安全检查报告的格式.docVIP

编号：江苏东海明达化工有限公司安全检查报告2008年9月2日图A.1 安全检查报告的封面格式 被检查单位江苏东海明达化工有限公司生产经营地址江苏省东海县山左口乡南古寨村生产（销售）许可证名称及编号MB生许证字144号签发时间2007.10.11企业负责人马守成联系电查组组长马守成检查组成员颜廷佐 邵建业 孙传发 兰锦春 卞保功检查依据科工爆2007481号民用爆破器材企业安全检查方法检查时间2008.9.12008.9.2检查范围公司粉状乳化炸药生产线及综合管理检查结果汇总综合安全管理得分：96.9分总体安全条件得分：生产线（库房设施及现场管理）检查得分：序号生产线（库房）名称得分数结论1以下空白234567企业检查总分： 96.9分 企业检查安全等级：合格图A.3 安全检查情况汇总表格式 存在的主要问题、整改措施及要求因本公司9000吨/年粉状乳化炸药生产线正在建设之中，仅对综合安全管理部分进行自查，总体安全条件和生产线（库房设施及现场管理）未作自查。特此说明。检查组长（签字）： 马守成 日期：2008年9月2日检查组成员（签字）：颜廷佐 邵建业 孙传发等 日期：2008年9月2日企业负责人（签字）：马守成 日期：2008年9月2日被检查单位（盖章）：江苏东海明达化工有限公司（公章） 图A.4安全检查主要问题及签字栏格式表1 民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分1安全办公会议制度及执行情况A207应建立安全办公会制度；会议应由企业负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收。全部符合要求得7分，无制度得0分，其他不符合项每项扣分，超过两项不合格得0分。72企业主要管理人员安全资格证书A207企业主要负责人、分管安全负责人及安全部门负责人应有经行业培训合格核发的安全资格证书。符合要求得7分，企业主要负责人没有安全资格证书扣3分，其他有1人不符合扣2分。73安全教育培训制度及执行情况A107应建立教育培训制度和培训计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单记录。符合要求得7分，无制度得0分；无培训计划和试卷扣2分，其他记录不齐全每项扣1分。74安全目标、指标和措施A107应有目标、指标并分解落实措施。符合要求得7分，无安全目标、指标得0分，没分解落实措施扣2分。75安全管理机构设置和人员配备A307应按中华人民共和国安全生产法和安全生产许可证条例要求设置安全管理机构并配备专职人员。符合要求得7分，不设置机构或不配备专职人员得0分。76安全责任制度及其执行情况A107单位所有部门、人员应有安全任制责，并签订责任书。符合要求得7分，无责任制得0分；责任制不齐全、无责任书每项扣2分。77安全监督检查制度及执行情况A307应有安全监督检查制度，企业负责人应组织厂级安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。符合要求得7分，缺一项制度或无检查记录得0分，没有整改措施和验收记录每项扣2分。78重大危险源A207应制定重大危险源管理制度，并按规定备案。符合要求得7分，无制度或无检查记录得0分，没有备案扣2分。7表1（续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分9安全操作规程A307应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定。操作规程审批、发放手续齐全。符合要求得7分，无规程得0分，其他不符合项每项扣2分。现文件还没有发放。扣2分。510消防管理制度及执行情况A107应有制度、并发放到位、严格执行。符合要得7分，无制度得0分，无执行记录、发放手续不齐全每项扣2分。711设备管理制度及执行情况A107应有设备管理制度，对设备定检维修、定期报废应有明确规定并严格执行。抽查三台主要设备的维修计划和记录，符合要求得7分，无制度得0分，维修和报废记录不齐全每项扣2分。712定员定量制度A307应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度。符合要求得7分，无制度、制度不符合国家行业规范、规定要求得0分。713危险品销毁制度A207应有危险品销毁制度并严格执行。符合要求得7分，无制度、无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分，超过两项不合格得0分。714生产安全费用管理制度执行情况A207应有生产安全费用管理制度，销售收入1000万元及以下提销售收入的4%，销售收入1000万元1亿元（含）提2%，销售收入1亿元10亿元（含）提0.5%。有制度且有年度使用计划并严格逐月执行得7分，无制度、没提出或没使用费用得0分，资金不足、落实不完全每项扣2分，超过有两项不合格得0分。715安全事故应急预案及演练情况A207应有应急预案并按期开展演练且有总结。符合要求得7分，无应急预案得0分，有预案但没按时演练、总结不完善每项扣2分，超过两项不合格得0分。有预案，但今年还未有演练扣2分516专业人员配备情况B05应配备具有民爆器材、火炸药、火工品、化工、爆炸力学、机电、安全工程专业毕业证、结业证或初级及以上职称的专业技术人员。达到15%及以上得5分，达到10.0%14.0%得3分，达到6%9%得1分，无专业技术人员或低于5%得0分。5表1（续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分17安全评价、安全检查提出整改的项目完成情况A207近三年来安全评价、安全检查发现安全的问题应完成整改。符合要求得7分，有1项A类否决项问题未整改得0分，其他未整改每项扣2分，超过两项不合格得0分。718重大危险源A207应制定重大危险源管理制度，并按规定备案。符合要求得7分，无制度或无检查记录得0分，没有备案扣2分。719产量A307企业应按许可能力组织生产。当年累计产量除以累计生产天数不应超过生产线的许可日产能力。符合要求得7分，超出能力得0分。因项目正在建设，没有生产，本条合理缺项20作业时间A307作业时间应符合WJ9049-2005中4.15要求，炸药生产允许按当地日出日落与北京的时差提前或推后。符合要求得7分，有1项超出得0分。因项目正在建设，没有生产，本条合理缺项21其他A07检查组发现安全管理的其他严重安全问题，需要予以否决的，可以列为相应否决项处理。7表内检查项目共计 21 项，检查项目 21 项，合理缺项 2 项；A1项不合格 0 项，A2项不合格 0 项，A3项