XX热动力有限公司质量体系过程确认过程分析工作表.doc

宁波XX冷却器制造有限公司宁波XX热动力有限公司质量体系过程确认（过程分析工作表）版本号:4.0编制:王富喜 日期:2004.2.28审批:徐惠义 日期:2004.2.292004年3月1日发布 2004年3月16日实施质量管理体系过程结构目录过程编号过程名称过程编号支持过程名称过程编号过程名称过程编号支持过程名称C01市场营销C1市场营销需求分析S5内部沟通S5。1C2投标、报价、合同确认C1。1顾客沟通S6监视和测量装置管理S6。1MSAC02APQP过程C3产品/过程开发C3。1DFMEAS6。2实验室管理C3。2PFMEAS7顾客满意度C3。3控制计划S8内部审核S8。1体系审核C4产品和过程确认C4。1PPAPS8。2过程审核C03产品生产过程C5采购过程C5。1供方开发S8。3产品审核C5。2采购S9产品/过程监视和测量S9。1IQCC5。3采购验证S9。2PQCC6产品生产过程C6。1产品防护S9。3FQCC6。2仓储管理S10不合格品管理C6。3产品标识和可追溯性S11数据分析S11。1统计技术C6。4生产计划S11。2SPCC04交付C7销售过程C7。1顾客财产S12持续改进C7。2货款回收S13纠正和预防措施C05顾客反馈C8服务过程C8。1顾客信息M1目标制定/监控C8。2质量问题反馈处理M2管理职责过程S1文件管理S1。1记录控制M3资源提供S2基础设施、工作环境管理M4财务管理M4。1质量成本S3设备工装管理S3。1预防性维护M5产品管理S3。2工装管理S4人力资源管理S4。1员工激励 质量体系过程确认 发行日期/版本号：2004、3、1/4.0 市场需求过程分析 共 页第 页使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、市场占有率；2、顾客满意度；3利润；4、顾客满意度调查。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：经营部相关部门：设计部、质保部、财务部负责人员：1、销售人员、2、销售主管。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、业务计划管理程序；2、与顾客有关的过程管理程序；3、顾客满意度管理程序；4、产品质量先期策划和过程策划管理程序；5、文件和资料管理程序；6、质量记录管理程序。输出 （3）（将要交付的是什么？）1、 市场开发报告；2、可行性分析报告；3、业务更新计划；4、新产品开发建议书。 过程 （1）（填写COP或过程名称）市场需求分析（C1） 输入 （2） 使用什么方式进行 （5） （材料、设备、装置）1 计算机；2、通讯设施、互联网；3、报刊；4、与顾客沟通渠道；5、以往的工作经验；6、公司级数据。 （要求是什么）1、 顾客图纸；2、合同法规；3、顾客要求；4、样品；5、特殊特性；6、质量目标；7、以往开发经验；8、产品使用信息；9、生产能力；10、试验标准。质量管理体系过程确认投标/报价/合同确认过程由谁进行？ （能力、技能、知识、培训）负责部门：经营部相关部门：设计部、质保部、技术部、财务部、生产部、人事部。负责人员：1、销售人员、2、销售部门主管。使用什么方式进行？ （材料、设备、装置）1、合格供方；2、核算方案；3、分析资料；3、互联网；5、电脑；6、价格；7、库存量；8、顾客沟通渠道。输出 （将要交付的是什么？）1、成本核算清单；2、报价单；3、生产计划；4、作业计划；5、标书；6、合同；7、要货计划。 输入（2）要求是什么？1、顾客要求；2、顾客协议；3、合同、订单；4、市场调查。过程（填写COP或过程名称）投标/报价/合同确认（C2）如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品质量选项策划和过程策划管理程序；2、与顾客有关的过程管理程序；3、顾客沟通方法；4、生产能力评估。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、报价准时；2、交货完成率；3、产品要求评审率；评价方法、评价人：1、顾客要求订单计划监控；顾客满意度调查；3、成本核算；4、报价资料评审；5、总经理批准。质量体系过程确认产品/过程开发过程由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：设计部相关部门：项目小组、相关部门；负责人员：1、项目小组人员；2、技术副总经理； 3、总经理。输入（2）要求是什么？1、企业战略；2、顾客访谈；3、市场信息；4、法律法规；5、顾客图纸；6、合同、订单；7、顾客要求；8、样品；9、特殊特性；10、质量目标；11、以往开发经验；12、产品使用信息；13、生产能力；14、试验标准等。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、新产品开发周期；2、项目各阶段完成率；3、项目完成率；4、产品开发质量目标；5、产品开发费用。评价方法、评价人：1、过程验证；工艺验证；3、试产评审；4、批量生产批准。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品质量选项策划和过程策划管理程序；2、与顾客有关的过程管理程序；3、顾客沟通方法；4、人力资源管理程序。5、质量记录控制程序；6、管理评审程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、计算机；2、相关软件；3、与顾客沟通；输出 （3）（将要交付的是什么？）1、过程设计策划书；2、产品特殊特性清单；3、过程设计验证结果；4、PFMEA：5、控制计划；6、工艺流程图；7、作业指导书；8、PPAP文件；9、SPC；10、MSA资料等。7、要货计划。 过程 （1）（填写COP或过程名称）产品/过程开发（C3）质量体系过程确认产品/过程确认过程输出 （3）（将要交付的是什么？）1、图纸；2、管理计划；3、检查作业标准；4、PFMEA；5、小批量试产；6、PPAP资料；7、PPAP认可报告等。 如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品质量选项策划和过程策划管理程序；2、人力资源管理程序；3、顾客沟通渠道；4、文件和资料管理程序。5管理评审程序.使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、新产品一次送样合格率；2、PPAP提交文件；3、PPAP提交要求；4、PPAP批准状态监控。评价方法、评价人：1、产品/过程评审/确认；2、批量生产跟踪。 使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、计算机；2、相关软件；3、与顾客沟通；由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：设计部相关部门：项目小组、相关部门；负责人员：1、项目小组人员；2、技术副总经理； 3、总经理。输入 （2）（要求是什么？）1、产品/过程开发输出；2、顾客要求；3、工程更改。 过程（填写COP或过程名称）产品/过程确认过程（C4）质量体系过程确认采购控制过程过程 （1）（填写COP或过程名称）采购控制过程（C5）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、供方档案；2、合格供方名单；3、满足要求的产品；4、质量体系审核报告；5、PPAP认可文件等； 输入（2）要求是什么？1、采购技术标准；2、质量体系策划结果；3、生产计划；4、库存；5、分承包方改变；6、竞争压力；7、供方生产件提供要求。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、DOM清单；2、质保单；3、采购合同。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：采购部相关部门：设计部、质保部、技术部、财务部、生产部负责人员：1、采购员；2、采购部门主管；3、检验员；4、仓库管理员；5、产品工程师。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、采购控制管理程序；2、产品进货检验。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、供方质量体系认可计划；2、PPAP认可；3、进货检验合格率；4、供方纠正措施执行有效性；5、采购计划完成率。评价方法、评价人：1、内审/管理评审、2、生产现场质量反馈；3、供方业绩评价；4、采购计划完成质量体系过程确认产品生产过程过程 （1）（填写COP或过程名称）产品生产过程（C6）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、过程参数监控记录；2、首检记录；3、过程检记录；4、生产报表；5、按期交付的产品；6、检验状态标识；7、材料入库台帐；8、合格成品。 如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品质量先期策划和过程策划管理程序；2、生产过程管理程序；3、质量成本管理程序；4、产品监视和测量管理程序；5、产品审核规范；6、产品标识和可追溯性管理程序；7、基础设施、工作环境管理程序；8、不合格品管理程序；9监测和测量装置管理程序；10、产品防护管理程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、机械设备；2、工装夹具；3、批准的生产控制文件；4、生产作业流程；5、控制计划；6、作业指导书；7、检验规范；8、贮存环境；9、检验设备。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：生产部相关部门：设计部、质保部、技术部、财务部、采购部负责人员：1、生产现场人员；2、车间主管；3、生产管理员；4、仓库管理员；5、产品工程师。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、过程参数；2、作业准备验证；3、首件确认；4、生产计划完成率；5、设备利用率；6、产品标识状态；7、检验状态标识；8、库存周转率；9、过程防护。评价方法、评价人：1、内审/管理评审、2、现场5S检查；3、生产计划监控；4、质量统计分析；5、成本核算；6、仓储盘点。输入（2）要求是什么？1、产品质量先期策划和过程策划管理程序；2、生产过程管理程序；3、生产计划；4、质量成本控制程序；5、产品监视和测量管理程序；6、产品审核规范；7、产品标识和追溯性管理程序；8、基础设施、工作环境管理程序；9、不合格品控制程序；10、监测和测量控制程序；11、产品防护管理程序。质量管理体系过程确认销售控制过程过程 （1）（填写COP或过程名称）销售控制过程（C7）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、发至顾客的产品；2、顾客财产清单；3、顾客提供产品验证报告；4、顾客财产标识。输入（2）要求是什么？1、 合同、订单；2、合格产品；3、库存产品；4、交付需求（包装/价格/装运）；5、交付进度；6、顾客提供的产品；7、工装、模具、检具；8、包装物、知识产权等。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品防护管理程序；2、包装作业指导书；3、顾客要求；4、出货检验审核；5、出货检验指导书。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、通讯设施；2、运输工具；由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：经营部相关部门：生产部负责人员：1、经营销售人员；2、生产部门主管。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、按时交付率；2、发货正确率；评价方法、评价人：1、内审/管理评审、2、合同履约验证；3、发货/交付过程验控。质量管理体系过程确认服务控制过程过程 （1）（填写COP或过程名称）服务控制过程（C8）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、服务记录；2、质量信息反馈处理表；3、处理结果；4、顾客满意度。 输入（2）要求是什么？1、顾客反馈、要求（合同/订单/技术协议、顾客信息反馈记录、顾客抱怨/退货记录、保证期内的服务协议）；2、质量体系要求；3、产品服务要求。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、服务管理程序；2、顾客满意度管理程序；3、质量成本管理程序；4、纠正预防措施管理程序；5、8D方法。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、投诉记录；2、与顾客的沟通渠道；3、服务人员；4、质量信息分析系统；5、交通工具；6、产品备品。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：经营部相关部门：设计部、质保部、技术部、财务部、生产部负责人员：1、销售人员；2、销售主管；3、质保工程师5、产品工程师。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、顾客拜访完成率；2、顾客满意度；3、服务有效性评价；4、顾客投诉解决率；评价方法、评价人：1、服务报告；2、顾客满意度；3、管理评审；4、内部审核。质量体系过程确认文件管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）文件管理过程（S1）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的正式文件/资料（包括临时性试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单；4、外来文件；5、满足规定要求的质量记录；6、质量记录清单。 输入（2）要求是什么？1、顾客信息；2、顾客要求；3、法律法规；4、产品开发策划结果；5、质量体系策划；6、证实体系运行和产品质量的质量记录。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、文件资料管理程序；2、质量记录管理程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、局域网；2、计算机；3、复印机；4、资料柜。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：资料室相关部门：各相关部门负责/协助人员：1、资料管理员。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、文件发放、回收及时率；2、顾客工程规范评审及时性；3、文件更改及时性；4、有效文件受控率；5、文件销毁正确性；6、质量记录有效性；评价方法、评价人：1、内部审核；2、统计报表；3、管理评审。质量体系过程确认基础设施、工作环境管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）基础设施、工作环境（S2）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、设施档案；2、设施验证结果；3、6S检查记录。 输入（2）要求是什么？1、扩大再生产；2、节能降耗。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、基础设施、工作环境处理程序；2、生产过程管理程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、计算机。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：办公室相关部门：6S推行小组、各相关部门负责/协助人员：1、办公室主任；2、管理者代表；3、各部门负责人。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、6S检查结果；评价方法、评价人：1、6S检查。质量体系过程确认设备、工装管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）设备、工装管理过程（S3）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、工装模具设备台帐；2、维修计划；3、维修记录； 输入（2）要求是什么？1、新产品开发需求；2、技术革新需求；3、设备更新；4、扩大再生产；5、节能降耗；6、PFMEA；7、控制计划；8、设备说明书；9、产品开发计划、经验、现场使用信息。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、基础设施、工作环境管理程序；2、人力资源管理程序；3、持续改进管理程序；4、纠正预防措施管理程序；5、生产过程管理程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、设备、工装制作；2、制作用原材料；3、试模设备；4、资金；5、备品备件。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：技术部、模具车间相关部门：设备使用部门负责人员：1、技术部主管；2、模具车间主任；3、各生产车间负责人。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、工装完好率；2、设备利用率；3、计划停机时间；4、设备完好率率；5、设备能力指数。评价方法、评价人：1、使用报告；2、统计报表；3、管理评审；4、内部审核。质量体系过程确认人力资源管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）人力资源管理过程（S4）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、合格的各岗位员工；2、各种培训记录；3、员工满意度调查报告；4、纠正预防措施；5、持续改进；6、岗位资格证；7、被激励的员工。 输入（2）要求是什么？1、岗位素质要求；2、质量体系要求；3、技术实现要求；4、持续改进工作；5、员工满意度；6、员工出勤率、流动率；7、工作绩效；8、质量意识、团队意识。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、人力资源管理程序；2、持续改进控制程序；3、员工绩效与激励管理程序；4、纠正预防措施管理程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、电话、传真；2、办公场所/用品；3、计算机；4、招聘广告/面试/录用/考核；5、培训场地；6、培训教材/设备；7、薪资/激励。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：办公室相关部门：各部门负责人员：1、办公室主任；2、各部门负责人。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、员工能力符合率；2、培训计划完成率；3、员工满意度调查纠正措施及执行情况；4、员工满意度调查；评价方法、评价人：1、统计报表；2、员工满意度；3、管理评审；4、内部审核。质量体系过程确认内部沟通过程过程 （1）（填写COP或过程名称）内部沟通过程（S5）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、文件、记录、档案；2、信息反馈处理表；3、处理结果。 输入（2）要求是什么？1、确定沟通方式和要求如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、质量手册；2、各种相关文件、资料。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、局域网；2、会议及会议室；3、宣传栏；4、各种文具；各种语言。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：办公室相关部门：各部门负责人员：1、办公室主任；2、各部门主管。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、沟通及时率；2、沟通有效性；评价方法、评价人：1、工作报告；2、员工满意度；3、管理评审；4、内部审核。质量体系过程确认监视和测量装置管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）监视和测量装置管理（S6）如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、实验室管理程序；2、产品质量先期策划和过程策划管理程序；3、文件和资料管理程序；4、质量记录管理程序；5、采购管理程序；6、不合格品控制程序；7、标识和可追溯性管理程序；8、MSA作业指导书；9、监控和测量装置控制程序。10、检定、校准规程使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、检测器具校准工具、仪器； 2、检测器具存放位置；3、检测器具的日常维护和保养；4、检测器具的标识。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：计量室相关部门：各部门主管负责/协助人员：1计量管理员使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、计量器具周检率；2。计量器具配置率；3。计量器具合格率。评价/估方法1内审/管理评审；2。监视和测量装置管理程序；3。实验室手册。输出 （3）（将要交付的是什么？）1、周期校准计划；2、校准及MSA评定合格设备；3、校准记录。 输入（2）要求是什么？1、控制计划；2、作业指导书。质量体系过程确认顾客满意度管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）顾客满意度管理（S7）如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、顾客满意度管理程序；2。持续改进管理程序；3。文件和资料管理程序；4。质量记录管理程序；5。纠正预防措施管理程序。6。人力资源管理程序。7。内部质量审核程序；8。管理评审程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、计算机；2、沟通工具；3。交通工具由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：经营部相关部门：技术部、质保部负责/协助人员：1经营部主管使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、顾客满意度调查；2。顾客满意度调查不满意项改进；3。顾客满意度评价/估方法1、内审/管理评审；2。顾客满意度管理程序。输出 （3）（将要交付的是什么？）1、顾客满意度调查结果；2。采取的措施 输入（2）要求是什么？1、顾客要求、期望；2。价格、服务现状；3。质量现状。质量体系过程确认过程 （1）（填写COP或过程名称）内部审核（S8）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、内部质量体系审核报告；2。过程审核报告；3。产品审核报告；4。纠正和预防措施。 输入（2）要求是什么？1、质量策划结果；2。质量体系审核策划过程、产品策划如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1内部质量审核程序；2。纠正和预防措施管理程序；3。文件和资料管理程序；4。质量记录管理程序；5。持续改进管理程序；6。管理评审程序；7。过程审核规范；8。产品审核规范。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、计算机；2、会议室由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：管理者代表相关部门：各部门主管负责/协助人员：1管理者代表；2。审核员使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、内部质量体系审核完成情况；2。过程审核完成情况产品审核完成情况。评价/估方法1、内审/管理评审；内部审核过程质量体系过程确认产品/过程监视和测量管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）产品/过程监视和测量管理（S9）（S7）输入（2）要求是什么？1、产品实现策划结果；2。检验要求（产品图；控制计划；检验/试验规程；技术资料/技术协议；顾客特殊要求）；3。待检产品及委托单据。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品监视和测量管理程序；2。过程监视和测量管理程序；3。产品质量先期策划和过程策划管理程序；4。文件和资料管理程序；5。质量记录管理程序;6实验室手册;7持续改进管理程序;8.监视和测量装置控制程序;9.检验/试验堆积控制计划.使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、测量设备；2。检验指导书；3。检验场地、足够的照度；4。检验、试验标识。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：质保部相关部门：各部门负责/协助人员：1质保部经理；2。检验员。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、过程能力指数;2产品交验合格率;3零件不合格率4顾客三包索赔率5零公里故障率.评价/估方法1、内审/管理评审；2。产品监视和测量管理程序;3过程监视和测量管理程序.输出 （3）（将要交付的是什么？）1、过程能力研究结果；2。制造过程能力、可靠性、维修性及可用性的目标及接受准则；3。反应计划；4。检验结果检验合格产品/检验报告；（首件记录；检验记录；出货产品检验报告；尺寸检验记录；试验报告 质量体系过程确认不合格品管理过程由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：董事长相关部门：总经理、技术副总经理、各项目小组成员负责/协助人员：1总经理； 2、技术副总经理；3、各项目小组成员。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1.标签,隔离区,有标识的料箱.输出 （3）（将要交付的是什么？）1、不合格品处理单、报废单；2、经处理的不合格品；3、产品质量日/月报表；4、纠正和预防措施、供方整改通知单 过程 （1）（填写COP或过程名称）不合格品管理（S10）输入（2）要求是什么？1、产品实现策划结果；2、不合格品处置要求；3、不合格品（采购的不合格；生产的不合格品；用户返回的不合格品；顾客退货产品；过期库存品；发生过期量具测量的产品）性管理程序；12如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、不合格品管理程序；2、产品质量先期策划和过程策划管理程序；3、文件和资料管理程序；4、质量记录管理程序；5、纠正和预防措施管理程序；6、废品控制规范；7、产品监视和测量管理程序；8、人力资源管理程序；9、生产过程管理程序；10、采购管理程序；11、产品标识和追溯性管理程序；12、返工作业指导书；13、数据分析管理程序。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、不合格品处置；2、产品质量状况指标。评价/估方法1、内审/管理评审；2、不合格品评审、处置质量体系过程确认数据分析管理过程使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、计算机；2、计算器；3、统计技术。过程 （1）（填写COP或过程名称）数据分析（S11）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、报表、统计结果；2、适用的统计工具；3、部门管理目标月报表；4、纠正预防措施；5、持续改进 输入（2）要求是什么？1、顾客要求；2、质量体系策划结果（顾客满意分析结果；供方供货业绩评价结果；过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；与产品要求的符合性；质量方针、质量目标完成情况；审核结果；纠正和预防措施等）3、经营计划。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、数据分析管理程序；2、管理评审程序；3、文件和资料管理程序；4、质量记录管理程序。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：办公室相关部门：各部门负责/协助人员：1办公室主任；2、统计员使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、数据分析完成情况。评价/估方法1、内审/管理评审；2、数据分析管理程序。质量体系过程确认持续改进管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）持续改进（S12）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、持续改进报告；2、持续改进结果。 输入（2）要求是什么？1、改进项目产品、服务、过程质量、成本、条件）（顾客期望；审核结果、数据分析；纠正和预防措施；质量方针；质量目标）；2、合理化建议如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、持续改进管理程序；2、内部质量审核程序；3、纠正预防管理程序；4、管理评审等量齐观；5、文件和资料管理程序；6、质量记录管理程序；7、产品/过程监视和测量管理程序。使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、相关费用；2、相关设备；由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：管理者代表相关部门：相关部门和措施执行部门负责/协助人员：1管理者代表；2、相关部门负责人和措施执行人。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、持续改进完成率2、提案率评价/估方法1、内审/管理评审；2、持续改进管理程序过程 （1）（填写COP或过程名称）产品/过程监视和测量管理（S9）（S7）输出 （3）（将要交付的是什么？）1、过程能力研究结果；2。制造过程能力、可靠性、维修性及可用性的目标及接受准则；3。反应计划；4。检验结果检验合格产品/检验报告；（首件记录；检验记录；出货产品检验报告；尺寸检验记录；试验报告 输入（2）要求是什么？1、产品实现策划结果；2。检验要求（产品图；控制计划；检验/试验规程；技术资料/技术协议；顾客特殊要求）；3。待检产品及委托单据。如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品监视和测量管理程序；2。过程监视和测量管理程序；3。产品质量先期策划和过程策划管理程序；4。文件和资料管理程序；5。质量记录管理程序;6实验室手册;7持续改进管理程序;8.监视和测量装置控制程序;9.检验/试验堆积控制计划.使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、测量设备；2。检验指导书；3。检验场地、足够的照度；4。检验、试验标识。由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：质保部相关部门：各部门负责/协助人员：1质保部经理；2。检验员。使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、过程能力指数;2产品交验合格率;3零件不合格率4顾客三包索赔率5零公里故障率.评价/估方法1、内审/管理评审；2。产品监视和测量管理程序;3过程监视和测量管理程序.质量体系过程确认纠正和预防措施管理过程过程 （1）（填写COP或过程名称）纠正和预防措施（S13）如何做？ （4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、数据分析管理程序；2、人力资源管理程序；3、纠正预防措施管理程序；4、管理评审程序；5、文件和资料管理程序；6、持续改进管理程序；7、不合格品管理程序；使用什么方式进行？ （5）（材料、设备、装置）1、SPC统计方法；2、统计技术的应用；由谁进行？ （6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：质保部相关部门：措施执行部门负责/协助人员：1质保部主管；2、相关部门负责人；3、检验员使用的关键准则是什么？ （7）（测量、评估）测量指标：1、纠正、预防措施的有效性；2、提案率评价/估方法1、内审/管理评审；2、措施实施监控。输入（2）要求是什么？1、顾客抱怨；2、退货；3、建议；4、审核结果；5、数据分析；6、检验结果；7、质量数据统计分析。输出 （3