覆铜板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 覆铜板项目简介及立项备案申请覆铜板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景覆铜板-又名基材。将补强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，称为覆铜箔层压板。它是做PCB的基本材料，常叫基材。当它用于多层板生产时，也叫芯板（CORE）。据了解，覆铜板的成本结构中，铜箔约占30%（厚板）-50%（薄板），其余成本包括玻纤布、树脂和人力成本等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31362.34平方米（折合约47.02亩），其中：净用地面积31362.34平方米（红线范围折合约47.02亩）。项目规划总建筑面积46729.89平方米，其中：规划建设主体工程31423.64平方米，计容建筑面积46729.89平方米；预计建筑工程投资4166.92万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为覆铜板，根据市场情况，预计年产值24858.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7798.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4166.923905.32165.857798.271.1工程费用万元4166.923905.3217099.881.1.1建筑工程费用万元4166.924166.9239.53%1.1.2设备购置及安装费万元3905.323905.3237.04%1.2工程建设其他费用万元-273.97-273.97-2.60%1.2.1无形资产万元-131.54-131.541.3预备费万元-142.43-142.431.3.1基本预备费万元-69.71-69.711.3.2涨价预备费万元-72.72-72.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7798.277798.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2743.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17099.886114.1311429.6017099.8817099.8817099.881.1应收账款万元5129.962051.993590.975129.965129.965129.961.2存货万元7694.953077.985386.467694.957694.957694.951.2.1原辅材料万元2308.48923.391615.942308.482308.482308.481.2.2燃料动力万元115.4246.1780.80115.42115.42115.421.2.3在产品万元3539.681415.872477.773539.683539.683539.681.2.4产成品万元1731.36692.551211.951731.361731.361731.361.3现金万元4274.971709.992992.484274.974274.974274.972流动负债万元14356.035742.4110049.2214356.0314356.0314356.032.1应付账款万元14356.035742.4110049.2214356.0314356.0314356.033流动资金万元2743.851097.541920.692743.852743.852743.854铺底流动资金万元914.61365.85640.23914.61914.61914.613、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10542.12万元，其中：固定资产投资7798.27万元，占项目总投资的73.97%；流动资金2743.85万元，占项目总投资的26.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4166.92万元，占项目总投资的39.53%；设备购置费3905.32万元，占项目总投资的37.04%；其它投资-273.97万元，占项目总投资的-2.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7798.27+2743.85=10542.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10542.12135.19%135.19%100.00%2项目建设投资万元7798.27100.00%100.00%73.97%2.1工程费用万元8072.24103.51%103.51%76.57%2.1.1建筑工程费万元4166.9253.43%53.43%39.53%2.1.2设备购置及安装费万元3905.3250.08%50.08%37.04%2.2工程建设其他费用万元-131.54-1.69%-1.69%-1.25%2.2.1无形资产万元-131.54-1.69%-1.69%-1.25%2.3预备费万元-142.43-1.83%-1.83%-1.35%2.3.1基本预备费万元-69.71-0.89%-0.89%-0.66%2.3.2涨价预备费万元-72.72-0.93%-0.93%-0.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7798.27100.00%100.00%73.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2743.8535.19%35.19%26.03%7铺底流动资金万元914.6211.73%11.73%8.68%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.25%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度165.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16463.5816463.5831423.6431423.643082.261.1主要生产车间9878.159878.1518854.1818854.181911.001.2辅助生产车间5268.355268.3510055.5610055.56986.321.3其他生产车间1317.091317.091822.571822.57184.942仓储工程3492.983492.989949.069949.06709.732.1成品贮存873.25873.252487.262487.26177.432.2原料仓储1816.351816.355173.515173.51369.062.3辅助材料仓库803.39803.392288.282288.28163.243供配电工程186.29186.29186.29186.2914.953.1供配电室186.29186.29186.29186.2914.954给排水工程214.24214.24214.24214.2413.374.1给排水214.24214.24214.24214.2413.375服务性工程2212.222212.222212.222212.22157.815.1办公用房1296.351296.351296.351296.3591.405.2生活服务915.87915.87915.87915.8785.986消防及环保工程624.08624.08624.08624.0850.086.1消防环保工程624.08624.08624.08624.0850.087项目总图工程93.1593.1593.1593.1561.767.1场地及道路硬化5877.551330.381330.387.2场区围墙1330.385877.555877.557.3安全保卫室93.1593.1593.1593.158绿化工程2198.8576.96合计23286.5446729.8946729.894166.92（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3905.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量442142.84千瓦时，折合54.34吨标准煤。2、项目年总用水量14949.55立方米，折合1.28吨标准煤。3、“覆铜板项目投资建设项目”，年用电量442142.84千瓦时，年总用水量14949.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.62吨标准煤/年。达产年综合节能量15.69吨标准煤/年，项目总节能率20.09%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“覆铜板项目”主要从事覆铜板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性覆铜板项目选址于某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规