合成橡胶型胶粘剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 合成橡胶型胶粘剂项目简介及立项备案申请合成橡胶型胶粘剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景合成橡胶胶粘剂是以合成橡胶为基料制得的合成胶粘剂。粘接强度不高，耐热性也差，属于非结构胶粘剂，但具有优异的弹性，使用方便、初粘力强。可用于橡胶、塑料、织物、皮革、木材等柔软材料的粘接,或金属-橡胶等热膨胀系数相差比较大的两种材料的粘接，是机械、交通、建筑、纺织、塑料、橡胶等工业部门不可缺少的材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57095.20平方米（折合约85.60亩），其中：净用地面积57095.20平方米（红线范围折合约85.60亩）。项目规划总建筑面积73652.81平方米，其中：规划建设主体工程44314.06平方米，计容建筑面积73652.81平方米；预计建筑工程投资5180.52万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为合成橡胶型胶粘剂，根据市场情况，预计年产值58220.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16240.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5180.526204.93189.7216240.031.1工程费用万元5180.526204.9335683.701.1.1建筑工程费用万元5180.525180.5222.59%1.1.2设备购置及安装费万元6204.936204.9327.06%1.2工程建设其他费用万元4854.584854.5821.17%1.2.1无形资产万元2308.172308.171.3预备费万元2546.412546.411.3.1基本预备费万元1161.591161.591.3.2涨价预备费万元1384.821384.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元16240.0316240.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6691.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35683.7016808.0030795.7035683.7035683.7035683.701.1应收账款万元10705.114282.048028.8310705.1110705.1110705.111.2存货万元16057.666423.0712043.2516057.6616057.6616057.661.2.1原辅材料万元4817.301926.923612.974817.304817.304817.301.2.2燃料动力万元240.8696.35180.65240.86240.86240.861.2.3在产品万元7386.522954.615539.897386.527386.527386.521.2.4产成品万元3612.971445.192709.733612.973612.973612.971.3现金万元8920.923568.376690.698920.928920.928920.922流动负债万元28992.2211596.8921744.1628992.2228992.2228992.222.1应付账款万元28992.2211596.8921744.1628992.2228992.2228992.223流动资金万元6691.482676.595018.616691.486691.486691.484铺底流动资金万元2230.47892.201672.872230.472230.472230.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资22931.51万元，其中：固定资产投资16240.03万元，占项目总投资的70.82%；流动资金6691.48万元，占项目总投资的29.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5180.52万元，占项目总投资的22.59%；设备购置费6204.93万元，占项目总投资的27.06%；其它投资4854.58万元，占项目总投资的21.17%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16240.03+6691.48=22931.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22931.51141.20%141.20%100.00%2项目建设投资万元16240.03100.00%100.00%70.82%2.1工程费用万元11385.4570.11%70.11%49.65%2.1.1建筑工程费万元5180.5231.90%31.90%22.59%2.1.2设备购置及安装费万元6204.9338.21%38.21%27.06%2.2工程建设其他费用万元2308.1714.21%14.21%10.07%2.2.1无形资产万元2308.1714.21%14.21%10.07%2.3预备费万元2546.4115.68%15.68%11.10%2.3.1基本预备费万元1161.597.15%7.15%5.07%2.3.2涨价预备费万元1384.828.53%8.53%6.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16240.03100.00%100.00%70.82%5建设期间费用万元6流动资金万元6691.4841.20%41.20%29.18%7铺底流动资金万元2230.4913.73%13.73%9.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.69%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度189.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22883.6622883.6644314.0644314.063428.611.1主要生产车间13730.2013730.2026588.4426588.442125.741.2辅助生产车间7322.777322.7714180.5014180.501097.161.3其他生产车间1830.691830.692570.222570.22205.722仓储工程4855.094855.0919070.1919070.191073.072.1成品贮存1213.771213.774767.554767.55268.272.2原料仓储2524.652524.659916.509916.50558.002.3辅助材料仓库1116.671116.674386.144386.14246.813供配电工程258.94258.94258.94258.9416.393.1供配电室258.94258.94258.94258.9416.394给排水工程297.78297.78297.78297.7814.664.1给排水297.78297.78297.78297.7814.665服务性工程3074.893074.893074.893074.89173.025.1办公用房1819.991819.991819.991819.9988.545.2生活服务1254.901254.901254.901254.9089.096消防及环保工程867.44867.44867.44867.4454.916.1消防环保工程867.44867.44867.44867.4454.917项目总图工程129.47129.47129.47129.47319.517.1场地及道路硬化8718.531471.241471.247.2场区围墙1471.248718.538718.537.3安全保卫室129.47129.47129.47129.478绿化工程2867.07100.35合计32367.2773652.8173652.815180.52（四）设备方案项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费6204.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1116504.25千瓦时，折合137.22吨标准煤。2、项目年总用水量32434.55立方米，折合2.77吨标准煤。3、“合成橡胶型胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量1116504.25千瓦时，年总用水量32434.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.99吨标准煤/年。达产年综合节能量46.66吨标准煤/年，项目总节能率23.37%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“合成橡胶型胶粘剂项目”主要从事合成橡胶型胶粘剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性合成橡胶型胶粘剂项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等