专用汽车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 专用汽车项目简介及立项备案申请专用汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景专用汽车是指装有专用车厢或专用装备，从事专门运输或专门作业的汽车。随着经济的发展，专用汽车的品种和数量日益增多。经常使用的专用汽车有500余种，在工业发达国家，常用专用汽车的品种可达千种以上。专用汽车产业是衡量一个国家国民经济和汽车工业发展水平的重要标志。21世纪以来，我国专用汽车业蓬勃发展，在整个汽车产业中的地位日益重要。它不仅成为汽车行业发展最快、前景最广阔的部分，更为国民经济和人民生活提供了有力的保障。从2001年到2010年，我国专用汽车生产企业数量由600多家发展到826家，产品品种由1300多种增至5000多种，年产量由30多万辆猛增到200多万辆，部分品种的专用车实现了批量出口。在“十一五”期间，受国家经济增长和经济结构模式影响，在国家持续拉动内需和进行大规模基础设施建设背景下，工程运输类和工程作业类专用汽车是市场需求的主力军，如自卸汽车、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、起重作业类专用汽车等市场需求大量增加，普通厢式汽车、半挂汽车列车等市场增长速度明显；同时受国家“汽车下乡”强农惠农政策的影响，适合农村市场的轻、微型厢式汽车，环卫车辆增速明显；受各级财政不断的积累和增加，用于提升城市服务功能的各种专用车辆需求旺盛，如环卫、市政、园林、公安等方面的专用车辆。专用汽车依据其专有特性服务于国民经济的各个领域，其增长率和经济特性对汽车市场结构影响巨大。2011年，我国专用汽车市场呈现出高开低走、需求急剧萎缩的走势。2011年生产专用汽车159.36万辆，比2010年下降26.88%。其中，普通自卸车的产量为48.97万辆，同比下降24.71%；半挂车的产量为22.92万辆，同比下降53.17%。2012年我国专用汽车年产量为83.99万辆，比2011年下降3.98%。2012年，专用汽车各细分市场的行业环境差异较大，其中运输类专用汽车外部环境相对宽松，市场需求相对稳定，2012年产量与上年基本持平，为专用汽车市场的平稳发展提供了重要支撑。未来10年，我国专用车行业在工业化、城市化的大背景下，在经济发展细分领域专业化程度越来越高的带动下，将继续保持快速增长，将有越来越多的专用车企业实现规模化生产，专用车产品将呈品牌化、集中化发展趋势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人江xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39873.26平方米（折合约59.78亩），其中：净用地面积39873.26平方米（红线范围折合约59.78亩）。项目规划总建筑面积43860.59平方米，其中：规划建设主体工程28483.84平方米，计容建筑面积43860.59平方米；预计建筑工程投资3887.01万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为专用汽车，根据市场情况，预计年产值25553.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10139.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3887.013681.85169.6110139.291.1工程费用万元3887.013681.8520278.471.1.1建筑工程费用万元3887.013887.0129.27%1.1.2设备购置及安装费万元3681.853681.8527.73%1.2工程建设其他费用万元2570.432570.4319.36%1.2.1无形资产万元1179.171179.171.3预备费万元1391.261391.261.3.1基本预备费万元577.16577.161.3.2涨价预备费万元814.10814.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10139.2910139.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3139.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20278.476914.3912461.3520278.4720278.4720278.471.1应收账款万元6083.542433.424562.666083.546083.546083.541.2存货万元9125.313650.126843.989125.319125.319125.311.2.1原辅材料万元2737.591095.042053.192737.592737.592737.591.2.2燃料动力万元136.8854.75102.66136.88136.88136.881.2.3在产品万元4197.641679.063148.234197.644197.644197.641.2.4产成品万元2053.19821.281539.902053.192053.192053.191.3现金万元5069.622027.853802.215069.625069.625069.622流动负债万元17138.996855.6012854.2417138.9917138.9917138.992.1应付账款万元17138.996855.6012854.2417138.9917138.9917138.993流动资金万元3139.481255.792354.613139.483139.483139.484铺底流动资金万元1046.48418.60784.871046.481046.481046.483、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13278.77万元，其中：固定资产投资10139.29万元，占项目总投资的76.36%；流动资金3139.48万元，占项目总投资的23.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3887.01万元，占项目总投资的29.27%；设备购置费3681.85万元，占项目总投资的27.73%；其它投资2570.43万元，占项目总投资的19.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10139.29+3139.48=13278.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13278.77130.96%130.96%100.00%2项目建设投资万元10139.29100.00%100.00%76.36%2.1工程费用万元7568.8674.65%74.65%57.00%2.1.1建筑工程费万元3887.0138.34%38.34%29.27%2.1.2设备购置及安装费万元3681.8536.31%36.31%27.73%2.2工程建设其他费用万元1179.1711.63%11.63%8.88%2.2.1无形资产万元1179.1711.63%11.63%8.88%2.3预备费万元1391.2613.72%13.72%10.48%2.3.1基本预备费万元577.165.69%5.69%4.35%2.3.2涨价预备费万元814.108.03%8.03%6.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10139.29100.00%100.00%76.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3139.4830.96%30.96%23.64%7铺底流动资金万元1046.4910.32%10.32%7.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.64%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度169.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15121.3315121.3328483.8428483.842776.721.1主要生产车间9072.809072.8017090.3017090.301721.571.2辅助生产车间4838.834838.839114.839114.83888.551.3其他生产车间1209.711209.711652.061652.06166.602仓储工程3208.203208.209994.899994.89708.612.1成品贮存802.05802.052498.722498.72177.152.2原料仓储1668.261668.265197.345197.34368.482.3辅助材料仓库737.89737.892298.822298.82162.983供配电工程171.10171.10171.10171.1013.653.1供配电室171.10171.10171.10171.1013.654给排水工程196.77196.77196.77196.7712.214.1给排水196.77196.77196.77196.7712.215服务性工程2031.862031.862031.862031.86144.055.1办公用房1108.341108.341108.341108.3461.275.2生活服务923.52923.52923.52923.5279.956消防及环保工程573.20573.20573.20573.2045.726.1消防环保工程573.20573.20573.20573.2045.727项目总图工程85.5585.5585.5585.55106.467.1场地及道路硬化5387.95871.45871.457.2场区围墙871.455387.955387.957.3安全保卫室85.5585.5585.5585.558绿化工程2274.1479.59合计21388.0243860.5943860.593887.01（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3681.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1067521.92千瓦时，折合131.20吨标准煤。2、项目年总用水量20430.58立方米，折合1.74吨标准煤。3、“专用汽车项目投资建设项目”，年用电量1067521.92千瓦时，年总用水量20430.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.94吨标准煤/年。达产年综合节能量51.70吨标准煤/年，项目总节能率29.63%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“专用汽车项目”主要从事专用汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性专用汽车项目选址于某某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新区环境保护规划