酸盐、三水合物及氯化铝等产品可应用于造纸、净化水、陶瓷及石油精炼方面；活性氧化铝在化学、炼油、制药工业上可作催化剂、触媒载体及脱色、脱水、脱气、脱酸、干燥等物理吸附剂；用r-Al2O3生产的氯化铝可供染料、橡胶、医药、石油等有机合成应用；玻璃组成中有3%5%Al2O3可提高熔点、粘度、强度；研磨材料是高级砂轮、抛光粉的主要原料；耐火材料是工业部门不可缺少的筑炉材料。铝土矿矿石根据其所含的主要含铝矿物分为：三水铝石型、一水软铝石型和一水硬铝石型。国外铝土矿矿石主要是三水铝石型，次为一水软铝石型，而一水硬铝石型铝土矿极少。但我国则主要是一水硬铝石型铝土矿，三水铝石型铝土矿极少。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8991.16平方米（折合约13.48亩），其中：净用地面积8991.16平方米（红线范围折合约13.48亩）。项目规划总建筑面积10249.92平方米，其中：规划建设主体工程7051.64平方米，计容建筑面积10249.92平方米；预计建筑工程投资795.11万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝土矿，根据市场情况，预计年产值5700.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2609.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元795.111200.48193.592609.591.1工程费用万元795.111200.484177.441.1.1建筑工程费用万元795.11795.1123.50%1.1.2设备购置及安装费万元1200.481200.4835.49%1.2工程建设其他费用万元614.00614.0018.15%1.2.1无形资产万元344.91344.911.3预备费万元269.09269.091.3.1基本预备费万元129.42129.421.3.2涨价预备费万元139.67139.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元2609.592609.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金773.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4177.442554.022953.684177.444177.444177.441.1应收账款万元1253.23751.941002.591253.231253.231253.231.2存货万元1879.851127.911503.881879.851879.851879.851.2.1原辅材料万元563.95338.37451.16563.95563.95563.951.2.2燃料动力万元28.2016.9222.5628.2028.2028.201.2.3在产品万元864.73518.84691.78864.73864.73864.731.2.4产成品万元422.97253.78338.37422.97422.97422.971.3现金万元1044.36626.62835.491044.361044.361044.362流动负债万元3404.092042.452723.273404.093404.093404.092.1应付账款万元3404.092042.452723.273404.093404.093404.093流动资金万元773.35464.01618.68773.35773.35773.354铺底流动资金万元257.78154.67206.23257.78257.78257.783、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3382.94万元，其中：固定资产投资2609.59万元，占项目总投资的77.14%；流动资金773.35万元，占项目总投资的22.86%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资795.11万元，占项目总投资的23.50%；设备购置费1200.48万元，占项目总投资的35.49%；其它投资614.00万元，占项目总投资的18.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2609.59+773.35=3382.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3382.94129.63%129.63%100.00%2项目建设投资万元2609.59100.00%100.00%77.14%2.1工程费用万元1995.5976.47%76.47%58.99%2.1.1建筑工程费万元795.1130.47%30.47%23.50%2.1.2设备购置及安装费万元1200.4846.00%46.00%35.49%2.2工程建设其他费用万元344.9113.22%13.22%10.20%2.2.1无形资产万元344.9113.22%13.22%10.20%2.3预备费万元269.0910.31%10.31%7.95%2.3.1基本预备费万元129.424.96%4.96%3.83%2.3.2涨价预备费万元139.675.35%5.35%4.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2609.59100.00%100.00%77.14%5建设期间费用万元6流动资金万元773.3529.63%29.63%22.86%7铺底流动资金万元257.789.88%9.88%7.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.81%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.13%，固定资产投资强度193.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4374.084374.087051.647051.64601.711.1主要生产车间2624.452624.454230.984230.98373.061.2辅助生产车间1399.711399.712256.522256.52192.551.3其他生产车间349.93349.93409.00409.0036.102仓储工程928.02928.022078.882078.88129.012.1成品贮存232.00232.00519.72519.7232.252.2原料仓储482.57482.571081.021081.0267.092.3辅助材料仓库213.44213.44478.14478.1429.673供配电工程49.4949.4949.4949.493.463.1供配电室49.4949.4949.4949.493.464给排水工程56.9256.9256.9256.923.094.1给排水56.9256.9256.9256.923.095服务性工程587.75587.75587.75587.7536.475.1办公用房271.56271.56271.56271.5618.125.2生活服务316.19316.19316.19316.1914.826消防及环保工程165.81165.81165.81165.8111.586.1消防环保工程165.81165.81165.81165.8111.587项目总图工程24.7524.7524.7524.75-11.417.1场地及道路硬化1662.87321.09321.097.2场区围墙321.091662.871662.877.3安全保卫室24.7524.7524.7524.758绿化工程605.8421.20合计6186.8210249.9210249.92795.11（四）设备方案项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1200.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量899582.50千瓦时，折合110.56吨标准煤。2、项目年总用水量3319.07立方米，折合0.28吨标准煤。3、“铝土矿项目投资建设项目”，年用电量899582.50千瓦时，年总用水量3319.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.84吨标准煤/年。达产年综合节能量43.10吨标准煤/年，项目总节能率29.42%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铝土矿项目”主要从事铝土矿项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝土矿项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要