质量记录样表.doc

文件发放、回收登记表序号文件名称文件编号版本发放号部门发放记录回收记录签收日期份数签收日期份数记录编号：GHXHJL423010 受控文件清单记录编号：GHXHJL423020 序号文件名称文件编号版本/修改次数审核人批准人文件/记录借阅登记表记录编号：GHXHJL423030 日 期文件名称/编号借阅人归还日期备注文件更改申请表记录编号：GHXHJL423040 文件名称记录编号版本修改次数更改原因及位置：更改后内容：受影响文件名称：提出者： 日期：所在部门意见：签字： 日期：审批意见：签字： 日期：更改情况：更改人： 日期：文件/记录销毁登记表记录编号：GHXHJL423050 日 期文件/记录名称编号销毁人备注 记录清单记录编号：GHXHJL424010 序号名称序号保存期归档部门修改次数会 议 记 录记录编号：GHXHJL553020 会议名称时 间200 年 月 日地 点主持部门主持人参加人员会议内容：（可附页）管理评审计划记录编号：GHXHJL560010 评审目的：参加部门人员：评审内容：各单位需准备资料：计划评审时间及地点：拟制:： 审核： 批准： 日期：签到表记录编号：GHXHJL560020 时 间地 点内 容姓名部门职务姓名部门职务管理评审报告记录编号：GHXHJL560030 评审时间地点主持人评审目的：参加人：评审内容摘要：评审结论：改进纠正和预防措施摘要及责任部门：发放范围：备注： 批准： 日期：年度培训计划记录编号：GHXHJL620010 序号：时间受训人员培训内容培训方式备 注3.1-2管理人员08版体系文件内配3.15生产部人员安全生产培训内配4.20编制： 日期： 批准： 日期：员工培训申请记录编号：GHXHJL620020 申请部门总课时数预计日期参加人数培训地点培训方式内部培训 委外带薪培训 委外自费培训培训内容：培训期望结果：通过课堂提问，理解讲课的内容 现场操作 笔试合格 取得公司内的上岗证掌握专业技术，技能达标 取得国家劳动部门认可的资格证取得国家其他机构认可的资格证编制：日期：批准：日期：员工培训申请记录编号：GHXHJL620020 申请部门总课时数预计日期参加人数培训地点培训方式内部培训 委外带薪培训 委外自费培训培训内容：培训期望结果：通过课堂提问，理解讲课的内容 现场操作 笔试合格 取得公司内的上岗证掌握专业技术，技能达标 取得国家劳动部门认可的资格证取得国家其他机构认可的资格证编制：日期：批准：日期：培训登记表记录编号：GHXHJL620030 日期 培训题目 培训人 地点 课 时 数 培训方式内培 外培受训人名单(共 人) 具体人员姓名见相应的签到表培训内容摘要：记录人： 日期： 考核方式：课堂提问，理解 课堂笔试 现场操作 顾客认可 笔试合格后，取得相应的资格证书 其他方式，请说明培训成绩： 培训人： 日期：培训有效性的评价、验证方式：现场操作示范 随机现场检查 同事评价 提问 笔试 年终评比 其他方式，请说明培训有效性的评价、验证结果： 评价人/日期：注：若评价培训有效性不符合期望要求时，应采取再培训或其他措施。设备一览表记录编号：GHXHJL630010 序号设备名称内控编号购置时间数量分类级别责任人备注：“分类级别”是指设备按重要程度划分级别，共为A、B三个级别，A类设备代表关键设备，B类设备代表次要设备。 年度关键设备定期检修计划记录编号：GHXHJL630060 检修计划（月）序号设备名称一二三四五六七八九十十一十二备注：针对公司生产和服务过程中的部分A类关键设备（不包括基础能源），应考虑定期检修，一般由生产车间部负责组织供方或直接进行，各类关键设备应在对应的月份内打。编制： 批准： 日期：设备购置申请表记录编号：GHXHJL630030 设备名称型号/规格数 量单 位申请原因： 申请人： 年 月 日审批意见：（就购置设备进行说明，明确配合部门和时间要求。）审核： 批准： 日期：设 备 停 用 审 批 表记录编号：GHXHJL630040 设备名称：设备编号：日期：设备停用原因：停用后如何处置：技术支持部意见： 部门负责人： 日期：总经理批示： 总经理： 日期：设备检修/维修单记录编号：GHXHJL630050 使用部门设备名称编号型 号检修人/厂家检修/维修原因：机修班班长签名： 年 月 日检修/维修故障情况检修人： 年 月 日使用部门检修/维修核对验收核对人： 年 月 日设备检修/维修单记录编号：GHXHJL630050 使用部门设备名称编号型 号检修人/厂家检修/维修原因：机修班班长签名： 年 月 日检修/维修故障情况检修人： 年 月 日使用部门检修/维修核对验收核对人： 年 月 日劳动用品登记表记录编号：GHXHJL640020序号用品名称数量部门领取人领取日期编制人：设备日常保养记录记录编号：GHXHJL630020 设备名称： 设备编号： 使用部门： 保养人： 日期：日期项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注1、本表主要针对生产部识别的A类设备（可不包括基础能源）的保养。2、若正常，请打。若发现异常，请打，并在异常情况记录栏作进一步的填写。电话/面谈登记本记录编号：GHXHJL720030 日期来、去电/面谈单位联系电话联系人咨询内容摘要（包括报价、各种承诺）记录人后续处理情况质量计划记录编号：GHXHJL710010 产品/项目名称起止日期计划负责人输入依据市场调查报告 合同 其他质量计划内容：（可附页说明）1、质量目标：（可结合公司质量目标制定）2、产品特性和顾客要求说明：3、识别的过程顺序和作用：（可以工艺流程图的形式表示）4、人员的职责和权限：5、所需资源和各过程的时间分解：6、采用的操作规范、准则、方法和法律法规的要求：7、监视的测量方法、准则：8、以上过程所需的质量记录：（说明质量记录的名称即可）评审人员签到：评审结论和需采取的措施：备注：编制： 审核： 批准： 日期：产品要求评审表记录编号：GHXHJL720010 初次评审 修订（原评审表号： ） 合同类型：一般要求 特殊要求顾客名称合同预计签订日期合同编号信息来源电话/面谈记录 委托协议草案 投标书 共 页顾客对拟购产品提出明示或未提出的潜在要求（质量要求、数量、交货期、价格等）填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 严格执行顾客的技术要求 严格执行中华人民共和国产品质量法、合同法等法律填写人： 日期：参加评审的人员签到：参加评审人员的意见和结果： 现有生产安排、材料、人员、资金和技术要求能满足其产品要求，同意签订合同 标书内容符合顾客和我公司的规定，同意投标或递交标书 现有生产安排、材料、人员、资金和技术要求能满足其产品要求，同意顾客口头合同要求 同意顾客提出的更改意见，并签订补充合同 经双方再次协商后并达成一致意见后，在做出承诺，签订协议或递交标书 本次评审不同意签订合同或投标或递交标书，其原因是：评审结论： 同意签订协议或补充协议 同意投标或递交标书 暂不同意签订协议，待双方协商达成一致后，再签订。批准人： 日期：备注：1、 本表只用于确定与顾客有关的产品特殊要求的合同评审；2、 特殊合同产品要求评审部门：全体部门3、 特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准或授权的人员批准。序号顾客名称合同编号产品名称合同金额登记时间完成情况合同登记表记录编号：GHXHJL720020 编制： 日期：顾客反馈及处理记录记录编号：GHXHJL720040 顾客名称联系电话联系人反馈内容：（请尽量详细描述顾客提出的反馈意见或投诉内容） 记录人： 日期：处理意见： 部门负责人： 经办人： 日期：供方能力调查/评价表供方名称电 话重要度级别A类供方联系人调查方式现场 电话 历史情况 行业介绍经营项目情 况调 查该供方简介和内部管理情况： 调查人： 日期：评价内容 是否能长期稳定的提供我公司所需的产品 合法性证据是否有效等 通过以往合作情况看，是否能保证我公司的质量要求 通过行业或其他同行确认该供方是否能保证产品及服务质量其产品通过试用或检验是否符合我厂的要求评价结果参加部门人员签名： 日期：是否列入供方名录同意列入合格供方名单不同意列入，还需继续考察一段时间不同意列入批准： 日期：年度复评结果年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间记录编号：GHXHJL740010 合格供方名录记录编号：GHXHJL740020 序号供 方 名 称供应产品及类别（A、B）前次列入时间评定表序号年度复评结果编制： 日期： 批准： 日期：特殊过程确认记录记录编号：GHXHJL750030特殊过程名称 确认地点/时间责任部门参加确认评审人员签到与特殊过程有关的设备的鉴定与特殊过程有关的人员的资格鉴定确认结果： 能满足特殊过程的运行要求 不满足特殊过程的运行要求 需对该特殊过程的有关设备进行重新确认/鉴定 需重新建立适宜的操作方法/行为规范/检查考核方法 需重新对相关人员进行培训/评价 其他结果，请说明： 责任部门代表： 日期：审批意见： 同意，请相关部门按确认结果的要求实施。 不同意，请重新确认。 批 准： 日期：监测设备管理台帐记录编号：GHXHJL760010序号监测设备名称内控编号制造厂家精度要求购进日期启用日期领用部门领用人备 注编制： 日期：顾客财产登记表记录编号：GHXHJL754010 序号顾客名称来样/来图名称/数量财产验证来样日期接收人使用部门Y NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY N焊接操作记录记录编号：GHXHJL750040日期班次焊机名称焊接方式坡口类型焊机电流焊机电压焊条/焊丝规格母材材质图号记录人班 BX1-400 CKR-500 ZX7-500 NBC-315 电弧焊 二氧化碳 2.5mm 3.2mm 4mm Q235A Q235B 45#钢班 BX1-400 CKR-500 ZX7-500 NBC-315 电弧焊 二氧化碳 2.5mm 3.2mm 4mm Q235A Q235B 45#钢班 BX1-400 CKR-500 ZX7-500 NBC-315 电弧焊 二氧化碳 2.5mm 3.2mm 4mm Q235A Q235B 45#钢班 BX1-400 CKR-500 ZX7-500 NBC-315 电弧焊 二氧化碳 2.5mm 3.2mm 4mm Q235A Q235B 45#钢班 BX1-400 CKR-500 ZX7-500 NBC-315 电弧焊 二氧化碳 2.5mm 3.2mm 4mm Q235A Q235B 45#钢班 BX1-400 CKR-500 ZX7-500 NBC-315 电弧焊 二氧化碳 2.5mm 3.2mm 4mm Q235A Q235B 45#钢班 BX1-400 CKR-500 ZX7-500 NBC-315 电弧焊 二氧化碳 2.5mm 3.2mm 4mm Q235A Q235B 45#钢注1：记录人应根据图纸和工艺卡的规定对确认的关键焊缝和焊点进行记录，请认真填写，注2：本表的目的是：以保证观察和监控焊工的焊接操作是否规范和规律性变化，便于统计和改进焊接水平，从而降低交付给顾客后才发现因焊接过程不规范导致的产品质量问题或安全隐患。 测量设备周期检定计划表记录编号：GHXHJL760020序号检测设备名称内控编号检定周期原检定日期预计检定日期检定机构编制： 日期：顾客满意度调查表记录编号：GHXHJL821010 顾客名称地 址电 话顾客代表订购产品的时间、产品名称、规格等级、数量：对本企业产品满意程度产品质量： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意价 格： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意交 货 期： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意说明原因：对本企业服务的满意程度售后服务： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意咨询服务： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意说明原因：其它意见建议： 单位公章 顾客代表： 日期：说明：请贵单位于2周内将所填调查表传回或交回我公司经营部，谢谢合作！电话：0838 传真：0838 顾客满意度分析报告记录编号：GHXHJL821020 分析时间计算依据见备注栏分析部门分析输入的顾客满意度调查表序号：分析公式：（按备注栏的规定进行计算）分析结果：（必要时，对比公司质量目标中顾客满意度量值，寻求改进的机会，并可作为纠正措施报告或预防措施报告或管理评审的输入信息）分析部门负责人： 日期： 批准： 日期：备注：以上填写的顾客满意度分析报告，是针对公司回收80%的主要/重要客户的满意度调查结果后经分析得出的。因此会涉及多个顾客，为能统计出公司整个顾客满意度，特请相关部门按以下方法进行分析：1、顾客满意度调查表中共五项评价的栏目，包括产品质量、价格、交货期、售后服务、咨询，顾客是以打“”的形式，公司内部人员应将其转换成以下具体分值：产品质量： 很满意（100） 一般（80） 不满意（50）价 格： 很满意（100） 一般（80） 不满意（50）交 货 期： 很满意（100） 一般（80） 不满意（50）售后服务： 很满意（100） 一般（80） 不满意（40）咨询服务： 很满意（100） 一般（80） 不满意（40）2、单个顾客满意度的计算：n（每个项目的实际分值之和）5单个顾客满意度3、公司总的满意度计算：所有单个顾客满意度之和回收了调查表的总顾客数（主要指已计算满意度的顾客）=公司顾客满意度 年度内部审核计划记录编号：GHXHJL822010 部门月份123456789101112备注：若进行全面审核，则在所有部门内打上“”；若为部分审核，则在相关部门内打上“”。编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：内部审核实施计划记录编号：GHXHJL822020 审核组组长： 组员： 第 页 共 页1、审核目的：验证被审核部门/区域的质量管理体系过程或活动与ISO9001：2000标准和公司质量管理体系文件的有效性、符合性、充分性、适宜性。2、审核依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000本公司质量手册第一版式及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品和部门范围：4、审核时间： 年 月 日 至 年 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分末次会议时间： 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核组成员：姓名组别审核组内职务工作部门审核资格7、审核时间安排：（可另附页）日期时 间部 门审核涉及的质量管理体系标准要求编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：内审检查表记录编号：GHXHJL822030 受 审 部 门质量标准条款审核内容、方法记 录评 价不 符 合 项 报 告记录编号：GHXHJL822040 受审核部门部门负责人审 核 员审 核 日 期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型： 严重 一般审核员： 审核组长： 部门负责人：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证（附相关见证性整改材料）：1、 纠正措施实施有效，能确保以后不再发生此类不合格。2、 纠正措施实施有效，还需在下次内部审核中再次验证。3、 纠正措施有效，需进一步提供见证性材料。4、 纠正措施无效，需重新分析原因，制定措施并提供见证性材料。审核员： 日期：不符合项分布表记录编号：GHXHJL822050 部门标准要求合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制： 日期： 审核： 日期：内部审核报告（可另附纸叙述）记录编号：GHXHJL822060 审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程序、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：紧急(让步)放行申请单记录编号：GHXHJL824030 申