生产管理部2015年终总结暨2016年工作规划.ppt

生产管理部年终总结汇报暨2016年工作计划 2015 Theyear endsummaryandworkplanin2016 正直 勤奋 诚信 负责 导语 指缝太宽 时间太瘦不经意间 2015年已悄悄从我们手指间溜走 回顾年初公司制定的 管理创新 与 文化建设 的全年工作主题 生产管理部在公司总的领导方针的指导下 紧紧围绕改造升级 6S对标及精益管理的重点方向齐心协力完成年度目标 这期间有成绩也有不足 也给我们在来年的工作中做好执行 提升管理水平提出了更高的要求 现将2015年工作总结及2016年工作规划汇报如下 一 生产人员情况二 生产经营情况1 产量完成情况5 清底完成情况2 质量完成情况6 工作效率情况3 交期完成情况7 基础设施及设备情况4 盘存完成情况三 外协完成情况四 安全生产情况五 6S及对标工作 目录CONTENTS 壹 2015年生产完成情况 贰 2015年存在问题与不足 一 问题与不足二 改进措施 一 2015年主要指标计划二 2016年重点工作三 2016年其他主要工作 目录CONTENTS 叁 2016年工作计划 2015年生产完成情况 1 SCB 2013 2015人员情况 生产车间 2014 2014年因订单量增加造成人员明显增多 从2013年末的387人增加到2014年底的454人 增幅为17 3 进入2015年以来 受订单量及公司提质增效政策的影响 生产车间总人数逐月下降 尤其是进入6月份以来 人员减少相对明显 截止到12月份 从年初的444人减少为353人 降幅20 5 与2013年人数相差不大 一 生产人员情况 2015铸造 加工及管理人员情况 下图为2015年铸造及加工车间人员情况 可看出相比较铸造车间人员降幅较大 生产部办公人员相较去年减少1名调度人员 统计因歇产假暂由财务借调一名 原配备货物运输司机因辞职现由司机班协助解决 全年通过与其他部门人员与工作上的积极协作 能够做到稳定顺利完成日常管理工作 总体来看 2015年车间人员情况相对稳定 各车间通过制定精确的月度计划和合理安排人员倒休 并未造成职工突发性及大量流动 尽最大努力从人员方面减少对工艺和质量稳定性的影响 一 生产人员情况 二 生产经营情况 全年生产接单 全年成品入库 全年毛坯产量 全年外协毛坯 SSG生产部 1 1总产量完成情况 2015年生产接单量较去年明显减少 同比降低34 8 受产品种类及市场影响较大 2015年预计入库产量较去年有所降低 但相对接单 减少不甚明显 降幅8 3 主要为去年订单存量较多 且少部分产品提前生产 未完成全年1800吨的计划 2015年毛坯产量减少幅度为7 4 主要为去年订单存量较多 车间产能相对过剩 生产效率加快 部分订单提前完成 该指标也没有完成全年1800吨的计划 2015年受市场订单影响 外协采购毛坯明显减少 降幅53 8 产生吨位均为第一季度订单余量 自6月份之后无外协毛坯入库 车间总体情况介绍 1 2各车间产量完成情况 2015年受总体订单影响 各车间总体完成吨位数据相较于2014年都有不同程度下降 因12月份未能统计具体完成数据 部分完成情况为估算值 以此作为参考 下面对各车间具体数据进行比较分析 1 2各车间产量完成情况 射蜡车间 相较于2014年 射蜡车间下树棵数总体上升15 4 射蜡完成产量总体下降8 5 1 2各车间产量完成情况 相较于2014年 制壳车间脱蜡棵数总体增长13 55 制壳完成产量总体下降8 2 制壳车间 1 2各车间产量完成情况 熔炼车间 相较于2014年 熔炼车间浇注棵数总体增长12 75 熔炼完成产量总体下降8 1 2各车间产量完成情况 后整理车间 相较于2014年 后整理车间切割棵数同比上升13 94 切割产量同比下降8 1 2各车间产量完成情况 品检车间 相较于2014年 品检车间入周转库产量总体下降13 1 品检入成品库产量总体略有上升 幅度为0 57 1 2各车间产量完成情况 加工车间 相较于2014年 加工车间自加工入库吨位 含部分外协 同比上升1 67 全序外加工入库吨位同比下降75 9 2014 2015年SO3476 77产品计入全序外协 产量情况分析 1 2各车间产量完成情况 各车间产量情况分析 从之前的对比表可以看出铸造车间在完成吨位下降的情况下 产品棵数却均有所上升 为此我们列举出下图2014到2015年各月平均单重曲线 相较于去年 2015年平均单重成下降趋势 由2014年的0 746KG下降为0 572KG 由于SO3476 77等批量单重较大产品铸件减少 519218等薄壁小件产品增多 是造成这种情况的一个原因 同时锁具产量也从2014年的155吨 下降为2015年的117吨 加工车间全年相对比较稳定 同样因某些批量产品订单的减少造成全部外协吨位减少 受整体局势影响 车间也正在逐步减少外加工量 2 1毛坯质量完成情况 2015年全年铜合金总订单量相对于2014年减少明显 自下半年由外协采购改为自生产 因生产总量基数小 合格率同比变化不大 同比下降0 17点 铸造完成合格率 2 1毛坯质量完成情况 同比下降0 17点 同比下降0 86点 同比下降0 68点 碳钢与不锈钢合格率整体下降较为明显 客观上从产品结构来看 平均单重降低 且难件占比增加明显 从2014年的39 6 涨为2015年前11月平均的47 7 增长8 1个百分点 同样问题的主观原因不容忽视 部分产品违反工艺操作 执行稳定性不强等现象经常出现 如A043T241出现的碎壳及加入合金废料造成裂纹 519218薄壁件缩孔 夹渣占比较多 3299484等产品扩孔不过胎 还有换烧壳窑造成的缩孔等 说明我们的批量产品过程控制存在较多问题 铸造完成合格率 2 1毛坯质量完成情况 同比下降0 17点 同比下降0 86点 同比下降0 68点 同比下降0 82点 铸造完成合格率 主要受碳钢 不锈钢影响 全年综合合格率较2013 2014年均有所下降 2016年在客观因素预计仍将基本保持不变的前提下 生产部计划通过加强培训 配合加强工艺纪律检查以及改善工艺装备等工作减少主观不良因素影响 降低批量事故风险 2 2机加工质量完成情况 相比较2012 2014的三年数据 2015年的工料废率均保持在最低水平 车间全年加工总量及产品结构相对稳定 自加工过程中并未出现较大批量废品情况 外加工存在批量废品 同时 车间提高了产品工艺培训及零件自检频率 质量 技术部门对加工过程及评审流程进行了更为细致 严格的工作 从很大程度上保证了质量稳定性 但数起外协批量事件应引起警示 说明我们在质量维护 评审流程方面仍然存在较大问题 工艺交代不清 外协过程控制缺失等现象更需要在2016年的工作中作为一项重点内容 2013 2015自加工工料废情况比较 自加工料废率 较去年 2015年自加工料废率同比下降0 71个百分点 改善幅度较大 自加工工废率 较去年 2015年自加工工废率同比下降0 14个百分点 Delivery 2015年交期完成情况较2014年有所改善 前11月总完成率为91 89 比2014年的73 5 提高18 39个百分点 但比2013年有所下降 3 1交期完成情况 Delivery 3 1交期完成情况 右图为2015年前11个月各月交期完成情况 可以看出全年整体交期情况较为平稳 大部分月份在90 以上 尤其是2015年的第四季度 交期完成情况良好 但7月份和9月份略高于80 的数值拉低了全年的整体数据 7月份完成108 133份订单 9月份完成103 123份订单 未完成份数均达到20份以上 具体原因分析见下表 Delivery 3 1交期完成情况 右图为全年未完成订单分析 由各项分类数据汇总得出 工艺工装类原因38项 占比35 主要集中在7月份 11项 与9月份 9项 主要是机加工工装设计不合理导致产品尺寸不稳定 加工后产品反复评审 外协延误与生产管理不足也对交期完成率造成较大的影响 两方面原因相加达到了46 主要是上半年因外协采购毛坯交期质量无法保证 唐山鸿洁 造成十余种产品订单无法完成 下半年加工外协方面因与外协厂沟通不明造成2986379 10160430等批量报废 返修情况 对交期有一定影响 其余为因产品毛坯质量原因 车间调度不力 产品生产标准不清等因素造成了交期延误 4 1盘存完成情况 全年铸造盘存平均符合率96 99 略低于2014年的98 81 下降1 82个百分点 7月份以来符合率相对较低 基本以盘亏为主 通过具体产品明细分析出不符合项多为连续 批量大产品 且3299484 3115227一副模具生产 但单重不同 造成账面上亏库 从重量上看 每月盘亏总重为2Kg 9kg 总量相差不大 4 1盘存完成情况 相较于2013 2014年 2015年加工盘存符合99 74 完成情况有所善同比上升1 96个百分点 尤其是下半年自7月份以来 盘存符合率连续数月达到100 5 1清底及在产完成情况 在2014年产品清底完成较好的基础上 生产仍将清底率作为重要的数据进行考核 清底理念也已深入人心 2015年清底率98 79 同比增长1 7个百分点 完成了95 的年度目标 5 1清底及在产完成情况 截止到11月份 2015年毛坯在产同比降低较为明显 降幅36 8 为四年来最低水平 全年订单总量下降对数据变化有一定影响 主要是因为制壳快干间的使用 产品质量过程控制的稳定性的提高 以及全体员工的交期意识和清底意识的提高加快了产品的周转速度 缩短了生产周期 在产的积压大大减少了公司资金的占用 节约了空间成本和人力成本 5 1清底及在产完成情况 2015年11月底加工在产相较去年降幅较小 基本持平 前面分析到加工方面受全年订单影响较为平缓 在当月转入需加工的毛坯重量与加工入库重量基本持平的情况下 加工在产降幅仅为4 6 1 1由于年初铸造整体订单量有所下降 TPM公司SO3240 SO3241 SO2799等产品全年订单急剧减少 造成产品单重下降 由2014年的0 746KG下降为0 572KG 难件比重由2014年的39 6 上升为47 7 造成2015年人均产量下降 6 1 22015年加工车间订单相对稳定 随着人数相对减少及设备利用情况相对2014有所改善 前11月人均收入11327 46 同比上升6 5 但仍未完成人均11500的年度目标 6 1工作效率情况 铸造完成情况 6 1 1铸造车间因整体订单量有所下降 平均单重降低但车间人员情况减少相对平稳 个别工序也曾调整工作时间 造成全年人均铸造产量同比下降15 未完成全年目标 6 1 22015年加工车间订单相对稳定 随着人数相对减少及设备利用情况相对2014有所改善 前11月人均收入11327 46元 同比上升6 5 但仍未完成人均11500元的年度目标 6 1工作效率情况 加工完成情况 7 1基础设施与工具工装情况 从年度用电情况看 2015年同比上涨14 79 除去龙塔公司消耗仍然保持涨幅12 5 经分析为加工车间搬迁后单独使用一套空压设备且常年开机 用电量较大 导致加工车间从2014年的75万度 半年用量 涨到2015年的175万度 全年用量 另外两厂间电费计算问题也对电费总量上涨造成一定影响 全年制作安装新增设备15余台套 制作 更改小车100余辆 安装风扇60余台 安装照明灯具70余展 焊接架子 工装等70余具 改装阀门 管路若干项 设备改进升级若干项 两厂其他工作若干 安装制作设备 工具 7 1基础设施与工具工装情况 2015年全年机修车间共完成全车间4666次维护保养工作 基本与2014年的4725次持平 Maintenance 1 1 2 3 三 外协生产情况 因全年加工新产品种类偏少 且考虑到外协加工相对新零件的质量不稳定性 生产部减少了新产品的外协加工 2015年外加工产品价格审批单份数相较于之前均有所降低 占2014年数据的27 5 三 外协生产情况 相对于2014年 2015年长期合作外加工厂家有所减少 从去年的34家下降为年底的21家 其中包括8家表面处理与热处理厂 13家机械加工厂 2014年底余留的3家毛坯铸造外协已于第一至第二季度相继终止合作 另包括华柴 恒力热处理 杨墨斗 改为创文镀锌 等因订单需求 结构调整或外协原因等相继减少或暂无业务往来 在2015年下半年新增新泉模具 博成机械 恒力机械等性价比较高的机械加工外协单位 三 外协生产情况 2015年前11月份共计付外协款765万 比2014年前11月同比增长107 其中采购毛坯付款385 63万元 占50 同比增长92 5 热表处理占17 机械加工占33 两者综合同比增长124 8 分析原因为2014年自8月份加工车间产量增长明显 外协量逐渐增大 SO3476 77等产品全序加工并热处理 并且订单量较大 由于结账 开票及付款的相对滞后性 造成大部分外加工账目转移到2015年进行付款 付款总量增大 毛坯采购情况同样如此 2016年按现有产量不再计划采购毛坯 同时做好加工排产计划 减少全年外协总量 年度历程 四 安全生产情况 工伤情况 四 安全生产情况 截止到11月份 2015年共发生工伤起数19起 相较于2014年减少21起 同比下降52 5 另19起事故中只3起 5人 符合认定工伤标准 工伤情况 四 安全生产情况 其他机修终检加工品检整理熔炼制壳射蜡 下图为各车间工伤数量2014 2015对比情况 其中射蜡与加工各车间工伤起数明显下降 分别下降8起与10起 主要因受2014年扩产影响 去年射蜡 加工车间新工数量增加 新工工伤数量占2014年工伤总数的近30 2015年人员的相对稳定对减少工伤数量有一定影响 熔炼车间虽工伤起数有所下降 但发生的一起事故中造成三人不同程度烧伤 造成损失较重大 四 安全生产情况 工伤情况 2015年工伤按工伤事故分类应分为5大类 具体占比如图 但整理车间工伤起数从2014年的6起增长到2015年的11起 其中就包括5起切割机 片 伤人事故 占到了全年事故起数的27 表中单独列出 需引起重视 2016年工作中应以减少机械 工具伤害类事故为主 加强设备防护 尤其以切割机 切割片与工人操作方式的改进为重点 听取多方意见 减少事故起数 30 53 110 17 60 四 安全生产情况 其他安全数据 现场改进 自7月份总裁寄语中提出 对标行动 苦练内功 的指导思想以来 生产部始终将此项内容作为日常工作中的重点来抓 初期的6S与对标管理提升行动主要以现场改进为主 质 量 设 备 率 成 本 效 随着对标活动的不断进行与完善 生产部及各车间在进行现场整顿的同时 将创新提升应用到质量改进 设备出新 效率增长以及成本控制等生产整个环节 并取得一些成效 五 6S及对标情况 现场改进 质 量 设 备 率 成 本 效 质量改进方面 联合其他部门选取519218等多种产品作为对标抽样改进模型 对其进行产品质量 工作效率等方面的提升措施进行跟踪 对前后的定额与合格率变化进行分析比对 得出结果并持续改进 五 6S及对标情况 现场改进 质 量 设 备 率 成 本 效 设备方面 生产各车间积极与机修人员沟通 积极创新 亮点颇多 如通过增加调速器改善抛丸铸件磕碰问题 根据标准化要求增加各种设备防护措施 熔炼可控硅由厂家的筒式散热改为更优的板式散热 另外制壳自动拌浆机 自动倒浆机以及新型浆桶L型刮板的使用 从很大程度上减少了劳动强度 改善了浆液质量 其他改进方面在此不再赘述 五 6S及对标情况 现场改进 质 量 设 备 率 成 本 效 效率方面 各车间通过对现场整理 设备改进 人员优化等工作努力提高各项工作效率 如射蜡车间自8月份对标改进以来 人均效率由3856 43 kg 人 月 提高到11月份的4591 43 kg 人 月 后整理通过电机带动钻头反转 使519218去毛刺效率平均提升4倍 品检通过对检验方式改变 整套检具的组合减少人工 提高效率 其他车间同样通过各种小改小革从不同方面与细节进行提升 五 6S及对标情况 现场改进 质 量 设 备 率 成 本 效 成本控制方面首先从易消耗品着手 对后整理车间修磨机 喷砂手套更新较快 成本较高的特点从网上进行查询比较 最终确定样品后进行批量采购 仅修磨机每月用量从原129个降低到65个 两项全年预计节约93000余元 2016年将陆续开展易消耗品替代优化工作 五 6S及对标情况 五 6S及对标管理情况 加工钻头架 品检成品摆放 整理去毛刺机 射蜡模头模具 射蜡模头模具 熔炼定置管理 板式散热器 2015年存在问题与不足 2 SCB 1 批量产品过程质量控制不严格 人员 设备操作参数等多种影响产品质量的因素控制不力 从前到后尤其是浇注 热处理等重要环节缺乏必要监控 对各种产品失效分析不及时 造成批量损失较大 2 对各种产品尤其是新产品的工装检具等与其他部门缺乏沟通 造成临近加工出现配套工具不能立即投入使用 对交期 质量造成影响 3 各车间对交期仍不敏感 尤其是部分工艺质量有问题的待浇注产品经反复试验车间不能及时反馈异常 或造成补货 或造成异常处理时间紧张 影响交期 2015年存在问题与不足 4 全年发生多起外协批量废品事故 对交期 质量等均造成影响 反映出在技术工装 工艺 标准与外协沟通不足 生产 质量在外协生产过程中处于失控状态 5 外协沟通控制能力不够 部分外协工序存在只能一家加工 暂时无法找到替代厂家的现象 造成个别产品加工价格偏高 影响总体加工成本 6 全年工伤总数有所下降 但个别车间仍存在高危岗位与因违章指挥与操作造成的较重事故 较为突出的为切割与炉下岗位 2015年存在问题与不足 7 生产管理的计划性差 由于管理的不善 造成月初入库量少 月底集中入库的情况还是比较常见 整个调度体系及生产体系需加强对整体的计划和进度的跟踪和调控 8 部分区域6S对标管理仍浮于表面 未落到实处 现场整理整顿仍存在反复现象 如不按已画出区域放置 周转产品不规则摆放等较为突出 9 前11月平均消耗未完成全年目标 各种易消耗品使用周期 使用数量以及单价等仍需进行进一步关注调整和优化 2015年存在问题与不足 改进措施 2015年问题与不足改进措施 与质量 技术部沟通加强工艺纪律检查 每月对发生的过程不符合项进行通报并处罚 继续并深入开展6S与对标行动 机继寻找各种易耗品的替代产品或最优品牌 从质量和价格上多方筛选 通过6S和对标小组制定措施进行量化奖惩 促进各车间活动积极性 2016年工作计划与改进措施 3 SCB SCB 综合合格率在2015年94 的目标值上增加到95 交货准时率与2015年目标值持平 不低于93 铸造吨消耗值在2015年8000元的目标保持不变 工作计划 1 2016年主要指标计划 销售收入值在2015年11500万元的目标值上