某公司质量环境职业健康安全管理体系管理手册(DOC 51页).doc

ABC有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系管 理 手 册第 A 版CLM/M-2017编制：文件编写小组 审核： 批准： 2017年5月20日发布 2017年6月1日实施ABC有限公司颁 布 令编 号CLM/M-2017第0.1章 第A版第0次修订 第1页 共1页为了既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力，必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。平衡这“三大支柱”的可持续性，以实现可持续发展的目标，是公司建立“质量”、“环境”和“职业健康安全”管理体系的追求。为了提高公司产品及服务的质量，加强环境控制，降低职业健康安全风险，树立良好的企业形象，尽最大能力达到顾客满意并满足相关方的要求，根据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007标准的要求，并结合我公司的实际情况，建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。本管理手册阐述了公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标，并对本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的内容和要点进行了概括性的描述，包含了必要的文件化的程序，是公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的根本性文件。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系实施的总体纲要，在体系实施过程中，具体的管理措施和方法途径，请参阅相应的程序和作业指导书及管理制度的规定。本手册是公司开展质量环境管理及第三方认证的根本依据。它是本公司质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，是质量、环境和职业健康安全管理体系运行的准则，也是本公司对所有顾客及相关方的承诺。现予正式颁布并从2017年6 月1日起开始实施。 总经理： 2017年5月20日ABC有限公司目 录编 号CLM/M-2017第0.2章 第A版第0次修订 第2页 共3页章节号标 题ISO9001要求ISO14001要求OHSAS要求0.1颁布令0.2目录0.3组织简介0.4管理方针和目标0.5管理者代表与职业健康安全事务代表0.6组织机构0.7质量职能分布表1范围1112引用标准2223术语、定义和缩写3334组织环境444.1理解组织及其所处环境4.14.14.2理解相关方的需求和期望4.24.24.3确定管理体系范围4.34.34.4管理体系4.44.44.15领导作用555.1领导作用和承诺5.15.15.2管理方针5.25.24.25.3岗位、职责和权限5.35.34.4.16策划666.1.1应对风险和机遇的措施6.1.16.1.16.1.2环境因素6.1.24.3.16.1.3合规义务6.1.34.3.26.1.4措施的策划6.1.26.1.46.2.1目标6.2.16.2.14.3.36.2.2实现目标措施的策划6.2.26.2.24.3.36.3变更6.37支持777.1资源7.17.14.4.17.1.1总则7.1.17.17.1.2人员7.1.27.14.4.27.1.3基础设施7.1.37.17.1.4过程运行的环境7.1.47.17.1.5监视和测量的资源7.1.57.14.5.17.1.6公司的知识7.1.67.17.2能力7.27.24.4.27.3意识7.37.34.4.27.4信息沟通和交流7.47.44.4.37.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.48运行888.1质量体系运行的策划和控制8.18.14.4.68.2产品和服务的要求8.28.14.4.68.2.1顾客沟通8.2.18.14.4.68.2.2产品和服务要求的确定8.2.28.14.4.68.2.3产品和服务要求的评审8.2.38.14.4.68.2.4产品和服务要求的更改8.2.48.14.4.68.3产品的设计和开发8.38.14.4.68.3.1总则8.3.18.14.4.68.3.2设计和开发策划8.3.28.14.4.68.3.3设计和开发输入8.3.38.14.4.68.3.4设计和开发控制8.3.48.14.4.68.3.5设计和开发输出8.3.58.14.4.68.3.6设计和开发更改8.3.68.14.4.68.4外部提供的过程、产品和服务的提供8.48.14.4.68.4.1总则8.4.18.14.4.68.4.2控制的类型和程度8.4.28.14.4.68.4.3提供给外部供方的信息8.4.38.14.4.68.5生产和服务提供8.58.14.4.68.5.1生产和服务提供的控制8.5.18.14.4.68.5.2标识和可追溯性8.5.28.14.4.68.5.3顾客或外部供方的财产8.5.38.14.4.68.5.4防护8.5.48.14.4.68.5.5交付后的活动8.5.58.14.4.68.5.6更改控制8.5.68.14.4.68.6产品和服务的放行8.68.14.4.68.7不合格输出的控制8.78.14.4.68.8环境体系管理体系运行策划和控制8.14.4.68.9应急准备和响应8.24.4.79绩效评价999.1监视、测量、分析和评价9.19.14.5.1/4.5.29.2内部审核9.29.24.5.59.3管理评审9.39.34.610改进101010.1总则10.110.110.2不符合和纠正措施10.210.24.5.310.3持续改进10.310.3ABC有限公司企业简介编 号CLM/M-2017第0.3章 第A版第0次修订 第0页 共1页ABC有限公司是专业制造啤酒（饮料）灌装生产线设备的大型现代企业。地处广东省汕头市潮阳区广汕公路，交通十分便利，公司注册资本17751万元，占地面积12万平方米，建筑面积8万平方米。公司技术力量雄厚、生产设备先进、检测手段完备，产品质量可靠。公司主导产品为2.4万瓶/时至5万瓶/时系列啤酒灌装生产线，多项产品荣获国家、省优秀新产品奖与科技进步奖、汕头市科技进步一、二等奖。是国家科委认定的火炬计划重点高新技术企业（集团）、广东省高新技术企业，“AAA级信用企业”、“用户信得过企业”、广东名牌产品企业、中国优秀民营企业和中国杰出啤酒包装企业、2001年获得国家级完善计量检测体系合格企业、2007年通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三合一体系认证。ABC有限公司管理方针和目标编 号CLM/M-2017第0.4章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页一、质量、环境和职业健康安全方针1、质量方针：以人才为根本；以科技求发展；以管理求质量；以创新求生存；以诚信赢市场；实施持续改进；超越客户期望；创建一流企业。2、环境方针：保护环境，减少污染；节能降耗，清洁生产。3、职业健康安全方针：安全第一，预防为主。二、质量、环境和职业健康安全目标、指标1、质量目标：根据公司的发展要求和市场的需求，在每年年终管理评审制订下一年度的质量目标。 2、环境目标：废水、废气、噪声等污染物100%达标排放；废弃物100%分类处理，危险废弃物100%由有资质的废弃物处理公司合法处理；水、电、纸张等能资源消耗亿元产值同比上年下降0.5%。3、职业健康安全目标、指标无重伤事故（包括急性中毒，中暑和职业病）；无火灾事故，无直接经济损失在5000元以上的伤亡事故； 总经理： 2017年5月20日ABC有限公司管理者代表与职业健康安全事务代表编 号CLM/M-2017第0.5章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页管理者代表任命书现任命郑少雄先生为本公司质量、环境和职业健康安全的管理者代表，其职责和权限为：(1) 负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系；(2) 定期汇报并总结管理体系的运行情况，包括改进的机会；(3) 使全体员工意识到满足顾客要求及提供环境和职业健康安全意识对本公司的生存和发展至关重要。(4) 代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。 总经理： 2017年 5月20日职业健康安全事务代表选举公示书经公司全体员工选举，经讨论，确认吴大江本公司的为职业健康管理体系职业健康安全事务代表，从即日起履行职业健康安全事务代表的职责和权限。ABC有限公司2017年5月20日ABC有限公司组织机构图编 号CLM/M-2017第0.6章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页总经理室管理者代表董事会质管部公司办公室销售部仓库人事部行政部IT生产车间采购部制造部财务部设计院ABC有限公司质量职能分布表编 号CLM/M-2017第0.7章 第A版第0次修订第 2 页 共 3 页部门要求总经理管理者代表公司办公室采购部销售部财务部设计院制造部质管部仓库管理手册ISO9001ISO14001OHSAS180014组织环境444.1理解组织及其所处环境4.14.14.2理解相关方的需求和期望4.24.24.3确定管理体系范围4.34.34.4管理体系4.44.44.15领导作用555.1领导作用和承诺5.15.15.2管理方针5.25.24.25.3岗位、职责和权限5.35.34.4.16策划666.1.1应对风险和机遇的措施6.1.16.1.16.1.2环境因素/危险源6.1.24.3.16.1.3合规义务6.1.34.3.26.1.4措施的策划6.1.26.1.46.2.1目标6.2.16.2.16.2.2实现目标措施的策划6.2.26.2.24.3.36.3变更6.37支持777.1资源7.17.17.1.1总则7.1.17.17.1.2人员7.1.27.14.4.27.1.3基础设施7.1.37.17.1.4过程运行的环境7.1.47.17.1.5监视和测量资源7.1.57.17.1.6公司的知识7.1.67.17.2能力7.27.24.4.27.3意识7.37.34.4.27.4信息沟通和交流7.47.44.4.37.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.48运行888.1运行的策划和控制8.18.14.4.68.2产品和服务的要求8.28.18.2.1顾客沟通8.2.18.14.4.68.2.2产品和服务要求的确定8.2.28.14.4.68.2.3产品和服务要求的评审8.2.38.14.4.68.2.4产品和服务要求的更改8.2.48.14.4.68.3产品的设计和开发8.38.18.3.1总则8.3.18.14.4.68.3.2设计和开发策划8.3.28.14.4.68.3.3设计和开发输入8.3.38.14.4.68.3.4设计和开发控制8.3.48.14.4.68.3.5设计和开发输出8.3.58.14.4.68.3.6设计和开发更改8.3.68.14.4.68.4外部提供的过程、产品和服务的提供8.48.18.4.1总则8.4.18.14.4.68.4.2控制的类型和程度8.4.28.14.4.68.4.3提供给外部供方的信息8.4.38.14.4.68.5生产和服务提供8.58.18.5.1生产和服务提供的控制8.5.18.14.4.68.5.2标识和可追溯性8.5.28.14.4.68.5.3顾客或外部供方的财产8.5.38.14.4.68.5.4防护8.5.48.14.4.68.5.5交付后的活动8.5.58.14.4.68.5.6更改控制8.5.68.14.4.68.6产品和服务的放行8.68.14.4.68.7不合格输出的控制8.78.14.4.68.8环境体系管理体系运行策划和控制8.14.4.68.9应急准备和响应8.24.4.79绩效评价999.1监视、测量、分析和评价9.19.14.5.1/4.5.29.2内部审核9.29.24.5.59.3管理评审9.39.34.710改进101010.1总则10.110.110.2不符合和纠正措施10.210.24.5.310.3持续改进10.310.3注：“”表示主责，“”表示相关ABC有限公司范 围编 号CLM/M-2017第1.0章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页1.1 总则本手册适用于本公司各种型号规格的啤酒（饮料）包装生产线成套设备的设计和制造过程所涉及的质量活动及环境和职业健康安全管理的控制。本手册覆盖的管理体系适用于以下两种情况：（1） 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品及服务。（2） 通过体系的有效运作，包括持续改进和预防不合格的过程，从而增强顾客满意。（3） 通过对产品、活动和服务中的环境因素、危险源进行识别、开展环境影响和风险评价并控制和改进，实现污染预防、削减风险，达到质量、环境、职业健康安全均衡发展的目的。1.2 应用本手册覆盖的管理体系范围包括啤酒（饮料）包装生产线成套设备的设计和制造过程及相关场所所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。本公司的质量管理体系采用认证标准的全部要求,ISO9001：2015标准全部适用。 ABC有限公司引用标准编 号CLM/M-2017第2.0章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页2.1 管理标准：2.1.1 GB/T190002016 idt ISO9000:2015 管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T190012016 idt ISO9001:2015 管理体系 要求2.1.3 GB/T240012016 idt ISO14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南2.1.4 GB/T280012011 idt OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系 要求2.2 技术标准2.2.1 QB/T23732007制酒机械装瓶压盖机2.2.2 GB16798-1997食品机械安全卫生2.2.3 QB/T2634-2004洗瓶机2.3 本手册所引用的程序文件2.3.1 风险和机遇控制程序2.3.2 文件和记录控制程序2.3.3 环境因素控制程序2.3.4 危险源辨识与风险评价控制程序2.3.5 合规义务确定程序2.3.6 人力资源管理程序2.3.7 信息交流程序2.3.8 运行控制程序2.3.9 应急准备和响应控制2.2.10内部审核控制程序2.2.11监视和测量控制程序2.2.12合规性评价程序2.3.13不合格控制程序2.3.14纠正措施控制程序ABC有限公司术语、定义和缩写编 号CLM/M-2017第3.0章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页本标准采用GB/T19000-2016给出的术语和定义。3.1本标准描述供应链使用的术语：3.1.1供方：向本公司提供产品或服务的组织和个人。3.1.2组织：即指ABC有限公司3.1.3顾客：接受本公司提供产品和服务的组织和个人。3.2本管理手册的术语缩写：3.2.1 CLM：是ABC有限公司的简称3.2.2环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.3 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.4环境影响:全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.5环境表现（行为）:基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 3.2.6污染预防:旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.2.7 产品：在公司和顾客之间未发生任何交易的情况下，公司能够生产的输出。3.2.8 质量：一组固有特性满足要求的程度。3.2.9 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.10危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2.11可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.2.12评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.2.13验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.2.14确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.3 说明：本手册及其相关的支持文件中的术语，如果未加限定说明，则表示包含质量及环境，如果加限定说明则仅包含限定的内容。如“文件”表示质量和环境的所有文件，“环境文件”仅表示环境管理所涉及的文件。ABC有限公司组织环境编 号CLM/M-2017第4.0章 第A版第0次修订第 1 页 共 2 页4.1 理解公司及其所处的环境公司应依据内外环境变化，由管理者代表负责，质管部协助组织相关部门对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有关的内外部环境进行分析。质管部确定影响组织发展的内外部影响因素，外部环境要考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等环境因素，内部环境要考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效有关的因素。由相关部门负责对这些内部和外部因素的相关信息进行收集、监视和评审，对于收集的相关信息及时上报质管部汇总并上报高层。由高层领导利用有效的分析工具，针对这些内外部因素进行分析，确定其对实现公司宗旨、战略方向、管理体系预期结果的能力影响及所带来的风险，并由责任部门依据影响程度，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。4.2 理解相关方的需求和期望 由管理者代表组织各部门识别并确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方(如顾客、供方、政府、主管部门、投资者、员工、竞争对手、研发机构等)，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。对识别出的质量、环境和职业健康安全管理体系的相关方的需求和期望，由高层组织相关部门进行分析，确定这些需求和期望对组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的影响，并由责任部门依据影响程度，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。 4.3 确定管理体系的范围 4.3.1 结合内部和外部因素、有关相关方的要求以及公司的产品和服务，公司的管理体系范围：边界：位于广东省汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口产品和活动：啤酒（饮料）包装生产线成套设备的设计和制造。4.3.2 公司已按GB/T19001质量管理体系 要求、GB/T 24001环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系 要求标准要求建立并保持管理体系；质量、环境和职业健康安全管理体系，标准要求全部适用。4.4 管理体系及其过程4.4.1 公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准建立管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进；4.4.2 组织应确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：1）确定这些过程所需的输入和期望的输出；2）确定这些过程的顺序和相互作用，包括确定的重要环境因素和主要风险；3）确定所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和控制有效；4）配置必要的可用的资源和获得必要的信息，支持过程的运行和监视；5）分派这些过程的职责和权限；6）应对公司战略分析过程所确定的风险和机遇；7）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果，包括改进环境表现（行为）；8）改进过程和管理体系。4.4.3 在必要的范围和程度上，公司应：1）保持形成文件的信息以支持过程运行； 2）保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。4.4.4 质量管理体系涉及外包过程包括：公司的质量管理体系中影响产品符合性的外包过程主要为销售过程所涉及的部分产品和订单的外发加工。公司将外包过程纳入管理体系进行管理。4.5 本章程序4.5.1风险和机遇控制程序ABC有限公司领导作用编 号CLM/M-2017第5.0章 第A版第0次修订第 3 页 共 4 页5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则公司总经理及高层管理人员，以建立、实施和改进管理体系为核心工作，通过下列工作的开展，实现科学的管理，树立企业形象，提供优质产品，减少环境污染并降低职业健康安全风险，争取获得顾客及社会相关方的认同。1）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； 2）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标、指标,并与公司所处的环境和战略方向相一致；3）确保管理体系要求融入公司的业务过程； 4）促进使用过程方法和基于风险的思维； 5）确保管理体系所需的资源是可用的； 6）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性； 7）确保管理体系实现其预期结果； 8）促进、指导和支持人员为管理体系的有效性做出贡献； 9）推动改进； 10）支持其他管理人员在其职责范围内发挥领导作用。5.1.2 以顾客为关注焦点总经理通过以下方面的实施，确保其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： 公司通过各种渠道(如政府部门会议、展会、行业会议、互联网、技术联盟、客户座谈会等方式)识别和确定顾客、社会和相关方要求及期望以及适用的法律法规要求；针对这些要求和期望，确定其能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，并制定应对措施。在质量、环境和职业健康安全管理体系策划时，将这些措施予以落实，以确保全体员工理解并持续满足以上要求和期望，始终致力于增强顾客、社会和相关方满意。5.2 管理方针5.2.1 制定方针总经理组织制定、实施和保持公司的管理方针，管理方针应：1）依照管理方针建立管理目标、指标，并为评审管理目标、指标提供框架；2）适应公司宗旨和所处的环境并支持其战略方向；3）管理方针与公司活动、产品或服务的性质、规模、环境影响、职业健康安全风险相适应，包括对满足顾客和相关方适用的要求及污染预防、安全防护、遵守有关法律法规、公司应遵守的其他要求及持续改进的承诺。5.2.2 沟通管理方针管理方针作为形成文件的信息，对公司内、外部公开，确保管理方针传达到所有为公司或代表公司工作的人员，通过宣传、培训使员工理解管理方针并有效执行；适宜时，管理方针可以通过网站、宣传册等方式为相关方所获取；5.3 岗位、职责和权限最高管理者按确定的组织机构图及岗位设置，确定相关岗位的职责和权限，下发相关部门并确保全体员工得到沟通和理解，以促进管理体系有效运行。总经理在公司的管理高层中任命管理体系管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，在确定岗位职责和权限时，确保：1）符合质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求；2）确保各过程获得其预期输出；3）向最高管理报告质量、环境和职业健康安全管理体系绩效及改进的机会；4）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；5）确保在策划和实施管理变更时保持其完整性。管理者代表的任命见本手册第0.5章管理者代表任命书的规定。5.3.1总经理职责（1） 对全公司的质量、环境及职业健康安全工作全面负责，带领全体员工贯彻执行国家质量、环境和职业健康安全的法律法规及相关要求，提高质量、环境保护和安全防护的意识；（2） 主持制定管理方针，批准管理手册；（3） 为管理体系的建立和运行提供充分的人力、物力、财力等资源；（4） 根据管理体系的要求，确定公司各成员、各部门的职责和权限；（5） 委派管理者代表，并授予相应的职责和权限；（6） 主持管理评审会议，批准评审计划和评审报告，保证管理体系不断完善，不断改进；5.3.2销售部（1） 负责公司形象的宣传、展销会的组织和准备（2） 负责产品营销策略的制定（3） 负责产品质量性能及环保性能的宣传，组织产品的推广（4） 负责销售市场的拓展，识别客户对产品的质量及环保性能的要求（5） 负责管理电子商务和实体店铺的经营，对产品销售订单及合同的接洽和签订，对顾客的质量及环保要求进行评审（6） 与顾客进行沟通，接受顾客的查询，受理订单的更改，并就产品本身的环境保护信息向顾客进行通告（7） 负责收集、调查顾客的满意、抱怨及投诉等信息，并进行处理5.3.3采购部（1） 负责组织对供应商进行质量及环境、安全保障能力的评价选择，并实施跟踪采购活动的具体实施。（2） 对采购材料、用品的质量及环境和安全性能负责，向供应商通报质量、环境保护、健康安全方面的要求和信息。（3） 负责原料及产品的防护和标识工作。5.3.4公司办公室（1） 负责公司文件和资料的统一管理（2） 负责公司各项记录的统一管理和检查（3） 负责组织环境信息的交流，与相关方进行环境信息的接收、回复和沟通。（4） 负责人力资源的招聘、录用、培训、考核及奖惩、升迁等工作。5.3.5制造部（1） 负责对生产现场的工作环境、生产作业的要求、环境因素及法律法规和应遵守的其他要求进行识别，并组织对公司的环境影响进行评价，确定重要环境因素（2） 负责公司生产设备的维护和管理，确保设备的质量、环境和安全能力（3） 负责产品生产过程的具体控制，达到质量、环境和职业健康安全的控制要求5.3.6财务部（1） 负责管理体系运行过程中的财务保障。5.3.7 设计院（1） 对新产品进行设计和开发，对产品设计项目进行验证和确认。（2） 负责产品生产工艺的制定，对产品技术和生产工艺条件的正确性负责。5.3.8 质管部（1） 负责组织开展公司环境因素的识别、环境影响评价、环境运行的控制及检查，并对环境法律法规及相关要求的遵守情况进行评价。（2） 负责组织公司危险源辨识、职业健康安全风险评价，对优先控制的风险采取措施进行控制、检查和改进。（3） 负责针对公司环境、职业健康安全目标，制订具体的环境管理方案，并组织实施。（4） 负责对监视和测量装置的管理。（5） 负责开展原料、产成品的检验检测工作及环境和职业健康安全绩效的监测（6） 负责对不合格的产品及环境不符合进行评审及处置，负责制定紧急情况的应急措施，并确保能顺利实施。（7） 对生产过程能力和产品的符合情况进行数据的收集和分析。5.3.9 仓库（1） 对仓库存储的生产材料、零部件和产成品采取措施进行防护管理。（2） 对进出仓库的物品进行登记，建账备查。具体各级人员的职责和权限，详见岗位职责说明书的规定。5.4 本章涉及的程序无ABC有限公司策 划编 号CLM/M-2017第6.0章 第A版第0次修订第 2 页 共 3 页6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 管理者代表组织对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，在策划管理体系时，考虑本手册第4.1条款确定的影响管理体系预期结果能力的内外部因素和第4.2条款识别的影响管理体系运行的相关方的需求和期望，以及公司的环境因素、危险源、合规义务等明确需要应对的风险和机遇，以：1）确保管理体系能够实现其预期结果；2）增强有利影响；3）避免或减少不利影响；4）实现改进。6.1.2 环境因素的识别与危险源辨识6.1.2.1环境因素识别和危险源辨识由质管部负责组织进行，各部门参与。识别环境因素、辨识危险源应以公司的所有活动、产品或服务产生的环境影响和职业健康安全风险为依据。依据有关的法律法规及有关规定和标准，对照公司的生产及相关辅助活动特点，确定公司能够控制和能够施加影响的环境因素和危险源。识别环境因素及辨识危险源时,应考虑到已列入计划的或新的产品、项目和活动。6.1.2.2环境影响与职业健康安全风险的评价质管部负责将各部门识别的环境因素、危险源进行收集，并组织进行环境影响和职业健康安全风险评价。质管部建立环境因素控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序，规定环境因素识别与危险源辨识的方法，环境影响和职业健康安全风险评价的准则。通过对环境影响进行评价，确定具有重大环境影响的因素，即重要环境因素，通过职业健康安全风险评价，确定风险控制的优先次序。在建立环境和职业健康安全目标时进行考虑，以便改进环境与职业健康安全绩效。6.1.3 合规义务质管部负责建立合规义务确定程序，收集并获取的各类法律、法规、标准及相关的要求,并确认这些法律法规和要求的适用性，明确法规及要求对本公司环境因素、危险源的作用，制定环境与职业健康安全法律、法规和要求清单，经管理者代表审批后，交由质管部发放到公司相关各部门。6.1.4 公司针对所面临的风险和机遇进行策划1）应对这些风险和机遇的措施； 2）如何在管理体系过程中整合并实施这些措施； 3）如何评价这些措施的有效性。6.2 管理体系目标及其可实现的策划6.2.1质量、环境和职业健康安全目标 总经理组织各部门负责人制定适合公司的管理目标并形成文件, 组织应在相关的职能、层次、过程上建立目标，管理目标应：1）满足相关的法律法规、产品所需要的内容；应考虑公司的产品、自身重要环境因素、重大危险源，可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点和意见。2）管理目标应与管理方针保持一致，是可测量的，考虑适用的要求，与产品和服务合格、增强顾客满意、降低环境污染和职业健康安全风险相关；并在相关职能、层次和管理体系所需的过程上分解。3）环境目标应包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。4）职业健康安全目标应包括对主要的风险控制、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5）公司应向员工宣传管理目标，使员工理解并执行。6）由质管部定期组织各层级管理目标的考核，管理评审时应评审管理目标的适宜性并及适时更新。6.2.2 公司对支持管理目标实现的行动措施进行策划： 1）每一个管理目标的职责部门、实现目标的方法、时间进度和需要的资源包括经费预算等内容。2）质管部整理、确认后，交管理者代表审核，总经理批准。3）各部门按根据所批准的行动措施的要求进行各项具体工作的开展，质管部定期监督、评价实施情况，包括用于监视实现可测量的管理目标的进程所需的参数。实施过程若发现客观原因导致行动措施无法按预期的安排完成时，相关部门应及时向质管部反馈，由后者进行事实的确认及原因调查并将变更的内容报告管理者代表和总经理，由总经理批准变更的方案。4）公司应将有效的行动措施程序化并融入各业务流程。6.5 变更的策划当公司确定需要对管理体系进行变更时，由管理者代表负责组织变更的策划工作，策划变更时要考虑：1）变更目的及其潜在后果；2）管理体系的完整性；3）资源的可获得性；4）职责和权限的分配或再分配。6.6 本章涉及的程序6.1 风险和机遇控制程序6.2 环境因素控制程序6.3 危险源辨识与风险评价控制程序6.3 合规义务确定程序ABC有限公司支 持编 号CLM/M-2017第7.0章 第A版第0次修订第 5 页 共 6 页7.1 资源7.1.1 总则 总经理负责为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供必需的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施以及技术和财力、信息等资源；资源的提供应考虑现有内部资源的能力和局限性、需要从外部供方获得的资源。7.1.2 人员公司应按管理体系确定岗位及能力要求，配备所需的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程。7.1.3 基础设施7.1.3.1 根据管理体系要求，公司确定、提供并维护为运行过程并获得合格产品和服务所需的基础设施，由相关部门负责管理，具体包括：1）建设物和相关设施，包括办公场所、生产现场、销售店面、检验、仓库、环保处理所涉及的建筑物；采暖、通风、动力等相关设施。2）设备，包括硬件和软件。3）运输资源，包括运输车辆管理等。4）信息和通信技术等设施管理。7.1.3.2 由制造部负责制定设施和设备管理制度、特种设备管理制度，对基础设施进行管理和控制。销售服务设计的基础设施由销售部负责管理。7.1.3.3 制造部负责建立公司的设备台帐，收集设备档案，尤其是特种设备档案，负责组织编制重要设备的操作规程，并组织开展设备的检修及定期维护保养工作。7.1.3.4 公司办公场所的建筑物、工作场所和相关设备及运输资源、信息和通信技术等设施由公司办公室负责，属于生产车间的由生产车间负责。7.1.4 过程运行的环境7.1.4.1 公司应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。公司应从物质的、心理的、环境因素等方面为员工实现产品的符合性创造良好的工作环境，为此应做到：1）配置适用的办公场所、生产场所、销售场所、检验和化验场所及仓库等；2）配置必要的通风、照明、消防器材等；3）配置必要的劳保用品、环保设备等。7.1.4.2 工作环境的控制和管理1）公司办公室对负责对办公工作环境进行管理,保持办公场所的清洁有序,实施文明办公；2）制造部负责对相关的生产环境的控制并组织实施，确保其满足产品实现需要的环境条件；4）当生产、检测仪器设备有特殊的工作环境要求时（如洁净度、温湿度、光照度等）,应按其要求得供符合要求的工作环境。5）公司营造和谐的工作氛围,提倡团队精神,为员工提供良好的工作环境,以更好发挥员工的潜能。5）各部门维护和保持本部门工作环境符合要求。7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则公司应确定并且提供确保测量结果有效和可靠所需的监视和测量资源，并对监视和测量设备予以控制，确保其适合所进行的监视和测量活动的类型；确保其得到维护，持续适合其用途，为产品、环境与职业健康安全绩效符合规定的要求提供证据。作为监视和测量资源适合其用途的证据如测量设备资料等文件的信息由质管部予以保留。7.1.5.2 测量溯源1）根据顾客、相关方的要求，或者公司认为需要测量溯源时，由质管部负责测量溯源工作。2）质管部负责建立测量设备台账, 负责按测量设备校准计划进行内部周期自校或送国家计量机构进行检定，自校的需制定自校规程；测量设备应具有标识，以确定其状态。3）对测量设备予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化