休闲食品项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 休闲食品项目简介及立项备案申请休闲食品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景饮食休闲化趋势推动中国休闲食品行业成长。参照欧睿数据，2016年中国（纯粹的）休闲食品市场零售规模达到5015亿元，同比增长8.6%。主食、代主食和休闲食品支出比重分别为81.9%、9.2%和8.9%。主食消费占比近年有下降趋势，2006年主食消费占比为84.3%，2016年降至81.9%，有被代主食和零食不断蚕食的趋势（代主食和休闲食品占比由10年前8.7%和7.0%分别上升至9.2%和8.9%）。同时，欧睿数据显示，国内代主食消费增速自2012年起持续下滑，增速由2011年11.1%降至2016年3.6%，而同期休闲食品消费保持稳定增长态势。因此我们相信，未来休闲食品需求的持续增长动力将主要来自中国消费者的饮食休闲化趋势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人杨xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49898.27平方米（折合约74.81亩），其中：净用地面积49898.27平方米（红线范围折合约74.81亩）。项目规划总建筑面积69358.60平方米，其中：规划建设主体工程53665.61平方米，计容建筑面积69358.60平方米；预计建筑工程投资5370.57万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为休闲食品，根据市场情况，预计年产值37323.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12964.57(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5370.576689.38173.3012964.571.1工程费用万元5370.576689.3825257.211.1.1建筑工程费用万元5370.575370.5729.70%1.1.2设备购置及安装费万元6689.386689.3836.99%1.2工程建设其他费用万元904.62904.625.00%1.2.1无形资产万元472.11472.111.3预备费万元432.51432.511.3.1基本预备费万元184.34184.341.3.2涨价预备费万元248.17248.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12964.5712964.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5120.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25257.219380.6519014.1125257.2125257.2125257.211.1应收账款万元7577.163030.876061.737577.167577.167577.161.2存货万元11365.744546.309092.6011365.7411365.7411365.741.2.1原辅材料万元3409.721363.892727.783409.723409.723409.721.2.2燃料动力万元170.4968.19136.39170.49170.49170.491.2.3在产品万元5228.242091.304182.595228.245228.245228.241.2.4产成品万元2557.291022.922045.832557.292557.292557.291.3现金万元6314.302525.725051.446314.306314.306314.302流动负债万元20136.558054.6216109.2420136.5520136.5520136.552.1应付账款万元20136.558054.6216109.2420136.5520136.5520136.553流动资金万元5120.662048.264096.535120.665120.665120.664铺底流动资金万元1706.87682.751365.511706.871706.871706.873、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18085.23万元，其中：固定资产投资12964.57万元，占项目总投资的71.69%；流动资金5120.66万元，占项目总投资的28.31%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5370.57万元，占项目总投资的29.70%；设备购置费6689.38万元，占项目总投资的36.99%；其它投资904.62万元，占项目总投资的5.00%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12964.57+5120.66=18085.23（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18085.23139.50%139.50%100.00%2项目建设投资万元12964.57100.00%100.00%71.69%2.1工程费用万元12059.9593.02%93.02%66.68%2.1.1建筑工程费万元5370.5741.42%41.42%29.70%2.1.2设备购置及安装费万元6689.3851.60%51.60%36.99%2.2工程建设其他费用万元472.113.64%3.64%2.61%2.2.1无形资产万元472.113.64%3.64%2.61%2.3预备费万元432.513.34%3.34%2.39%2.3.1基本预备费万元184.341.42%1.42%1.02%2.3.2涨价预备费万元248.171.91%1.91%1.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12964.57100.00%100.00%71.69%5建设期间费用万元6流动资金万元5120.6639.50%39.50%28.31%7铺底流动资金万元1706.8913.17%13.17%9.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.31%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度173.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20217.8720217.8753665.6153665.614570.971.1主要生产车间12130.7212130.7232199.3732199.372834.001.2辅助生产车间6469.726469.7217173.0017173.001462.711.3其他生产车间1617.431617.433112.613112.61274.262仓储工程4289.514289.5110200.4410200.44631.872.1成品贮存1072.381072.382550.112550.11157.972.2原料仓储2230.552230.555304.235304.23328.572.3辅助材料仓库986.59986.592346.102346.10145.333供配电工程228.77228.77228.77228.7715.943.1供配电室228.77228.77228.77228.7715.944给排水工程263.09263.09263.09263.0914.264.1给排水263.09263.09263.09263.0914.265服务性工程2716.692716.692716.692716.69168.295.1办公用房1539.841539.841539.841539.8490.505.2生活服务1176.851176.851176.851176.8569.576消防及环保工程766.39766.39766.39766.3953.416.1消防环保工程766.39766.39766.39766.3953.417项目总图工程114.39114.39114.39114.39-196.797.1场地及道路硬化7917.351401.221401.227.2场区围墙1401.227917.357917.357.3安全保卫室114.39114.39114.39114.398绿化工程3217.63112.62合计28596.7069358.6069358.605370.57（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费6689.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量934651.24千瓦时，折合114.87吨标准煤。2、项目年总用水量36883.55立方米，折合3.15吨标准煤。3、“休闲食品项目投资建设项目”，年用电量934651.24千瓦时，年总用水量36883.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.02吨标准煤/年。达产年综合节能量48.21吨标准煤/年，项目总节能率28.07%，能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“休闲食品项目”主要从事休闲食品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性休闲食品项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境