搅拌站试验室管理手册.doc

质量管理体系试验室管理手册文件发放号：编 制：审 核：批 准：日 期：关 于 颁 布 实 施试验室质量管理手册的命令 质量关系到企业的生存与发展,而产品的质量往往取决于产品能否在生产过程中得到有效地控制.为严肃科学地贯彻“质量第一”的方针强化企业的质量意识,实现质量管理的现代化、制度化、规范化，公司根据国家、省、市有关混凝土搅拌站试验室的管理规定，重新修订编制了试验室质量管理手册。本“手册”规定了质量保证体系的组织机构、职责和对影响检测质量的各种因素的控制要求，它将作为保证实验室发挥监督、指导、评判职能的主要依据，现予以颁布实施。公司各生产部门要按照“手册”的规定，认真加以贯彻执行，确保产品质量，更好地为城市建设服务。关于对试验室检测工作质量公正性的声明和规定试验室负责对各种生产原材料及砼拌和物的质量检测和把关。所有检测人员必须以高度负责的态度，坚持“质量第一”和“公平、公正”的原则，独立地开展各项检测工作，不得受任何行政的、经济的因素影响。一、试验检测人员应认真学习国家质量法规，严格遵守省、市质监部门的有关规定，不断提高自身业务水平和政治素质。二、各项检测工作，必须依据国家现行的有关标准规定进行，并参照试验结果，公正、客观地作出质量评价，不得擅自修改检测数据。三、检测人员必须坚持“质量第一”的原则，独立地开展工作，不受来自行政的、经济的干扰和影响，不得弄虚作假、徇私舞弊。四、检测人员在工作期间不得从事与本职工作无关的业务，不得泄露企业的技术资料和科研成果。五、公司各级领导应大力支持，积极配合试验检测人员开展业务，不得干涉其正常工作，不得对坚持原则的人员打击报复。六、对违反以上规定，干扰正常的试验检测工作，影响公司声誉和形象的人员，将严格按照公司有关规定严肃处理。 组织机构图试验室质量保证组织机构图试验室主任：质量负责人：技术负责人：质 检 组 试 验 组 俊杰资 料、设备 管 理：展晶晶设 备 管 理质 检一 组：质 检二 组：粉煤灰矿渣粉，砂 石等检测：水泥检测：外加剂：砼配合比及强度等性 能检测： 人员分工表试验室人员分工表项 目主 检副 检备注砼试配砂、石试验 外加剂检测掺合料检测 水泥检测砼力学性能检测砼耐久性能检测质检人员质检人员计量设备主管样品、资料管理员安全员4.5技术、质量负责人4.5.1技术负责人a技术负责人应由具有三年试验室工作经历的工程师或高级工程师担任。b技术负责人负责试验室检测和试验的技术工作。c检查督促检测试验员严格按照检测试验工作程序及有关标准、规程、要求完成检测工作。d组织和参与产品质量检测试验工作，校核试验数据，填写检测报告，对试验结果和试验报告的正确性负责。e掌握本领域技术的发展方向，熟悉国家、部门、地方关于试验工作的政策、法令、法规、规定，收集有关技术资料、组织检测试验员进行进行技术培训。f及时反映检测事故，在有关部门的领导配合下，积极分析原因，采取处理措施。g有权拒绝行政或其他方面的干预，严格贯彻执行各项制度。4.5.2质量管理负责人a.质量管理负责人应由具有三年试验室工作经历的工程师、高级工程师担任，可由技术负责人兼任。b质量负责人应熟悉产品和检测试验的各种技术标准、相关标准、参考标准。c组织试验检测人员对质量标准规范的学习，必要时应予以具体指导。d对质量事故及时上报并积极组织分析处理。e熟悉检测试验技术的现状及发展趋势，具有对检测试验工作进行质量判断的能力。五、质量保证体系5.1 质量保证体系图（见附表）5.2 关于质量评价公正性的措施5.2.1 试验室对本公司产品及原材料的检验、生产过程质量控制、质量评价工作不受来自行政、经济或其他方面的干预。5.2.2 试验室技术负责人及企业开展质量保证工作的专职负责人，对产品质量的评价具有权威性，对公司负责。5.2.3 对不合格的产品，检测人员有权禁止出厂，向领导提出停产的建议，上级领导对坚持原则的试验员，不得打击报复。5.2.4 检验、试验人员应严格遵守检验工作纪律，未经批准，不得使用本公司质量评价结论对外承揽业务。5.2.5 以数据说话，结果判断的唯一一句是检测数据，不受行政领导、经济利益或其他利益的影响。5.3技术培训计划和考核5.3.1 定期或不定期地对各类人员进行专业技术培训并考核，考核成绩上报总工程师，作为晋级的依据。5.3.2 尽力各类专业人员技术档案，并将历次学习及考核成绩存入档案，以证明其确实具备进行某项测试工作的能力。5.3.3 派专业人员参加省内外的同行业的培训班、学习讨论会和经验交流，以提高其专业理论水平。六、仪器设备6.1 仪器设备管理6.1.1由计量设备管理员建立仪器设备台帐，主要内容如：编号、档案号、仪器设备名称、型号、技术指标、生产厂家、保管人等齐全。6.1.2试验室主任定期提出检测仪器设备购置计划，报公司批准后组织实施。6.1.3 计量设备管理员合理编制仪器设备鉴定与校验周期表，负责试验室仪器设备的周期检定工作，负责制定国家无规程仪器设备的自检方法并检定，填写自校记录。6.1.4 实验室主任和计量设备管理员检查各检测室在用仪器设备的周期鉴定制度的执行情况，有权制止使用不合格仪器和超检定周期的仪器。6.1.5 认真学习计量法规、规程、误差理论，不断提高业务水平。6.1.6 所有仪器、设备实行标识管理，并在公司设备管理员的指导下，做好仪器设备的降级、报废等工作。a试室所有仪器设备均应贴有国家技术监督局统一制定的“三色标志”。b根据仪器设备的运行状况分贴“合格”、“准用”、“停用”标志。c未贴“合格”、“准用”标志的仪器设备禁止使用。d仪器设备所贴“三色标志”填写准确清楚，把标志贴在仪器设备的显著部位。e“三色标志”应由计量设备管理员负责，应根据设备仪器的目前运行状况更换相应标志。6.2 主要仪器设备操作规程6.2.1主要仪器设备均编写操作规程，使用保管人及时填写使用记录，计量设备管理员每周检查一次。试验室主要仪器设备操作规程（另行成册）6.2.2计量设备管理员配合样品、资料管理员建立仪器设备档案，主要内容有说明书、鉴定证书（自校记录）、维修保养记录等。七、岗位职责7.1岗位责任制试验室主任、试验员、计量管理员、设备管理员、样品管理员、资料管理员、试验室技术负责人等均明确了岗位责任。见实验室管理制度（另行成册）7.2检验人员纪律7.2.1认真学习贯彻国家、部门、地方有关产品方面的文件、政策、法令、法规和企业内部规章制度，严格按产品技术标准、检验细则进行各项测试工作。7.2.2坚持原则，忠于职守，遵守各项规章制度。7.2.3不准违章处理或使用样品。7.2.4不准假公济私，弄虚作假。7.2.5不准违规操作和违章操作，严禁非专业或外力人员操作使用设备。八、检测工作8.1抽样8.1.1凡要求对整体产品进行质量判断的检验，如：砼、砼外加剂应按规定进行抽样检验。8.2.2抽样工作应以检测项目负责人为主，抽样时不少于二人。8.1.3按规定的抽样方式和取样方法，随即抽样，按规定抽取数量，一次抽齐，检测样品一经抽取，不得修改和更换。8.1.4抽样人员必须熟悉检测方案和有关标准、规程和对该项抽样方法的规定，掌握使用取样器具设备的方法，了解样品封存方面的知识。8.1.5样品大小的规定a凡被检产品的技术标准中有样品大小规定的，你标准规定进行。b凡实检产品技术标准中未有样品大小规定的，按下列方法确定：连续性、验收型检验按GB2828其余按百分比抽样。8.1.6样品确定后，抽样人应按规定将样品封存，运输方式以不损坏样品外观及性能为原则。8.1.7抽样结束后，由抽样人填写样品登记表，登记表包括以下内容：被检单位、产品名称、型号、抽样依据、样品大小、抽样基数、抽样地点、抽样日期、抽样人姓名、封存人姓名。8.2检测抽样样品的管理制度8.2.1按规定具备入库条件的样品，应入材料室保存，不具备入库条件的样品，应由检测室自行保管。8.2.2样品入库应按单位、批号、分类保管，不同取样批号的同类样品不得混淆，未检样品与已检样品不得混淆。8.2.3样品材料库的环境和保管存放方法，应符合该样品所需保管存放要求。不得使样品变质、锈蚀、损坏、丧失或降低其质量和功能，并应有防水、防盗措施。8.2.4样品由样品资料管理员保管，办理领用手续，做到帐物卡相符。8.3检测实施细则的规定8.3.1当产品技术标准中未明确检测方法或规定的检测方法不满足计量认证要求时，由负责该产品的技术人员根据产品技术条件提出的技术指标，参考有关国家标准或企业内控制标准制定检测实施细则。8.3.2检测实施细则包括下列内容：a产品技术标准;b样方法及样品大小；c检测项目、被检参数及允许变化范围；d检测仪器的名称、型号、量程、准确度、分辨力；e检测系统框图；f计量检测前后对被检测品、计量检测仪器的检查项目；g对测量用仪器的安装要求；h对电源、供气、供水压力及环境条件（温度、湿度、振动等）的检查及从保证计量检测结果可靠的角度出发，允许的变化范围的规定。8.5.4检测过程出现下列情况之一时：a测量误差；b测量被测件损坏；c检测数据散布太大。应停止检测工作，对被测件、检测仪器、设备的工作状况及安装状态、检测环境条件进行详细检查并经主任确认后，才允许开始检测。发生的问题应记录备查。8.5.5由外界干扰（如停电、水、气等）而中断试验，凡影响检测质量者，检验工作必须重新开始，并将情况记录备查。8.5.6因检测仪器、设备故障或损坏而中断试验者，可用相同等级的满足测试工作要求的代用仪器重新进行检验。无代用仪器、设备者必须将损坏的仪器设备修复重新检定或检验合格后，才能开始检验。8.5.7凡因检测工作失误或产品本身的原因造成检测过程中样品损坏无法得出完整的检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样检验必须完成全部项目，检测报告以第二次检验数据为准，不允许将两次检验的数据拼凑报告。8.5.8检测过程中，如发生检测设备损坏事故，被测件毁坏事故，人伤亡事故时，应保护现场，同时向主任和技术负责人报告，必要时向总工办、设备科汇报等妥善处理后再进行检验。8.5.9检测工作结束后，对全部检测数据进行复核，确认无误后，才允许对被测件做检后处理。8.6检测工作结束后的检查程序检测工作结束后，主检人测试仪器设备技术状态、对被测件状态，环境条件进行检查并填写“使用记录”。8.7检测原始记录8.7.1原始记录a检测项目原始记录和检测报告单检验台帐，实行逐级对其填写负责的原则，并由主任阅后由资料室负责统一管理。b各类检测项目的原始记录表格和检测报告的格式由省、市检测中心统一制定，并应包括以下内容：编号、委托单位、受检工程（产品、材料）名称、部位、地址、检测项目、抽样方式、仪器设备、检测日期、检测依据、数据、检测环境、温湿度条件、检测结果和意见、测试、审核、批准人等。c原始记录本是抽样和测试中的最初记录，是评定检测项目的质量依据，检测人员必须认真填写，填写时要用钢笔或圆珠笔，要填写齐全，不检测的项目在空栏内划一横杠或加以说明。d原始记录不得随便涂改、删减或用纸剪贴，确需更改应在改动的数据上划二横杠，再在横杠上方填写更改数据，并加盖本人印章。e原始记录必须经过测试，记录、校核人员自检互审签字后，方可填写检测报告，检测项目主检人应对原始记录和检测报告进行审核。8.7.2数据整理a检测数据的有效位数应与检测标准要求相适应，不足部分以“0”补齐，使测试数据的有效位数相等。b检测数据个数少于10大于3时用算术平均值法，测试个数大于10时用均方根法。c检测数据的有效位数，应与相应的标准、规程规定的精确度相适应，或按数字修约“五下舍去五上进、单收双弃指五整”的规则确定。8.8检验报告8.8.1检验报告必须用省内统一印制发行的报告或微机打印，应填写完整，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。8.8.3检验报告一律由检验人员用钢笔或圆珠笔填写。8.8.4全部检测数据均应用法定计量单位。8.8.5检验报告的审批a检验报告由检验人填写，主检人审批，审批范围包括报告的外观质量和内在质量，在审批中发现错误，应由原填写人重新填写，审核人不得自行更改。b经审核后检验报告交由主任批准，并签字加盖检测专用章。8.8.6检验报告的发送a检验报告的发送及发送登记手续由专人负责。b检验报告的发送范围如下：(1)产品使用单位一份，留档一份。(2)委托检验项目仅向委托单位发送一份，严禁将检验报告发往同类产品生产单位。(3)检验报告的份数符合上级主管部门的要求。8.8.7检验报告的更改a当发出的检验报告发现错误时，应重新发一份报告代替，并将原报告收回。九、内部管理制度试验室的内部管理制度另行成册，作为本“试验室管理手册”的一部分。试验室主任每季度一次全面检查“试验室管理手册”的执行情况。各试验员及相关人员在实际工作中随时检查，发现问题及时纠正，重大问题及时上报。十、试验室管理手册的管理10.1试验室管理手册由试验室主任编写，并对手册草案的内容、格式、职责、接口等进行审查、评审；评审定稿后，上报总经理批准。10.2在试验室管理手册中，以颁布令形式批准实施。自颁布令发布之日起，原有旧版本的质量管理文件予以废止，并由试验室主任收回。10.3受控版本封面加盖企业印章，首页有“受控文件”字样，并编号。10.4部门发至有关质量职能科室，个人仅限于主要