汽车散热器胶管项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 汽车散热器胶管项目简介及立项备案申请汽车散热器胶管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车散热器胶管是发动机气缸和散热器之间流通冷却水的软连接件。由于汽车散热器用水中加油防锈液，防冻液等，所以胶管需使用耐液体性，耐气体性强的EPDM材料。目前含镁和铝的新合金大量用于发动机，主要是为了减小发动机的重量，这些新合金发动机汽车的工作温度更高。工作温度不断提高的趋势导致了对汽车散热器管用的EPDM胶料更苛刻的要求。黄工橡胶以EPDM为主要原料，采用机械共混，成型，硫化等方法，进行新的硫化体系配方设计，研究出一种新的橡胶配方，用于生产汽车散热器胶管，符合产品的性能要求，又使该产品的生产过程达到了绿色环保的目的。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41180.58平方米（折合约61.74亩），其中：净用地面积41180.58平方米（红线范围折合约61.74亩）。项目规划总建筑面积67947.96平方米，其中：规划建设主体工程44302.31平方米，计容建筑面积67947.96平方米；预计建筑工程投资4895.58万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车散热器胶管，根据市场情况，预计年产值28900.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12286.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4895.585517.76199.0012286.261.1工程费用万元4895.585517.7621974.421.1.1建筑工程费用万元4895.584895.5830.57%1.1.2设备购置及安装费万元5517.765517.7634.46%1.2工程建设其他费用万元1872.921872.9211.70%1.2.1无形资产万元963.33963.331.3预备费万元909.59909.591.3.1基本预备费万元490.46490.461.3.2涨价预备费万元419.13419.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元12286.2612286.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3725.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21974.4213684.9315085.1921974.4221974.4221974.421.1应收账款万元6592.334285.015273.866592.336592.336592.331.2存货万元9888.496427.527910.799888.499888.499888.491.2.1原辅材料万元2966.551928.262373.242966.552966.552966.551.2.2燃料动力万元148.3396.41118.66148.33148.33148.331.2.3在产品万元4548.712956.663638.964548.714548.714548.711.2.4产成品万元2224.911446.191779.932224.912224.912224.911.3现金万元5493.603570.844394.885493.605493.605493.602流动负债万元18248.5511861.5614598.8418248.5518248.5518248.552.1应付账款万元18248.5511861.5614598.8418248.5518248.5518248.553流动资金万元3725.872421.822980.703725.873725.873725.874铺底流动资金万元1241.94807.27993.561241.941241.941241.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16012.13万元，其中：固定资产投资12286.26万元，占项目总投资的76.73%；流动资金3725.87万元，占项目总投资的23.27%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4895.58万元，占项目总投资的30.57%；设备购置费5517.76万元，占项目总投资的34.46%；其它投资1872.92万元，占项目总投资的11.70%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12286.26+3725.87=16012.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16012.13130.33%130.33%100.00%2项目建设投资万元12286.26100.00%100.00%76.73%2.1工程费用万元10413.3484.76%84.76%65.03%2.1.1建筑工程费万元4895.5839.85%39.85%30.57%2.1.2设备购置及安装费万元5517.7644.91%44.91%34.46%2.2工程建设其他费用万元963.337.84%7.84%6.02%2.2.1无形资产万元963.337.84%7.84%6.02%2.3预备费万元909.597.40%7.40%5.68%2.3.1基本预备费万元490.463.99%3.99%3.06%2.3.2涨价预备费万元419.133.41%3.41%2.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12286.26100.00%100.00%76.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3725.8730.33%30.33%23.27%7铺底流动资金万元1241.9610.11%10.11%7.76%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.66%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度199.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19990.1419990.1444302.3144302.313511.131.1主要生产车间11994.0811994.0826581.3926581.392176.901.2辅助生产车间6396.846396.8414176.7414176.741123.561.3其他生产车间1599.211599.212569.532569.53210.672仓储工程4241.194241.1915369.6715369.67885.902.1成品贮存1060.301060.303842.423842.42221.472.2原料仓储2205.422205.427992.237992.23460.672.3辅助材料仓库975.47975.473535.023535.02203.763供配电工程226.20226.20226.20226.2014.673.1供配电室226.20226.20226.20226.2014.674给排水工程260.13260.13260.13260.1313.124.1给排水260.13260.13260.13260.1313.125服务性工程2686.092686.092686.092686.09154.825.1办公用房1218.641218.641218.641218.6463.145.2生活服务1467.451467.451467.451467.4580.436消防及环保工程757.76757.76757.76757.7649.146.1消防环保工程757.76757.76757.76757.7649.147项目总图工程113.10113.10113.10113.10179.897.1场地及道路硬化7357.851225.681225.687.2场区围墙1225.687357.857357.857.3安全保卫室113.10113.10113.10113.108绿化工程2483.0486.91合计28274.5967947.9667947.964895.58（四）设备方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费5517.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量1320081.98千瓦时，折合162.24吨标准煤。2、项目年总用水量20184.66立方米，折合1.72吨标准煤。3、“汽车散热器胶管项目投资建设项目”，年用电量1320081.98千瓦时，年总用水量20184.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.96吨标准煤/年。达产年综合节能量57.61吨标准煤/年，项目总节能率29.91%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车散热器胶管项目”主要从事汽车散热器胶管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车散热器胶管项目选址于xx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区