电石项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 电石项目简介及立项备案申请电石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2014年以来，国家对“两高一资”行业政策再次收紧，电石作为“两高一资”行业将面临诸多的政策限制。影响较大的有工信部发布的电石行业准入条件（2014修订），全国各地陆续取消电价补贴，环境保护综合名录（2013年版）将电石法PVC列入“高污染、高环境风险”产品目录。此外，国家还在研究出台阶梯电价和制定最严格的取水标准以及征收环境税（碳税）等政策。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38492.57平方米（折合约57.71亩），其中：净用地面积38492.57平方米（红线范围折合约57.71亩）。项目规划总建筑面积55429.30平方米，其中：规划建设主体工程44284.12平方米，计容建筑面积55429.30平方米；预计建筑工程投资4446.66万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电石，根据市场情况，预计年产值17077.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10395.30(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4446.663165.03180.1310395.301.1工程费用万元4446.663165.0313650.971.1.1建筑工程费用万元4446.664446.6635.60%1.1.2设备购置及安装费万元3165.033165.0325.34%1.2工程建设其他费用万元2783.612783.6122.29%1.2.1无形资产万元1174.941174.941.3预备费万元1608.671608.671.3.1基本预备费万元770.21770.211.3.2涨价预备费万元838.46838.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元10395.3010395.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2095.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13650.976140.4310321.1413650.9713650.9713650.971.1应收账款万元4095.292252.413276.234095.294095.294095.291.2存货万元6142.943378.624914.356142.946142.946142.941.2.1原辅材料万元1842.881013.591474.311842.881842.881842.881.2.2燃料动力万元92.1450.6873.7292.1492.1492.141.2.3在产品万元2825.751554.162260.602825.752825.752825.751.2.4产成品万元1382.16760.191105.731382.161382.161382.161.3现金万元3412.741877.012730.193412.743412.743412.742流动负债万元11555.666355.619244.5311555.6611555.6611555.662.1应付账款万元11555.666355.619244.5311555.6611555.6611555.663流动资金万元2095.311152.421676.252095.312095.312095.314铺底流动资金万元698.43384.14558.75698.43698.43698.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12490.61万元，其中：固定资产投资10395.30万元，占项目总投资的83.22%；流动资金2095.31万元，占项目总投资的16.78%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4446.66万元，占项目总投资的35.60%；设备购置费3165.03万元，占项目总投资的25.34%；其它投资2783.61万元，占项目总投资的22.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10395.30+2095.31=12490.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12490.61120.16%120.16%100.00%2项目建设投资万元10395.30100.00%100.00%83.22%2.1工程费用万元7611.6973.22%73.22%60.94%2.1.1建筑工程费万元4446.6642.78%42.78%35.60%2.1.2设备购置及安装费万元3165.0330.45%30.45%25.34%2.2工程建设其他费用万元1174.9411.30%11.30%9.41%2.2.1无形资产万元1174.9411.30%11.30%9.41%2.3预备费万元1608.6715.47%15.47%12.88%2.3.1基本预备费万元770.217.41%7.41%6.17%2.3.2涨价预备费万元838.468.07%8.07%6.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10395.30100.00%100.00%83.22%5建设期间费用万元6流动资金万元2095.3120.16%20.16%16.78%7铺底流动资金万元698.446.72%6.72%5.59%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.48%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度180.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20269.1720269.1744284.1244284.123907.831.1主要生产车间12161.5012161.5026570.4726570.472422.851.2辅助生产车间6486.136486.1314170.9214170.921250.511.3其他生产车间1621.531621.532568.482568.48234.472仓储工程4300.394300.397244.377244.37464.932.1成品贮存1075.101075.101811.091811.09116.232.2原料仓储2236.202236.203767.073767.07241.762.3辅助材料仓库989.09989.091666.211666.21106.933供配电工程229.35229.35229.35229.3516.563.1供配电室229.35229.35229.35229.3516.564给排水工程263.76263.76263.76263.7614.814.1给排水263.76263.76263.76263.7614.815服务性工程2723.582723.582723.582723.58174.795.1办公用房1442.451442.451442.451442.4573.675.2生活服务1281.131281.131281.131281.1377.036消防及环保工程768.34768.34768.34768.3455.476.1消防环保工程768.34768.34768.34768.3455.477项目总图工程114.68114.68114.68114.68-285.397.1场地及道路硬化7723.371429.851429.857.2场区围墙1429.857723.377723.377.3安全保卫室114.68114.68114.68114.688绿化工程2790.1597.66合计28669.2755429.3055429.304446.66（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费3165.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量1235054.51千瓦时，折合151.79吨标准煤。2、项目年总用水量11701.11立方米，折合1.00吨标准煤。3、“电石项目投资建设项目”，年用电量1235054.51千瓦时，年总用水量11701.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.79吨标准煤/年。达产年综合节能量59.42吨标准煤/年，项目总节能率28.52%，能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电石项目”主要从事电石项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电石项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划