007_基础设施管理程序[1].doc

基础设施管理程序文件编号DK-CW007编 写审 核页共页数4/4生效日期批 准版次修改状态C/01 目的识别并提供和维护基础设施，以实现产品的符合性需要。2 适用范围适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工装(包括模具、自制夹具、工具)、支持性服务设施（如电脑、通讯、运输）的管理。3.术语 本程序采用GB/T 190002008 idt ISO9000：2008质量管理体系基础和术语、GB/T 190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求及质量手册中相关部分的术语。4.职责4.1 总经理负责对评估不合格的厂房与公用设施的处置决定及对设备投资方案、购置、报废的批准。4.2生产技术部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护，及设备投资方案制定、采购计划的申报，工装报废批准。4.3生产技术部维修班负责设备的验收、周期维护、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责工装（模具外购除外）的制作、维修、报废、日常保养，负责支持性服务设施的维修，负责工程、设备与工装档案的建立与保管。4.4 生产技术部负责设备的使用，负责工装的使用、日常维护，及模具的保管。4.5 生产技术部负责模具的申请、设计与设计验收。4.6各相关部门负责本部门使用的设施设备的日常管理。4.7物控部负责设备、工装采购加工。5.工作程序5.1 厂房与公用设施的管理5.1.1 规划根据公司发展目标的需要，并考虑到再投资生产规模的因素，对厂房与公用设施的建设、改建或扩建进行合理规划，提出规划方案。对建筑物的规划要考虑到对自然或人为现象可能造成的危害的防护，如曝晒、雨淋、雷击、严寒、消防等，生产线流水作业的合理布局，确保物流周转顺畅、易识别，并最大限度地降低物料的搬运量，对水、电等公用设施的建设要考虑到对生产连续作业的支持性、生产规模扩大的可能需要，并能有效地保护自然资源，避免或减少对环境造成污染。5.1.2 建设与验收规划方案经总经理批准后，将厂房与公用设施的建设委托给有建筑资质的专业单位承建，并签订委托协议，明确双方的责、权、利关系，应对承建单位的建设质量与建设进度进行监督，工程完工后应先由生产总监组织内部验收，必要时由法定机构组织验收，填写厂房及公用设施使用验收报告，对厂房与公用基础设施工程的建设与验收应确保遵守相关法规要求，授权生产技术部维修班建立并保存工程档案。5.1.3 使用与维护各部门在日常工作中应爱护厂房设施，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以设备维修申请单的形式报修。对水、电等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程（见4.2条）。每年12月份组织有关部门对厂房与公用设施的状况进行评价，实施必要的维护，并将评价与维护的情况向总经理报告。若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。须将厂房设施的评价、维护与修理情况记录于相应的工程档案中。5.2 生产设备的管理5.2.1 设备的购置根据使用部门的要求及公司发展的需要提出生产设备的配置申请，在采购申请单上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量、采购时间等，经总经理批准后，由物控部负责按时采购或维修班派技术人员协助采购。5.2.2 设备的验收所采购的设备到厂后，由生产技术部维修班和使用部门共同核对，于设备（工装）安装验收表上注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由维修班和使用部门双方在设备（工装）安装验收表上签字，以示验收合格。维修班对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在主要生产设备（A类）一览表或辅助生产设备（B类）清单上予以登记及贴上设备标识，验收不合格的设备，由维修班会同物控部与供方协商处理，并于设备（工装）安装验收表上记录处理结果。5.2.3 设备的使用与维护5.2.3.1 生产技术部维修班负责制定设备的操作规程，发放至相关使用部门，使用部门必须确保按设备操作规程要求正确操作设备，同时维修班按设备保养规程要求对设备进行日常保养，并记录于设备维修保养记录表中，必须在设备维修保养记录表中记录保养项目及频率，每月收集设备维修保养记录表，整理汇总作为制定设备年度保养计划的依据，生产技术部负责人负责监督检查。5.2.3.2每年12月份制定下一年度的年度主要生产设备维护保养计划，须满足设备保养规程中对周期保养的要求，并由生产技术部维修班在使用部门的配合下按计划进行保养，并将保养内容记录于设备档案。5.2.3.3 在日常工作中出现故障，使用部门可填写设备维修申请单向维修班申请进行检修，停机4小时以上时，必须填写停机表归档，在周期保养或检修中的设备需挂检修标识牌，检修后的设备需由使用部门验收合格方可投入使用，维修班须将设备检修的情况记录于设备维修申请单及设备档案中。5.2.4 设备的报废对于不能或不能经济地通过修复、改造达到使用要求的设备，则由生产技术部维修班填写设备（工装）报废申请单，经生产技术部负责人填写处理意见呈总经理批准后报废，报废的设备需挂报废标识牌，维修班于设备档案中注明报废情况。5.3 工装的管理5.3.1 工装的设计与制作生产技术部在产品质量策划的适当阶段进行工装（工、模、夹具）的设计，工装设计资料经总监批准后转交生产技术部维修班进行制作，维修班则按产品开发进度计划的要求进行工装制作，必要时可委托外加工，但维修班须提供技术指导，部分工具可直接外购。5.3.2 工装的验收制作完成或外加工的工装须首先由生产技术部按设计资料的要求进行设计验收，设计验收合格后则转生产单位试用，并将试用结果记录于设备（工装）安装验收表中，仓库根据合格的验收记录办理入库手续。5.3.3 工装的使用与维护使用部门领用工装时须在领料单上登记后方可向仓库领用，使用时必须按有关工艺规程正确使用工装，使用后妥善保存。使用单位在使用中发现因工装造成产品不合格或出现不合格趋势时，应及时填写设备维修申请单，报维修班维修，维修后按照5.3.2的要求进行验收并保存相应记录。生产中重要工装模具管理见模具管理制度。5.3.4 工装的报废对于不能修复的工装，由生产技术部维修班填写设备（工装）报废申请单经生产技术部负责人批准后报废。5.4 监视和测量装置的管理监视和测量装置的管理见监视和测量装置控制程序。5.5 支持性服务设施的管理对于在设计开发、信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用的电脑、通讯、运输、办公设施等，其管理参照对生产设备的管理，必要时有关部门可制定相应设施的使用与维护管理规定（如计算机管理制度）并确保按规定正确使用与维护该类设施。6.相关文件6.1监视和测量装置控制程序6.2模具管理制