年评比考核办法内容.doc

安全检查管理规定一、目的为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，及时发现和整改各类事故隐患，确保公司安全稳定运行，特制定本规定。二、范围本规定适用于公司各部门对安全检查的管理。三、检查类型检查类型分为：定期检查、日常检查、专项检查、节假日检查、季节检查、临时检查。（一）定期检查1、公司综合检查检查周期：每月一次（每月20日，周日顺延）；组织人：总经理（总经理不在厂由安全副总经理组织）；检查人员：公司班子成员、生产专业副总、项目技术负责人、职能科室负责人，车间管理人员陪同检查；受检单位：公司各部门及在厂区施工的外来单位；检查内容：公司各安全生产部门安全管理情况，现场设备、工艺、安全、施工等实际情况，通过查职能科室、生产车间管理材料，督促各项日常工作开展。2、科室例行检查检查周期：每月三次，每旬一次（具体参照科室检查要求）；组织人：安全科、技术科、设备科负责人分别组织；检查人员：各专业科室内部成员；受检单位：公司各部门及在厂区施工的外来单位；检查内容：各专业科室针对本专业进行细致排查。3、车间例行检查检查周期：每旬一次（时间自行决定）；组织人：车间主任；检查人员：车间主任、副主任、技术员、车间各工段工段长；检查内容：对本车间设备、工艺、安全等工作全面自查。（二）日常检查1、干部日常巡检参照干部检查考核制度。2、稽查队日常稽查参照稽查管理规定3、车间日常检查检查时间：每日一次；检查人员：技术员以上车间管理干部检查内容：每天由一名车间管理干部对本车间进行一次检查，及时详细填写检查记录。4、班组日常检查检查时间：每日每班至少一次（一般接班后第一个巡检点）；检查人员：各工段各班主操；检查内容：对本工段进行设备、工艺、安全设施系统检查；（三）专项检查根据工作要求和安全生产形势，由设备科开展特种设备、压力容器、压力管道、安全阀、监测仪表、防雷接地等方面的专项检查，由安全科开展危化品管理、事故管理、涉氯岗位管理、防尘防毒、安全装置等专项检查，由技术科开展对DCS系统、岗位操作规程、事故应急预案、系统工艺参数、环保等进行专项检查。以上专项检查要求6月份和12月份各进行一次。（四）节假日检查根据节假日特点，在春节、十一长假前和期间，由办公室组织现场卫生检查，保卫科组织现场保卫检查，安全科组织消防和应急管理检查，设备科组织设备备用情况检查，仓库、供销科组织物资储备检查，劳资科组织节假日出勤检查。其他假日公司生产不放假，管理干部节日加强检查。（五）季节性检查春季安全大检查由设备科组织在3月份开展，主要以防雷、防静电、防跑、漏为重点；夏季安全大检查由调度室组织在6月份开展，以防暑降温、防洪防汛为重点；秋季安全大检查由技术科组织在9月份开展，以防火、防冻、保温为重点；冬季安全大检查由安全科组织在12月份开展，以防火、防爆、防中毒、防冻、防凝、防滑、防小动物为重点。以上为季节性检查，根据季节特点制定年度计划提前开展。（六）公司临时检查根据安全生产形势和各级管理部门要求，由各分管经理组织临时性检查。以上检查由安全科信息站编制年度安全检查工作台账，明确各项检查时间和责任部门，及时调度各项检查开展。除日常检查外其他各项检查要有详细的检查记录，公司级检查和科室检查要有人员签到，要及时通报，并送安全科备案。四、整改验收整改验收参照信息闭合管理规定。五、工作考核1、对于没能按照要求组织检查、参与检查的，考核责任人50元/次，迟到、早退（30分钟以内）、请假的考核10元。2、公司综合检查参加人员每人至少要发现2条问题，完不成则考核10元/条。检查人员对检查结果负责，如一周内出现静态隐患或者设备问题的，属于检查未发现的，考核该区域该项检查人员50元。3、公司综合检查查出来的问题，考核责任车间车间主任、责任工段工段长5元/条、副主任、技术员3元/条。每月对于检查出来问题最少的车间，分别奖励主任、副主任、技术员100元、50元、50元。部门自己排查出来的问题在公司检查时因整改时限未到而未整改完成的，在公司检查时应提供书面检查记录（部门整改记录），可以免于考核，公司有权对整改时间重新确定，如整改时间已到而未整改完成的，按公司检查问题计入考核。4、各专项检查要形成记录，及时签到，建立电子整改台账，并及时更新。信息站每月对科室、车间、班组检查开展情况进行一次检查，对于相关材料缺失，或内容不真实的考核部门负责人50元/次，不详实、不规范的考核责任部门负责人20元/次。5、公司和科室的例行检查及干部日常检查发现的有效问题均计入季度优秀管理车间、红黄旗工段、安全生产标兵评比。各部门要将本部门内部检查结果和整改情况及时报信息站备案，公司现场检查时如发现属于部门已经上报的问题，则不计入部门月度考核。 隐患排查治理制度为认真贯彻执行枣庄市生产安全事故隐患排查治理办法，加大隐患排查治理力度，着重解决影响安全的突出问题和薄弱环节，根据国家及省、市、区有关文件要求，参照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则，结合我公司实际情况，制订本项制度。一、组织领导1、排查治理领导小组：成立由总经理任组长，总工程师任副组长，安全副总经理、生产副总经理、生产专业副总、各项目技术负责人、安全科、技术科、设备科、调度室主要负责人为成员的安全隐患排查与治理领导小组。领导小组下设排查治理办公室，办公室设在安全科，安全科科长兼任办公室主任，协调事故隐患排查、治理和报告工作。2、隐患排查确认小组：总工程师任组长，安全副总经理、生产副总经理、项目副总经理、生产专业副总、各项目技术负责人任副组长，安全科、技术科、设备科、调度室管理干部任成员，负责对安全隐患进行排查、分析、分类、责令相关部门编制整改措施等。3、隐患整改治理小组：生产副总经理任组长，安全副总经理、项目副总经理、总工程师、生产专业副总、各项目技术负责人任副组长，各车间、科室主要负责人为成员，负责隐患整改及措施的落实工作。二、责任分工1、总经理对安全隐患排查治理工作全面负责。2、总工程师负责对安全生产隐患进行排查分析、分级分类、组织编制整改措施。3、生产副总经理对安全生产隐患治理工作全面负责，负责组织落实整改措施。4、安全副总经理对各部门安全生产隐患治理工作的监督检查工作全面负责。5、各车间技术员负责组织编制本车间各工段的隐患排查表，负责对排查出的本部门隐患组织编制整改措施，报总工程师批准后组织实施。6、安全科负责安全隐患的监督整改和统计上报工作，并建立隐患治理档案，实行档案化管理。7、调度室负责协调公司安全隐患整改工作。8、技术科、设备科负责组织指导治理方案、措施的编制工作。9、供销科负责及时供应治理安全隐患所需的物资、设备及材料。10、财务科负责安全费用的提取及使用管理工作，并做到单独立帐。11、各部门负责本部门分管范围内的安全隐患排查、整改及具体整改方案编制工作。三、分类定级（一）隐患分类安全隐患是指在生产经营活动中存在的可能导致不安全情况或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按照安全隐患定义和我公司实际，将安全隐患分为以下几类：1、安全管理类2、工艺系统类3、设备系统类（二）隐患定级按照安全隐患威胁严重程度、解决难易、工程量大小分为一般安全隐患和重大安全隐患。（1）一般安全隐患是指危险性不大、发现后能够立即整改或消除的隐患；（2）重大安全隐患是指危险性较大、发现后一时难以整改或需要停车整改、需要列入治理计划及系统上难以完成整改消除的隐患。（3）不属于隐患范畴的视为现场管理问题。结合我公司实际情况，凡符合下列条件之一的，认定为重大安全安全隐患，其他的认定为一般安全隐患。1、安全管理（1）未按要求参加安全责任保险，未缴纳工伤保险费用。（2）公司负责人、安全管理人员、特种作业人员没有经过专业培训，无证上岗。（3）未按照要求执行变更管理制度。（4）未按要求执行作业许可管理。（5）相关重要设施安全距离不够，防火间距不符合规范，安全通道被占用。（6）消防水系统故障不能正常运行。（7）重大危险源未定期检测或监控设施失灵。（8）新项目未按照“三同时”规定投入建设和生产。2、工艺系统（1）操作规程和应急预案未按规定修订、评审。（2）工艺系统存在缺陷，装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位未设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置。（3）工艺介质为氢气、氯气、液氯、硫酸、盐酸、烧碱等管道或设备大量泄漏仍然继续生产。（4）安全指标超标，重要工艺指标长期超标。氯中含氢气、炉内含氢、氮中含氧、氢气含量超标等仍然继续生产。（5）现场联锁投用、摘除与恢复不符合规定。（6）剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修管理混乱。（7）高压设备、管线、法兰和阀门泄漏仍继续生产。（8）其它严重违反操作规程，可能引发重大安全事故。3、设备系统（1）联锁保护不起作用的，安全阀、防爆膜不起作用，机组保护程序不起作用仍然继续生产。（2）大型机组关键设备维护不到位，备用设备未处于完好备用状态。（3）特种设备、现场各类仪表未按规定进行检验。（4）电气特种作业人员无证上岗。（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装不符合要求。（6）压缩机、电机、泵等重要设备轴位移、轴承温度、轴振动值超过报警值，继续开车运行。（7）压缩机、电机、泵等重要设备严重漏油，继续开车运行。（8）DCS、PLC、UPS等控制系统存在重大系统缺陷，继续开车运行。（9）防爆区内电气仪表设备失爆，继续开车运行。（10）高压供电系统继电保护因故障不能投入运行。（11）压力容器因连接系统生产故障，可能导致超温超压。（12）液氯钢瓶、液氯槽车充装违反气瓶充装管理规定，可能引发事故。（13）压力容器超期服役,仍然继续使用。（14）事故氯等安全防护系统不在正常使用状态而继续生产运行。四、排查方式（一）排查类型1、综合性隐患排查综合性隐患排查分为年度排查、半年度排查、季度排查、月度排查。月度排查为每月2日（周日和节假日顺延），季度排查合并为每个季度的第一个月度隐患排查（1月2日、4月2日、7月2日、10月2日），半年度排查合并为第一、第三季度排查（1月2日、7月2日），年度排查合并为第一季度排查（1月2日）。 公司年度和半年度隐患排查由总经理召集开展并参与排查。季度和月度隐患排查由总工程师召集开展，并将排查出的安全隐患进行分级、分类，一般事故隐患直接确认，对重大事隐患提出确认意见，上报总经理审批。车间每季度和每月要进行一次综合的隐患排查，同样季度综合隐患排查可以合并到季度第一个月的综合性隐患排查。车间季度和月度隐患排查要由车间主任召集组织，要求在月度公司综合隐患排查之前进行。2、日常性隐患排查日常隐患排查分为车间日常隐患排查和公司日常隐患排查。车间日常隐患排查由班组交接班检查（可以合并到班组日常安全检查）、班中巡回检查和车间干部日常检查（可以合并到车间干部日常安全检查）组成。公司日常隐患排查由管理干部日常检查、稽查人员日常检查、值班干部夜间检查组成。具体参照公司安全检查管理规定、干部检查考核制度、稽查管理规定和干部值班管理规定。3、专业性隐患排查专业性隐患排查由安全、技术、设备部门开展，合并到各部门的月度例行安全检查。参照公司安全检查管理规定。4、季节性隐患排查季节性隐患排查合并为季节性安全检查，参照公司安全检查管理规定。5、节假日隐患排查节假日隐患排查合并为节假日安全检查，参照公司安全检查管理规定6、其他隐患排查其他隐患排查参照安全检查管理规定公司临时检查。（二）排查要求1、公司级隐患排查按照隐患排查表，所有参加人员按表系统排查，逐项签字确认，避免走马观花。2、车间日常隐患排查发现隐患由车间汇总到车间隐患整改台账进行整改。3、公司日常隐患排查隐患信息到信息站填卡、汇总，下隐患整改卡由隐患所在部门进行整改。4、鼓励全员参与隐患排查，参照公司隐患排查奖励举报制度。所有员工如发现隐患，及时上报车间和信息站，由信息站比对隐患整改台账，按规定给予相应的奖励。五、隐患处理1、重大安全隐患由总工程师提出确认意见，评估隐患风险等级（参照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则附表1、附表2），上报总经理，由总经理组织制定并实施隐患治理方案。隐患治理方案要包含以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。2、对于治理周期较长、存在较大安全威胁的一般安全隐患，下卡后，由部门确定整改方案（措施），经总工程师签字后实施。3、对于一些危险性不大、治理周期很短、发现后能够立即整改消除的一般安全隐患，通过信息站直接下隐患整改卡给有关部门进行整改，部门在接卡时详细填明整改措施，并按措施进行整改。4、对于重大事故隐患和治理周期较长的一般安全隐患要在整改方案中体现隐患控制措施（临时防范措施）。5、所有隐患信息均要登录到隐患整改台账上，公司信息站负责公司隐患整改台账管理，各车间负责各车间隐患整改台账的管理。车间级隐患整改台账仅体现车间内部检查发现的隐患整改情况，对于车间内部检查出来的重大安全隐患车间要上报到信息站由公司进行管理，车间整改台账可以不体现。隐患整改台账分为现场管理问题台账、一般隐患台账、重大隐患台账。台账为电子版，由安全科通知制定统一格式，要体现隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等内容。六、挂牌督办1、重大安全隐患在整改的同时，由总经理指定班子成员挂牌督办整改落实情况。由安全科在公司宣传栏上公示。2、对于由排查小组确认的治理周期较长或存在较大安全威胁的一般安全隐患，在整改的同时，由总工程师指定相关职能科室负责人挂牌督办整改落实情况。由安全科在公司宣传栏上公示。七、隐患治理具体参照公司信息闭合管理规定八、验收归档具体参照公司信息闭合管理规定九、隐患上报公司检查发现重大事故隐患并制定整改方案后，应由总工程师立即上报区安监局，上报内容要包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案、隐患整改时限等内容，并在隐患整改完毕后向区安监局汇报。十、工作考核1、不按时组织事故隐患排查工作，考核总工程师每次50元，对于不按要求参加隐患排查的考核50元，迟到、早退（30分钟以内）、请假的考核10元。2、对于挂牌督办的治理周期较长或存在较大安全威胁的一般安全隐患，未能及时整改完成，且无分管副总经理签署延期整改申请单的，考核责任部门负责人及挂牌人每人100元。如第二次下卡复查未完成的，考核责任部门负责人及挂牌人每人200元，依次加倍考核。3、对于挂牌督办的重大安全隐患，未能及时整改完成，且无总经理签署的延期整改申请单的，考核责任部门负责人及挂牌人每人200元。如第二次下卡复查未完成的，考核责任部门负责人及挂牌人每人400元，依次加倍考核。4、对隐患整改工作有协助责任部门的，如整改未完成连带考核协助部门相关责任人50%。干部检查考核制度为了加强现场安全管理，加大干部现场检查力度，提升现场管理水平，经公司研究，制定了干部检查考核制度，有关规定如下：一、检查人员公司经理层、专业副总、职能科室管理干部。二、检查指标1、检查次数指标后勤专业副总以上领导干部每周每人1次，生产一线专业副总以上领导干部每周每人3次、职能科室干部每周每人4次。本项指标进行周考核。2、检查问题指标后勤专业副总以上领导干部每周每人1个，生产一线专业副总以上领导干部每周每人1个、职能科室干部每周每人3个，其中至少有1个生产实际问题。本项指标进行周考核。3、罚款指标本指标为检查发现的三违罚款（不包含工程进度罚款、施工类300元以上罚款和物资损失类罚款），后勤专业副总以上领导、生产一线领导每月每人30元，职能科室管理干部每月每人50元，本项指标进行月考核。三、检查要求1、干部检查要在各检查岗点签到，检查结束在安全科信息站登记检查路线及发现问题。检查次数以在信息站登记的检查记录为准，发现问题以在信息站填写的汇报卡为准。如为下卡问题，写明发现内容和所属车间。如为现场已落实问题，填写现场落实人员姓名。在填写汇报卡时，要及时与信息站信息员对接，对于已经汇报正在整改期问题和已整改问题不得再填写，填写也不予统计。检查问题为已经发现但超出整改期且无延期证明的给与计算，自己重复填写问题不予计算。信息站每天会抽查5个现场已落实问题，核对真实度。2、专业副总以上领导干部检查为抽检，每次签到5个岗点。职能科室干部检查为巡检，每次至少签到6个二级以上岗点、3个三级岗点。鼓励夜间检查、周日检查和节假日检查，在晚上10点到凌晨6点的检查为夜间检查（不含当天值班巡查），夜间检查、周日检查、节假日检查次数按双倍计算，单日检查次数最多按3次计算。值班人员夜间巡检不计入检查次数指标。3、检查问题分为现场管理问题、隐患问题。信息站有权对问题进行筛选、重新认定，对不符合或不明确的问题不予登记。4、强化工作落实，提高工作效率。对于在各岗点发现的问题，检查人员需在岗点干部上岗记录本写明。如检查问题未在上岗记录本上写明则不给予计算。对于现场可落实的问题，要当时联系工段长进行说明，并督促落实。每周一由稽查队员对现场落实问题进行一次集中的确认，信息真实且已完成的计算为有效信息，否则视为无效信息。5、检查罚款指标为直接罚款金额，不包含连带罚款，罚款后要及时在信息站进行登记，明确被罚款人姓名，注明是否当场告知、制止。管理干部的对外罚款要由稽查人员共同确认方准执行，避免凑指标乱罚款现象。周日、节假日发生的罚款进行双倍计算。四、考核说明1、对未完成检查次数指标的，考核10元/次。对于未完成检查问题指标的，生产实际问题（隐患问题）考核10元，现场问题考核5元/个（1个隐患问题可抵充2个现场问题）。对于检查弄虚作假的，考核100元/次，检查真实但填写错误的考核20元/次。2、对于没有完成罚款指标的，差额部分双倍计算为对本人的考核额度。对于超额完成的，超出部分即为个人奖励，奖励上限为100元。3、对检查质量进行周考核、月评比，月度评选第一名，奖励100元。评选出最后一名，考核50元，如最后一名分数在60分以上，则不再进行考核。4、评比方法：1次检查按2分计算分值；1个现场管理问题按0.5分计算分值；1个生产隐患问题按2分计算分值；50元以内三违罚款（不含50元）按5分计算分值，50元以上三违罚款（含50元）按10分计算分值。以上各项综合计算成绩。个人考核期内出现违章违纪的，取消周评优资格。5、考核期内出勤超过一半的，进行全额考核；出勤少于一半但多于三分之一（含三分之一）的，指标减半考核，指标出现小数的，四舍五入计算；出勤少于三分之一的不予考核。月度出勤超过18天的参与月度评比。6、加强管理干部精神层面激励约束，月度日常三违罚款和值班三违罚款两项指标，单“0”的管理干部要持约谈表由分管经理进行约谈，双“0”的管理干部以及月度评比被考核的干部要持约谈表由总经理进行约谈，年度第二次被评比考核的干部取消当年所有评先树优资格。稽查管理规定为进一步强化稽查队专项安全管理职能，不断提高现场安全管理水平，特制订稽查管理规定。一、工作范围现场三违管理、现场施工监管、票证管理和信息卡复查工作。二、工作开展1、遵照劳动纪律管理暂行规定、习惯性违章管理规定以及其他安全管理规定和制度，开展日常稽查。2、稽查人员可以在除安全规定部分时间和场所外的任何时间，出入任何场所，开展对任何人员的稽查工作。白班要至少进行3次现场稽查，夜班至少进行4次现场稽查。对午休、交接班、用餐期间进行重点稽查。稽查时要进行现场指正，并现场监督整改，指出违规行为，稽查结束要及时填写稽查记录，如需下卡问题填写汇报卡，每周进行稽查通报。3、稽查人员负责班中所有作业票证现场确认签字与监管，负责票证的检查工作，负责日常特级作业的全程监护，负责日常隐患整改的验收和信息确认工作。三、考核办法（一）全员考核办法1、对于违章违纪的按照相关管理规定进行考核，如考核规定有交叉的按照就高不就低原则进行考核。2、对工段长以上管理人员进行双倍考核。3、职工冲撞辱骂稽查人员、打击报复的给予停班处理，并进一步研究考核。4、对于稽查工作存有异议的可以书面形式提请安全科进行复核，如对复核有异议可以提请工会进行仲裁，仲裁成功的免于考核或按仲裁结果考核。（二）稽查队考核办法1、稽查人员接受公司全员监督，稽查人员自身违反公司相关规定，按双倍进行考核。稽查人员稽查时做到公正执法，不得利用职务之便打击报复，恶意攻击员工，否则考核200元/次。2、稽查人员未按规定签署确认票证，未按规定开展监管的考核20元/次，履职不到位，不严格执行考核标准，发现问题不及时制止和处理，检查不认真的考核50元/次，检查记录造假、票证造假的，对“三违”人员避重就轻、徇私舞弊、纵容包庇的，考核100元/次。3、给与稽查队员每人每月300元的三违罚款指标，其中包含200元对内三违罚款指标，如不能完成总指标或对内指标，则均按照差额部分双倍计算考核金额，如超额完成，则超出部分全部为奖励。4、提高稽查队员灵活性，强调突击检查，每次签到3个岗点即可计算一次巡检指标，但每次要覆盖全厂区。稽查人员每班检查如不到规定次数考核10元/次，如确有特殊原因（如现场全程监管），经稽查队长允许可免于考核。5、稽查队员对夜间劳动纪律管理负责，对夜间值班干部执行的对内三违罚款，负有连带管理责任，连带考核当班的稽查队员10%，以督促稽查队员加强夜间管理。6、稽查队工作对安全科负责，由安全科对稽查队进行考核，安全科纵容包庇的，由公司对安全科进行考核。干部值班管理规定一、值班人员公司值班人员分为专业副总以上公司领导和公司管理人员。值班期间要求值班领导在厂区24小时带班，节假日公司领导进行双值班。二、值班职责（一）值班领导职责1、值班领导在值班期间作为公司最高领导，对公司内部一切情况有指挥权，值班期间的任何事情根据紧急情况选择“先请示，再处理”、 “边请示，边处理”、 “先处理，后请示”等形式向公司主要领导汇报。2、值班领导值班期间认真监督公司值班人员值班情况，保证值班质量。夜间值班期间至少要对现场各岗点进行一次检查，对值班管理干部、生产调度员和稽查人员工作开展情况进行检查。（二）值班干部职责1、干部值班表中每组第一个管理人员为本组组长，负责组织本组值班期间的各项工作开展以及早调度会汇报。遇到紧急问题需及时向公司值班领导进行汇报。2、值班期间要全面的检查全厂的安全生产情况，值班人员按17:00（夏季17:30）23:00， 23:002:00，2:004:00，4:007:30等四个时段轮流值守，并至少分别巡检2次、1次、1次、2次，不巡检时在中控室值守。巡检返回时及时在值班记录本上认真记录巡检时间、巡检人、签到地点、发现问题。值班签到9个岗点（至少6个二级以上岗点）算作一次巡检。值班人员发现的问题，同时要写在责任工段的干部上岗签到本上。3、值班期间有事情发生时，值班人员必须服从安全生产调配，不得推诿。三、考核规定1、每天的值班时间为当天17点（夏季17点30分）至第二天早7点30分，周日、节假日为当天早8点至第二天早8点。要求值班人员每天8点30分前将上岗证放置在值班调度台上，并在值班记录本上签到。未按时放置上岗证和签到的考核20元/次。值班人员必须在中控室监督升降电流的整个过程，否则考核该时段值班人员20元/次。2、原则上值班人员值班期间不允许外出，确实有事情，临时外出的，需向值班领导请假；确实有事情不能参加值班的，应向值班领导签请假条，并找对等干部替换班（科室和车间不得换班），同时必须保证月度值班次数不少于4次（长期休假除外），否则给予20元/次的考核。擅自离岗或换班的考核50元/次。值班人员办理请假手续的同时，必须办理好值班换班、替班手续，否则考核50元/次。集团公司领导、公司领导随时对值班人员进行调岗、查岗，稽查队员按照本规定对干部值班开展稽查。3、值班期间不服从生产调配，未积极解决生产中问题的，考核值班人员100元。4、值班人员享受值班津贴每次20元，如值班期间带头违纪的，取消本人该班津贴，并按照有关规定双倍考核。在值守时段睡岗的考核100元。5、值班人员巡检记录不及时填写的按未巡检考核，巡检记录填写不认真、不清楚的，考核5元/处，巡检记录填写不真实的，经查实考核50元/次。6、值班期间必须保证手机开机，无论任何原因手机打不通或两次无人接听，考核100元/次，非值守时间段不得远离，统一在中控楼休息，如调岗不在或远离，考核50元/次。7、值班值守期间，上岗牌管理规定和离岗记录的规定同样对值班人员适用。外出巡检需在中控室挂巡检牌，签离岗记录。8、值班指标考核。每少一次巡检考核该时段的值班人员20元。对于超额完成本时段巡检任务的，每多一次，奖励该时段的值班人员10元，最多奖20元。每个时段的巡检必须发现1条问题或1例三违罚款，如未发现考核该时间段值守人员10元。重复发现的问题、无具体内容的要求类问题不予计算。三违罚款注明被罚款人姓名和罚款原因及是否现场告知整改，如现场未告知整改则不予计算指标。值班人员月度值班罚款指标为50元/人，如未完成，差额部分进行双倍计算考核金额，如超出，超出部分为奖励，奖励上限为100元。罚款指标为对责任人个人罚款，不含连带部分。9、值班期间，因疏于管理、检查，或不积极处理和处理不当，发生安全生产事故导致系统停车，或范围较大泄漏氯气、火灾等影响较大事故的，连带考核当天值班领导、值班人员每人50元，并取消当天值班津贴（本项和事故处理并存）。10、注重夜间值班反馈问题的落实，调度会汇报的反馈问题由调度室建立调度会问题落实台账，其中值班人员下卡的隐患问题由信息站处理，一般问题由调度室利用台账跟进落实，对于整改期限较长的问题由日勤调度每周集中在调度会上汇报一次，一直跟踪到整改完成，避免工作重复安排，有头无尾，不了了之。未按照规定跟进落实的考核调度室或信息站50元/项。11、保持值班室卫生，坚持每天清理，如未清理则考核上一组组长20元。四、值班人员原则上第二天继续上班，但在安排好工作的前提下，经部门负责人和分管领导签字交劳资科备案后，可以有2人调休半天。休息计作出勤。安全信息闭合管理规定 为加强安全信息系统化管理，严格落实安全生产责任制，及时消除现场隐患，特制订安全信息闭合管理规定。一、信息反馈公司大检查、隐患排查、公司职能科室专项检查、公司干部日常检查、值班干部检查、稽查人员稽查、现场人员举报反馈的问题，由信息站统一闭合管理。二、收集处理1、信息员应及时处理所有信息，仔细筛选、归类后填写隐患整改通知单（一式二份），不得丢失或随意改动每一条信息，并在30分钟内通知责任整改部门管理干部到信息站签字领卡，并将信息下卡内容登记电子台账，如属于隐患的信息，在通知单上标明隐患级别和编号，同时登记到公司隐患整改台账，如有需督办隐患条目及时添加到公示栏。2、整改部门接到通知单后，立即安排组织整改，并将属于隐患的信息登记到部门隐患整改台账。所有隐患要制定确保安全的临时性防范措施。治理周期较长、存在较大安全威胁的一般安全隐患的防范措施，经技术科批准后，交信息站备案。重大隐患的防范措施要经总工程师批准后交信息站备案。3、对于一时解决不了的隐患，应定出计划，按期解决；对于不停车处理不了的隐患，一般要停车处理；对于非处理不可的隐患，在开车情况下要有安全检修方案，经总工程师批准方可整改。所有不能及时按时整改的隐患，应及时填写“延期整改申请” ，注明延期期限，经分管经理签字同意后，交信息站备案。4、由信息站每月对隐患汇报和整改情况进行一次总结和公示，每周对汇报卡情况进行一次公示。对于不能有效解决或短期内不能解决的隐患，在分管经理签订延期整改申请后，由安全科制定好监控措施，及时编录放置在信息站填卡处，并在各车间存根。在大检查汇总时将这类问题标明，不再进行下卡，日常检查时不再填汇报卡，避免反复下单情况出现。三、复查验收1、由经理层督办的重大安全隐患治理结束后，由总工程师组织有关部门负责人进行复查验收，出具重大安全隐患治理验收报告，报请总经理审批后，送信息站存档。2、对于由科室负责人督办的治理周期较长或存在较大安全威胁的一般安全隐患治理结束后，由相关职能科室负责人组织有关部门进行验收，合格后出具隐患治理验收报告，经总工程师签字后，送信息站存档。3、对于一些危险性不大、治理周期很短、发现后能够立即整改消除的隐患；直接由责任区域的安全稽查队员持隐患整改单进行复查验收，合格后将验收单报信息站存档。经复查，如隐患未整改或整改不彻底，由信息站对责任部门进行再次下卡。4、对于一些整改时间超过一周的现场落实问题，由信息站下卡处理；其他现场落实问题由汇报人员与现场人员做好对接，在信息站填卡登记，做好督导落实，再由稽查队员每周一进行一次集中地现场确认，信息真实且在考核周内完成的计算为有效信息，否则视为无效信息。5、对于日常检查发现的建议类问题，由信息站根据信息的可行性决定是否下卡或统计为检查指标。对于需下卡的按程序验收。6、有效利用汇报信息加强工段管理，月度汇报的工段问题少于10条，由工段自行处理，超过10条向工段帮包科室干部反馈，超过15条向责任区包保领导反馈。四、工作考核1、如下卡不及时考核信息员20元/次，不执行下卡考核信息员50元/次。如责任部门无故拒绝签字或通知后不接单，考核责任人50元。信息站对所下隐患卡进行检查，对缺少第二联的考核签收人10元/张。2、各部门对各项检查查出来的问题认真落实整改，如未按期进行整改，且无分管领导签字的延期整改申请单的，考核部门负责人50元/条，信息站再次下卡，如仍未完成，考核100元/条，依次加倍考核。如无有效延期申请单以及符合规定的隐患防范措施，而信息站予以受理的，考核信息站50元/次。3、如复查不及时考核责任人20元/次，如复查弄虚作假考核责任人50元/次，如信息未完成或无分管经理签署的定性说明（不需要整改或短时间内不需要整改）而信息没有继续处理的，考核信息员50元/次。4、如发生考核而未执行考核的，考核信息员50元/次。5、对于隐患整改工作有协助责任的部门，如整改未完成连带考核协助部门相关责任人50%。干部帮包管理规定为保障安全生产平稳进行，促进基层单位管理水平提升，各项工作有序推进，结合季度安全生产责任区活动实施方案，公司研究制定干部帮包管理规定。一、帮包范围将现有生产车间划分责任分区，公司经理层包保责任区，专业副总、科室管理干部、车间管理干部帮包工段。二、帮包责任保安全运行、保管理提升、保任务完成。对安全生产、现场管理、工作推进负连带责任。三、具体工作1、包保领导工作要求包保领导每季度末组织对责任区包保活动进行总结，每季度参加1次包保车间的班组安全活动，每月组织召开1次包保区域汇报会议和全面的大检查，每月参加1次车间班前会，每周检查1次包保车间（岗点签到），进行工作协调。2、帮包干部工作帮包干部季度末对工段的帮包活动进行总结，每月参加1次包保工段的班组安全活动，每月参加1次责任区班前会，每周检查1次帮包工段，进行工作协调。帮包干部有义务指导工段培训和实训考核。四、工作考核1、包保领导召集的会议、检查、活动要由责任区进行详细记录，帮包干部召集的检查、活动要有详细的个人帮包工作笔记，并要求工段长签字确认。对于未按照本规定开展工作的列入季度安全生产责任区活动工作落实台账进行考核兑现，记录不详细的相应酌情减半考核。2、挂钩季度红黄旗工段评选，评选季度优秀帮包干部，对红旗工段帮包干部给予工段长等额奖励，对黄旗工段帮包干部给予工段长等额考核。三违罚款返还教育管理办法为进一步强化对人员的规范激励，真正起到对三违人员教育的目的，有效杜绝三违的发生率，研究制定三违罚款返还教育管理办法。一、三违罚款违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反习惯性违章管理规定的罚款。不包含违反中科标准的罚款，不含事故罚款。二、罚款返还1、生产一线员工（含其他倒班人员）发生三违产生罚款的，以此次三违发生日期计算周期，三个月内不再发生三违的，罚款等额返还（包含连带人员罚款）。三个月内再次出现三违的，原罚款不返还，新的罚款按双倍进行计算。并以新的三违发生日期开始计算周期，三个月内如再发生三违，罚款按三倍进行计算。依次类推。如三个月内未再发生三违，则最近的一次罚款等额返还。考核周期重新开始计算。2、生产一线（含职能科室）管理干部、职能科室科员、后勤职工发生三违产生罚款的，考核周期为半年。三、三违教育1、由安全培训中心建立三违过关教育台账，并督导落实。所有三违罚款均要进行个人书面检讨，检讨不深刻的要停班检讨。对于50元（含50元）以内的三违要由车间进行过关教育，50元以上三违还要安全科进行过关教育，200元（含200元）以上三违或三个月内第二次三违还要经包保经理进行过关教育。过关教育均要有过关教育记录，记录由安全培训中心统一制定并存档。2、注重精神层面约束，明确到个人的200元以内三违要在车间亲情墙曝光，200元以上（含200元）三违还要在公司宣传栏曝光，进行警示教育。四、柔性管理1、对三违进行柔性管理，对于年度个人的首次三违可以采取公开检讨抵充罚款的形式进行。50元以内的在本车间班前会检讨，200元以内的在三个车间班前会检讨，200元以上的在三个车间班前会及公司调度会检讨。2、检讨要由安全人员和车间管理干部共同监督完成。3、检讨抵充罚款的，执法三违人员的指标仍然进行计算。4、对于抵充罚款的三个月内出现第二次三违的要将第一次三违罚款补齐，同时第二次三违双倍考核。五、组织考核1、由信息站建立三违罚款返还台账，每月进行公示。统计季度三违情况，制定季度三违发生地图，将三违高发点进行公示，加大检查力度。2、各车间、科室应定期审查本部门职工三违、罚款情况，对符合返还要求的职工，及时向安全科信息站申报。3、信息站对各单位申报的罚款返还人员，必须严格审查，审查合格的，报劳资科在当月工资中兑现。4、以上工作没有按照规定及时开展或规范办理的，考核相关责任人20元/次。事故管理制度第一节 总则第一条 为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据中华人民共和国安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例和有关法律，制定本制度。第二条 事故范围凡造成人身伤害、影响产量48小时以上的系统停车、造成外部环境影响和社会影响的危化品泄漏、对系统造成影响启动厂级应急预案的火灾爆炸、较大经济损失的其他情况均作为事故进行处理。其他作为故障处理。第三条 事故分类定级（一）事故分类1、伤亡事故：是指企业职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、对功能造成影响以及急性中毒等事故。2、生产（工艺）事故：是指生产过程中由于违反工艺规程、岗位操作法或操作不当等造成系统停车，对时间和产量造成影响，或原料、半成品、产品损失的事故。3、设备事故：是指设备因非正常损坏造成停车，对时间和产量造成损失或修复费用达到规定数额的事故。4、火灾事故：是指凡失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象。（在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。）5、爆炸事故：是指由于爆炸造成财产损失或人员伤亡的事故。6、环境污染事故：是指超标排放有害物质或严重影响环境质量的物理因素，造成环境污染的事故。7、电气事故：是指与电相关联的事故。8、泄漏事故：是指氯气、液氯、盐酸、烧碱、硫酸等危化品泄露的事故。9、未遂事故（险肇事故）：是指有可能造成人员伤亡或财产损失，但实际上未产生这种后果的情况。（二）事故定级1、根据国家规定，按照生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，一般将事故分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人（含30人）以上死亡，或者100人（含100人）以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元（含1亿元）以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人（含10人）以上30人以下死亡，或者50人（含50人）以上100人以下重伤，或者5000万元（含5000万元）以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人（含3人）以上10人以下死亡，或者10人（含10人）以上50人以下重伤，或者1000万元（含1000万元）以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。2、根据我公司生产实际情况，将一般以下的事故进一步细化为轻微故障、一般故障、较大故障、一般事故。（1）轻微故障a、非违章作业造成人身伤害但不构成轻伤的情况；b、生产工艺问题未造成系统停车或减产的情况；c、非人为直接责任的设备故障未造成停车和减产的情况；d、未造成系统停车和减产且短时间控制的着火情况；e、未造成系统停车和减产的低爆情况；f、未造成外部影响的环保泄露情况；g、未造成系统停车和减产的电器故障；h、轻微的跑冒氯气、盐酸、烧碱、硫酸等危化品的情况；i、直接经济损失3万元以下的情况。（2）一般故障a、主动降电流停车而非系统跳车，且影响产量24小时以内的系统停车情况；b、系统跳车但未造成直接经济损失和人身伤害，且影响产量24小时以内的停车情况；c、非主观可避免的外部原因导致系统停车且无较大损失的情况（影响产量在24小时以内）；d、造成外部环境影响的环保泄露情况；e、未造成停车但造成直接经济损失3万元以上10万元以内的情况。f、未遂事故（险肇事故）：是指有可能造成人员伤亡或财产损失，但实际上未产生这种后果的情况。（3）较大故障a、违章作业造成人身伤害但不构成轻伤的情况；b、未提前2天预知，造成系统停车影响产量24小时以上，48小时以内的情况；c、未提前2天预知，造成系统停车影响产量24小时以内且造成直接经济损失3万元以上10万元以内的生产工艺情况、设备故障、火灾、低爆情况，以及未造成系统停车的爆炸情况；d、造成外部社会影响的环保泄漏情况和控制时间30分钟以内造成较大影响的氯气、盐酸、烧碱、硫酸等危化品跑冒情况；e、未造成系统停车但造成直接经济损失10万元以上30万元以内的各类情况。（4）一般事故a、构成轻伤及以上的人身事故；b、未提前2天预知，系统停车影响产量48小时以上的情况；c、未提前2天预知，造成系统停车影响产量24小时以上，48小时以内，且造成直接经济损失10万元以上30万元以内的生产工艺情况、设备故障、火灾、低爆情况，以及未造成系统停车的爆炸情况；d、造成外部社会影响较大的的环保泄露事故和控制时间30分钟以上造成较大影响的跑冒氯气、盐酸、烧碱、硫酸等危化品事故。e、未造成系统停车但造成直接经济损失30万元以上的各类情况；第四条 事故调查处理机构和职责1、人身事故和较大非人身事故一般由安监部门或集团公司进行调查，或委托我公司调查。未造成人身伤害和较大经济损失的事故一般由公司事故调查组进行调查，事故调查组由安全科、设备科、技术科、调度室、办公室等部门组成。2、公司事故调查组职责：查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施；写出事故调查报告。3、按照事故类型由调查组相应部门牵头组织调查分析，由设备科组织设备类事故调查分析，由技术科组织工艺工程环保类事故调查分析，由调度室组织生产类事故调查分析，由安全科组织人身安全类事故调查分析，其他事故由安全科组织调查分析或根据实际情况委托相关科室组织调查分析。较大故障、一般以上事故处理意见要求上报集团公司。4、轻微故障由各分管职能科室、车间出相关的调查报告进行通报，并报安全科备案。第二节 事故上报第五条 各部门无论发生何种事故，必须立即向公司安全科和主管领导报告，报告事故应及时、准确、完整，任何部门和个人对事故不得迟报、漏报或瞒报。第六条 生产车间负责人接到事故报告后，应当立即启动车间级事故应急救援预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少伤亡和财产损失，并及时向生产经理和安全科报告，生产经理视情况决定是否启动公司级应急预案，根据现场控制情况和影响决定是否向总经理上报，总经理视现场控制情况和影响，决定是否向集团公司及区安监局报告。事故上报要求1小时内完成。第七条 事故报告后出现的新情况应及时补报，自事故发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数变化的应及时补报。第八条 事故发生后，事故部门应妥善保护事故现场以及相关证据，并迅速抢救伤员，任何部门和个人不得破坏事故现场，毁灭相关证据。第九条 事故发生后，参加事故调查的人员应迅速赶赴现场，立即记录，并对事故现场和损坏的设备进行照相，绘制草图，收集资料，事发部门必须做好配合工作。第十条 事故发生后当班值班人员、现场作业人员和在场的其他有关人员在下班离开现场前，应尽快如实提供现场情况和事故原始报告，并保证其真实性。第三节 调查程序第十一条 公司安全科接到事故报告后，应通知相关部门迅速成立事故调查小组，及时进行事故的调查，调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故及当事人无直接利害关系。第十二条 事故调查小组成立后，必须在第一时间组织召开事故分析会。一般故障和较大故障由相应科室负责人组织进行分析，一般事故由相应分管副总经理组织进行分析。事故分析会参加人员除调查组成员外还包括事发部门的车间主任、副主任、技术员和当班调