XX公司績效管理分析報告.doc

XXX有限公司(制X課)2006年1月份績效管理分析報告核準: 審核: 制訂: 1. 前 言面對不斷往下壓價的市場和客戶，面對不斷往上增長的物料和人工成本，面對越來越嚴格的品質要求.作爲企業經營管理者，逆境之中將面臨3種結局：1. 糟糕的公司在抱怨中消亡；2. 普通的公司在逆境中辛苦的經營；3. 而卓越的公司則因此在變革中成長和壯大.不要盲目把管理不善歸咎于人員素質，其影響力無論如何都是小於組織的，企業管理的真相是：組織流程決定競爭力，管理工具決定執行力.2. 目 錄項 次內 容頁 碼*2006年制四課各項品質目標達標狀況統籌表43績效分析53.1生產效率分析53.1.1產量數據統計53.1.2每日效率趨勢63.1.3數據分析:計算公式&指標說明&數據解讀63.2品質效率分析73.2.1進料檢驗73.2.2制程不良統計73.2.3入庫批合格率統計83.2.4制程報廢率統計93.2.5QA抽樣不良率統計103.2.6客訴統計113.3機器稼動率統計113.4人力資源分析123.4.1直間接人員比例分析123.4.2人員知識結構分析133.4.3人員籍貫分析143.4.4人員流動率分析154下月工作重點164.1新員工培訓.16附件1客訴改善報告.3. 績效分析3.1生産效率分析3.1.1數據統計(每日產量分布)制四課1月份每日績效統計 項目 日期12345678910111213141516總產量490304624052100591407102565608655005910058810614885486860854493504810042168制程總不良率764872025835813341113094389341965747401756845341506682746948生產效率58.9%64.1%64.6%67.9%78.20%78.0%75.7%81.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%項目 日期171819202122232425262728293031合計總產量50054578305483045650243053811439400371803984036030249001291514制程總不良率8451916510286869792161170218579168641822328865127719154生產效率76.7%82.2%76.6%78.2%70.9%76.0%72.1%70.8%77.1%74.6%76.8%74.4%注:1月份產能合計1291514PCS.3.1.2數據統計(每日效率趨勢.)其中,標準工時含有15%的寬放工時在內.效率平均值72.7%.3.1.3數據分析:3.1.3.1計算公式: 生産效率 = 産出工時 出勤工時,産出工時 = 生産數量 標準工時.3.1.3.2指標說明: 生産效率是製造業工廠的綜合性管理指標,是産量和品質水準高低的綜合體現.它反映出生産流程是否順暢、工人技術是否熟練、機器設備運轉是否良好、物料供應是否適時等等表現製造水準的各個方面 .3.1.3.3數據解讀: 說明：從上表數據可以得出，我們目前的生産效率是令人滿意的. 深圳勞動密集型製造績優工廠的生産效率在80%以上，與他們相比，工廠只要堅持原路線,繼續穩抓整改,保持生產績效穩步前進.一定可以成為Cable加工行業中的僥僥者.3.2品質效率分析3.2.1進料檢驗:月份進料總批數拒收批數拒收率一105310.09%說明:1月份的進料檢驗批退率為0.09%.此比率不高.說明供應商的供貨品質基本上能滿足工廠的要求.3.2.2制程檢驗:制程不良數據統計 (2006年1月) 說明:從上圖可以看出,我們的品質波動還是比較大的.說明我們的制程品質還是不夠穩定, 需要各部門進行專門的檢討和改進.3.2.3.入庫批合格率數據統計(2006年1月): 2006年制四課一月份入庫合格率日期檢驗批數合格批數合格率122121100.00%31717100.00%4121191.67%51919100.00%61212100.00%71111100.00%81010100.00%91919100.00%1044100.00%11161593.75%123030100.00%131515100.00%14111090.91%151212100.00%161111100.00%1799100.00%181616100.00%1988100.00%201313100.00%2199100.00%228787.50%231414100.00%2499100.00%251010100.00%2677100.00%277571.43%28293031合計33032498.18%入庫合格率為98.18%說明:1月份入庫總批數為330批.合格總批數為324批.入庫合格率為98.18%.相信我們的努力100%的目標可以達成.3.2. 4制程報廢率統計2006年制四課1月份制程報廢率統計表日期生產總數當日報廢數當日報廢率(PPM27500033440 37700035455 47200029403 57400032432 67600030395 77800033423 87600031408 97900037468 107500032427 117400031419 127600033434 137500032427 147600034447 157700036468 168000037463 177100028394 187300031425 197400033446 207500032427 217700035455 227300030411 237700036468 247200029403 257600035461 267500032427 273000012400 28293031合計1986000858432 當月制程平均報廢率:432PPM說明:1月份總投入1986000PCS.共計報廢858PCS.報廢率432PPM.超標32個PPM.值得檢討.3.2.5 QA抽樣不良率統計日期按AQL抽驗總數不良數PPM不良數 抽驗總數 不良項目(或不良內容)1225201 397 線材刮傷1PCS322700 0 438000 0 532421 308 成型頭刮傷1PCS619051 525 成型頭异物1PCS719001 526 成型頭毛邊1PCS818802 1064 零件臟1PCS,線材刮傷1PCS931253 960 松頭1PCS,線材臟2PCS104100 0 1122351 447 線材臟1PCS1250151 199 線材臟1PCS138401 1190 線材臟1PCS1418551 539 線材印字模糊1PCS1521301 469 成型頭异物1PCS1614652 1365 線材臟1PCS,印字模糊1PCS179091 1100 成型頭异物1PCS1826752 748 線材臟2PCS1912800 0 2019801 505 成型頭异物1PCS2112201820 線材臟污1PCS2215250 0 2320062 997 線材臟污2PCS2413133 2285 外套臟2PCS,成型頭异物1PCS259025 5543 成型頭异物2PCS,線材臟3PCS268853 3390 線材臟3PCS2772000 28293031合計5021634 677 說明: 1月份QA抽樣檢驗總數50216PCS,抽樣不良34PCS,抽樣不良率677PPM.達到預期目標1000PPM以下.3.2.6.客訴件數第一季度重點客訴件數目標值1件/月.實際本月重點客訴件數1件 ,還有待改善. (附改善報告:附表1)3.3機器架動率統計 1.月度架動率趨勢.項目 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計機器投入總工時2856028560機器使用時數1264112641時間架動率%44.3%44.3% 2.本月各周機器設備架動率統計 3.本周异常停機分析及改善對策項目 周次第一周第二周第三周第四周第五周合 計類別時間/H原因分析改善對策投入機器數4545363636198待令3012 產品不使用機器加工通知生管改善機器投入總工時6480739260486048259228560待機0 機器使用時數266438143393215661412641試模5 模具維修後确認正常時間架動率%41.1%51.6%56.1%35.6%23.7%44.3%待料0 待令時間3012255712902286 176810913換模8 更換機種生技調機員加快調機速度待機時間000000待模0 試模時間000055待人0 待料時間500005備 注換模時間85023268115待模時間000000待人時間000000正常停機7919718381580 1974377合 計3816357821513892 197815415說明:通過統計機器架動率可以分析機器設備的使用頻率,更好的調整機器的使用狀況,提高機器的有效使用率,現只針對成型機進行統計,體現出課內成型機的使用頻率外,還能分析出課內產品類型的走向.統計機器架動率可以及時分析异常所在原因,知會相關部門協調改善. 使各課的機器能充分發揮作用,從而輔助提高生產效率.3.4人力資源分析3.4.1直間接人員比例分析表部門副理課長文職 人員技術 人員組長助理品檢輔助作業員合計直接 人數間接 人數間接率間接人員與直接人員比值生產制四課11326147434468457112.35%品保課1122626861710.29%線材課1238414012.44%小計1342818627472577558193.29%幕僚管理部11151717100.00%資材1565116.67%生管222100.00%業務111100.00%財務111100.00%機電333100.00%小計00532002003052583.33%合計139510186227472607563447.25%1:12.79 說明:生產車間直間接人員比例為3.15%.相對于制造業同等規模工廠10%以下比例,車間間接人員比例適當,說明生產部門間接人員設置合理.全廠直間接人員比例為1:12.79. 說明1個間接人員服務于1:12.79個直接人員.比例適當.間接人員所占比例多的工廠,多付工資事小,更加重要的是演變成人浮于事的風氣和習慣時,工作效率不但不會提高,反而只會更加低效.那時麻煩就大了.3.4.2人員知識結構分析部門大專以上高中/中專初中初中以下合計生產制四課1354266468品保課3204568線材課436141小計4595077577占比0.69%10.23%87.87%1.21%100.00%幕僚管理部313117資材336生管112業務11財務11機電213小計11018130占比3.33%33.33%60.00%3.33%100.00%合計5695258607占比0.82%11.37%86.49%1.32%100.00% 說明:人員學歷構成當中,初中及以下占比為86.49%,與深圳勞動密集型制造業相比,我們處理中等偏下水準. 鑒於此比例構成,我們必須進行合理的人員調整,加上科學有效的激勵機制和系統的教育訓練，才能促使員工産生合力,以給工廠帶來新的生機和活力;不然，隨著競爭的加劇，企業進行經營調整時，我們的員工將很難跟上公司的步伐 ,甚至演變成諸多的矛盾和衝突 .3.4.3人員籍貫分析部門四川甘肅安徽江西河南重慶陝西湖北湖南貴州廣西其他合計生產制四課30341550125530257048306468品保課84112112514268線材課22531131541小計403415561415353710864348577占比6.93%5.89%2.60%9.71%24.44%0.87%6.07%6.41%18.72%11.09%5.89%1.39%100.00%幕僚管理部1441411117資材336生管112業務11財務11機電1113小計00166005821130占比0.00%0.00%3.33%20.00%20.00%0.00%0.00%16.67%26.67%6.67%3.33%3.33%100.00%合計403416621475354211666359607占比6.59%5.60%2.64%10.21%24.22%0.82%5.77%6.92%19.11%10.87%5.77%1.48%100.00% 說明: 全廠人員籍貫構成前三大省份分別為: 河南24.22%、湖南19.11%、江西10.21%; 從深圳工廠人員治理的角度看,省份人員如果太過集中(超過15.00%)的話,就容易形成“老鄉情節”,造成管理上的鄉願障礙;針對以上個別省份人員過於集中的情形,在以後人員招聘中,工廠應有計劃地招收其他省份的人員,以形成籍貫均衡的狀態 3.4.4人員流動率分析XXX一月份人員流動率統計表日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 人數686 679 674 674 671 670 667 670 670 670 669 667 670 668 669 离職人數9 12 7 5 6 4 3 1 0 2 2 2 0 5 0 离職率1.31%1.77%1.04%0.74%0.89%0.60%0.45%0.15%0.00%0.30%0.30%0.30%0.00%0.75%0.00%新進人數1 5 2 5 3 3 0 4 0 2 1 0 3 3 1 新進率0.15%0.74%0.30%0.74%0.45%0.45%0.00%0.60%0.00%0.30%0.15%0.00%0.45%0.45%0.15%流動人數合計10 17 9 10 9 7 3 5 0 4 3 2 3 8 1 流動率%1.46%2.50%1.34%1.48%1.34%1.04%0.45%0.75%0.00%0.60%0.45%0.30%0.45%1.20%0.15%日期17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 總計人數666 660 657 659 657 604 604 604 60