非织造布项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 非织造布项目简介及立项备案申请非织造布项目简介及立项备案申请一、项目建设背景产业用纺织品是我国纺织工业由大国向强国转变的战略选择。“十二五”期间，我国产业用纺织品行业快速发展，产业规模高速增长，经济效益持续改善，技术进步成效显著，重点子行业成长迅速，应用领域不断拓展，行业较好地承担起我国纺织工业新的经济增长极的重任，并成为纺织工业转型升级和结构调整的重要方向和主要途径之一，已逐步成为国家战略新兴产业的组成部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业。从全球市场来看，美、欧、日等发达国家和地区对医疗卫生、结构增强、安全防护等高端产业用纺织品领域的需求仍将保持稳定增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13199.93平方米（折合约19.79亩），其中：净用地面积13199.93平方米（红线范围折合约19.79亩）。项目规划总建筑面积21515.89平方米，其中：规划建设主体工程16688.95平方米，计容建筑面积21515.89平方米；预计建筑工程投资1724.36万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为非织造布，根据市场情况，预计年产值5645.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3935.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1724.361712.91198.853935.241.1工程费用万元1724.361712.914044.841.1.1建筑工程费用万元1724.361724.3637.17%1.1.2设备购置及安装费万元1712.911712.9136.92%1.2工程建设其他费用万元497.97497.9710.73%1.2.1无形资产万元246.14246.141.3预备费万元251.83251.831.3.1基本预备费万元110.30110.301.3.2涨价预备费万元141.53141.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3935.243935.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金704.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4044.841870.083154.684044.844044.844044.841.1应收账款万元1213.45667.40970.761213.451213.451213.451.2存货万元1820.181001.101456.141820.181820.181820.181.2.1原辅材料万元546.05300.33436.84546.05546.05546.051.2.2燃料动力万元27.3015.0221.8427.3027.3027.301.2.3在产品万元837.28460.51669.83837.28837.28837.281.2.4产成品万元409.54225.25327.63409.54409.54409.541.3现金万元1011.21556.17808.971011.211011.211011.212流动负债万元3340.561837.312672.453340.563340.563340.562.1应付账款万元3340.561837.312672.453340.563340.563340.563流动资金万元704.28387.35563.42704.28704.28704.284铺底流动资金万元234.76129.12187.81234.76234.76234.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4639.52万元，其中：固定资产投资3935.24万元，占项目总投资的84.82%；流动资金704.28万元，占项目总投资的15.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1724.36万元，占项目总投资的37.17%；设备购置费1712.91万元，占项目总投资的36.92%；其它投资497.97万元，占项目总投资的10.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3935.24+704.28=4639.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4639.52117.90%117.90%100.00%2项目建设投资万元3935.24100.00%100.00%84.82%2.1工程费用万元3437.2787.35%87.35%74.09%2.1.1建筑工程费万元1724.3643.82%43.82%37.17%2.1.2设备购置及安装费万元1712.9143.53%43.53%36.92%2.2工程建设其他费用万元246.146.25%6.25%5.31%2.2.1无形资产万元246.146.25%6.25%5.31%2.3预备费万元251.836.40%6.40%5.43%2.3.1基本预备费万元110.302.80%2.80%2.38%2.3.2涨价预备费万元141.533.60%3.60%3.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3935.24100.00%100.00%84.82%5建设期间费用万元6流动资金万元704.2817.90%17.90%15.18%7铺底流动资金万元234.765.97%5.97%5.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.84%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度198.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4744.564744.5616688.9516688.951471.261.1主要生产车间2846.742846.7410013.3710013.37912.181.2辅助生产车间1518.261518.265340.465340.46470.801.3其他生产车间379.56379.56967.96967.9688.282仓储工程1006.631006.633137.513137.51201.162.1成品贮存251.66251.66784.38784.3850.292.2原料仓储523.45523.451631.511631.51104.602.3辅助材料仓库231.52231.52721.63721.6346.273供配电工程53.6953.6953.6953.693.873.1供配电室53.6953.6953.6953.693.874给排水工程61.7461.7461.7461.743.464.1给排水61.7461.7461.7461.743.465服务性工程637.53637.53637.53637.5340.885.1办公用房257.78257.78257.78257.7816.545.2生活服务379.75379.75379.75379.7524.456消防及环保工程179.85179.85179.85179.8512.976.1消防环保工程179.85179.85179.85179.8512.977项目总图工程26.8426.8426.8426.84-33.717.1场地及道路硬化1812.34292.62292.627.2场区围墙292.621812.341812.347.3安全保卫室26.8426.8426.8426.848绿化工程699.0524.47合计6710.8421515.8921515.891724.36（四）设备方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费1712.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1196242.93千瓦时，折合147.02吨标准煤。2、项目年总用水量2412.42立方米，折合0.21吨标准煤。3、“非织造布项目投资建设项目”，年用电量1196242.93千瓦时，年总用水量2412.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.23吨标准煤/年。达产年综合节能量54.45吨标准煤/年，项目总节能率29.45%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“非织造布项目”主要从事非织造布项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性非织造布项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规