控制计划培训计划与控制计划检验项目必须和作业指导书的检验项目一致汇编.doc

控制计划培训计划与控制计划检验项目必须和作业指导书的检验项目一致汇编 控制计划培训计划与控制计划检验项目必须和作业指导书的检验项目一致吗汇编控制计划培训计划项目质量目标与文件相关的项目要求符合ISO9001-20*相关部分的规定。 挑选有合格的、有经验并经过相关培训的人员完成工作。 确保NOED为该项目提供的各项服务和产品都符合合同及客户技术规格书的要求。 确保NOED及其供货商明确规定了所有必须的质量活动，以保证项目的整体质量和安全水平。 符合相关法律、规章、法案和标准。 实施持续性改进为实现高效率的生产提供有利的环境和充足的设施。 项目质量目标设计成果首次评审合格率80%，最终交付合格率100%；结构建造、装备制造首次检验合格率90%，最终交付合格率100%；安装交付合格率100%；项目质量计划项目计划是在充分考虑了制造顺序、采购计划、施工图纸准备计划和质量控制检验计划后利用微软的PROJECT软件制定各项活动的顺序和周期。 项目团队可以依据此计划确定按时、圆满地完成项目所需的其他资源，诸如人员、设备和原材料等。 项目计划小组应每月汇报以下进度状态a)实际进度以及与原计划的偏差b)按合同规定日期完工所需的人员项目经理应分析进度滞后的原因并制定应对措施以确保按时完工以客户为关注焦点NOED的项目经理应确保在项目的任何方面，尤其是客户的合同规定能被参与项目的所有各方以获得客户满意为最终目标而理解并执行。 参与本项目的人员需有相应的资质及经验。 项目关键人员的简历应提交客户审核和确认。 项目经理应制备和管理组织机构图，并在有任何人员变动时进行更新。 关键人员的职责和权限本项目参与人员的职责在NOED的机构和职责中有明确的规定。 简而言之，以下内容为关键人员的工作职责。 项目经理应按照公司的方针，遵照合同规定负责项目的整体管理和运作。 包括确定项目范围、项目计划、项目重点和目标。 应代表公司与客户就项目相关的任何问题进行沟通，并记录和跟进所有应对措施。 确保项目按期交货，HSE方针得到落实，原材料准备到位。 项目副经理应对本项目所有的设计活动负责确保安排有资质的设计师到项目团队，制定项目设计组织机构图。 审核并批准技术图纸、文件/程序，包括更新所有的施工图纸。 审核并监控所有技术活动，包括制定详细的材料使用量，批准采购单，分发施工图纸，制作完工图纸。 确保在技术文件和图纸下发时，设计过程中产生的所有不符合已经及时得到纠正。 确保本部门日常运作的相关规程得到遵守和保持。 质量主管应整体负责NOED所有与质量相关的问题，并作为质量管理体系的代表。 就无损探伤和破坏性试验等要求与用户进行沟通。 实施质量改进计划并组织必要的培训提高质量意识。 安全监督指导新进员工的安全教育并协助制定和组织所有人员包括分包商的安全培训活动。 强化公司的安全规章制度。 实施安全工作监督项目秘书协助项目经理管理项目，组织项目管理团队实施项目。 应协调和处理所有与项目相关的问题。 协调施工现场的所有问题，与QA/QC、设计和客户进行沟通。 就项目相关的所有问题与相关方进行协调。 建造经理根据公司方针并严格按照合同要求管理生产活动。 协调和组织项目管理团队按计划开展工作。 确保施工安全设计主管应负责协调项目的设计问题，遇到任何问题需向设计经理汇报。 确保本计划逐级下发给相关人员，并确保他们理解并遵守。 就文件和图纸的修改问题协调客户与设计。 就重点图纸计划、制作和总装工艺的准备及其他与项目相关的工作与设计进行协调。 就项目相关的所有问题与客户协调。 进度计划工程师监督计划的制定和报告，持续分析和更新状态。 对由于与原计划的不同，关键途径的变更及与原定工作流程的改变产生的进度变化向项目经理提出建议。 准备详细的工作卡以便实现对进度的掌控，并提交进度报告。 采购主管负责更新本项目所有原材料的记录/状态。 与项目管理团队、采购部门就采购及预算进行协调。 确保开工前所有原材料妥善保管。 就原材料交货情况向项目经理建议。 协调保管员的原材料检验、储存及保管工作质保工程师应作为项目质量体系实施的重点。 确保实行独立检验，保证质量管理体系及合同要求的有效实施。 确保所有操作规程及操作员/技术员的资质符合项目标书要求。 监控所有QA/QC，NDT和焊工行为，确保与合同标书要求一致。 就质量相关的问题与承包商进行沟通，并向NOED员工及承包商逐步灌输质量意识。 质检主管就项目全过程的质量控制和保障问题与项目团队、客户和质检员进行协调。 实施并监控项目的质量控制和保障计划。 应监控NCR及纠正措施的状态，确保所有NCR及时关闭。 在总装前提供检验状态报告。 协助质检员诠释标准及合同规定。 NDT主管制定NDT控制计划，协调、监控、执行并记录项目所有NDT活动。 协助项目质量工程师发现并解决问题。 协调、监控并控制NDT控制计划的实施。 确保并维持NDT设备处于良好的工作状态。 就NDT相关问题与客户沟通。 确保RT工作符合安全要求。 质检员应按ITP进行检验工作并汇报检验结果。 认定现场的不合格项并开出NCR或整改单。 确保检验文件井然有序，并按照最终文件目录编排。 设备主管应协助制造经理进行陆上测试和预调试以及总装和调试工作。 协调准备项目的特殊工作规程协调客户确保所有检查表签字确认。 根据合同文件要求监督所有建造、测试及预调试工作。 制定预调试规程，协调例会及HSE管理。 内、外部沟通本项目内部沟通的接口在相关活动的责任人员。 鼓励所有参与本项目的人员与其他参与人员和谐交流。 NOED和外部的所有关于项目的正式通信和交流都通过项目经理。 参照篇二控制计划培训考试题答案参考。 考试题 一、填空题每题5分，共40分 1、控制计划包括ABCA、样件控制计划B、试生产控制计划C、生产控制计划 2、一下对控制计划描述正确的是CA、控制计划可以通过检查指导书来制定B、控制计划制定了就不需要更改了C、所有的零件都必须有控制计划D、制定试生产控制计划时，因生产过程尚不稳定，可以控制产品而不控制过程参数 3、产品/过程特性确定是由ABA、顾客指定B、AP小组C、最高管理者D、AP小组长 4、特殊特性必须标识在ABCDA、工程图纸B、控制计划C、操作指导书D、FMEA 5、制定控制计划的依据ABCDA、过程流程图B、FMEAC、相似零件得到的经验D、特殊特性 6、控制计划应包括（）生产的过程输出处于控制状态。 ABCDA、进货B、加工C、装配D、出厂和产品运输到顾客的过程 7、顾客在图纸上标明的特殊特性在控制计划中“特殊特性”栏标明。 CA、顾客指定符号B、公司符号C、顾客和公司符号D、不需要标识 8、控制计划中的反应计划是。 BA、为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。 B、不合格处理方法C、操作规程D、应付顾客的检查 二、问答题每题10分，共60分 1、控制计划是一个什么文件描述？控制计划提供操作指导书的哪些基本内容？答对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。 监测对象、监测频率、如何监测、当有偏差时，应如何应对处理。 2、控制计划使用鱼骨图对过程分析方法的类型是怎样的？第一级从哪几个方面进行分析？答原因和后果类型。 第一级分为人、机、料、法、环。 3、控制计划是一个动态文件吗？其版本在哪里标明？控制计划在什么时候进行维护-及更新？答是动态文件，在控制计划的修订日期栏目中标明。 工程方法改进、零件质量改进、过程/过程知识的改进是需要更新控制计划是控制零件和过程系统的书面文件，三个独立阶段的控制计划分别控制重点是什么？答样件在样件控制计划中，对所有尺寸测量和材料与性能试验的描述。 试生产在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述。 生产在大批量生产中，将提供的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。 5、什么是变差？产生变差的原因有哪几类？答过程的单个输出之间不可避免的差别。 变差的原因有两类，普通原因和特殊原因。 6、反应计划的目的是什么？反应计划在什么情况下指导操作者如何操作？反应计划必须反映在操作指导书中吗？答保护顾客。 反应计划仅在过程超出规范时指导操作者如何操作。 是篇三控制计划作业指导书。 1、适用范围适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件2.1产品质量先期策划和控制计划2.2控制计划定义控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责3.1技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部具体规定和要求4.1控制计划编制时机4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求a)符合所要求的规范和报告数据；b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制；c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在AP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等作出规定。 4.3控制计划编制论据4.3.1过程流程图。 4.3.2DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。 4.5.10日期（编制），填入首次编制控制计划的日期。 4.5.11日期（修订），填入最近修订控制计划的日期。 4.5.12顾客工程批准/日期（如需要）。 4.5.13其它批准/日期（如需要）。 4.5.14零件/过程编号，填写该项时，应与过程流程图工序卡编号一致。 4.5.15过程名称/操作描述，填写零部件制造的工序或操作名称，如点焊编织线。 4.5.16制造用设备、装置、夹具、工装（生产设备），根据实际填写设备编号、工装编号。 4.5.17特性a)编号栏应填入适当文件或相关的编号；b)产品特性应以图样或相关工序卡中获得，如尺寸等；c)过程特性是发生时方能测量到，一个过程特性可能影响多个产品特性。 4.5.18特殊特性分类，按顾客的要求，并结合“特殊特性确定及管理办法”填写相应的符号。 4.5.19方法a)产品/过程、规范/公差；可以从图样、设计评审、材料规范、CAD/CAE数据、制造或装配要求中获得，如间隙0.5，无流痕。 b)评价/测量技术填写检测所需要的量检具或测量方法，如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等。 c)取样应按规定的时间间隔和数量填写。 d)控制方法结合防错技术的应用及实际控制方法（如标准、SPC）填写。 4.5.20反应计划填写为防止不合格或防止操作失控所采取的纠正措施。 如隔离重新调整，调整后再检验。 4.6控制计划特殊特性工作单当特殊过程或产品特性涉及内容多时，为防止遗漏可对评价的每一特性分配一顺序号，以完成控制计划。 4.7控制计划检查清单多方论证小组按检查清单所列项目，检查控制计划的完成情况，并进行评价。 4.8控制计划的使用4.8.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是体系文件的一部分，是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。 4.8.2控制计划在整个产品寿命周期中应保持，应使用。 4.8.3当发生产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足和检验方法频次变化时，必须修订控制计划。 4.8.4控制计划是提供给顾客的重要文件，应与PPAP一起提供。 5、形成的记录5.1样件控制计划5.2试生产控制计划5.3生产控制计划控制计划检验项目必须和作业指导书的检验项目一致吗 1、适用范围适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件2.1产品质量先期策划和控制计划2.2控制计划定义控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责3.1技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部具体规定和要求4.1控制计划编制时机4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求a)符合所要求的规范和报告数据；b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制；c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在AP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等作出规定。 4.3控制计划编制论据4.3.1过程流程图。 4.3.2DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。 4.5.10日期（编制），填入首次编制控制计划的日期。 4.5.11日期（修订），填入最近修订控制计划的日期。 4.5.12顾客工程批准/日期（如需要）。 4.5.13其它批准/日期（如需要）。 4.5.14零件/过程编号，填写该项时，应与过程流程图工序卡编号一致。 4.5.15过程名称/操作描述，填写零部件制造的工序或操作名称，如点焊编织线。 4.5.16制造用设备、装置、夹具、工装（生产设备），根据实际填写设备编号、工装编号。 4.5.17特性a)编号栏应填入适当文件或相关的编号；b)产品特性应以图样或相关工序卡中获得，如尺寸等；c)过程特性是发生时方能测量到，一个过程特性可能影响多个产品特性。 4.5.18特殊特性分类，按顾客的要求，并结合“特殊特性确定及管理办法”填写相应的符号。 4.5.19方法a)产品/过程、规范/公差；可以从图样、设计评审、材料规范、CAD/CAE数据、制造或装配要求中获得，如间隙0.5，无流痕。 b)评价/测量技术填写检测所需要的量检具或测量方法，如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等。 c)取样应按规定的时间间隔和数量填写。 d)控制方法结合防错技术的应用及实际控制方法（如标准、SPC）填写。 4.5.20反应计划填写为防止不合格或防止操作失控所采取的纠正措施。 如隔离重新调整，调整后再检验。 4.6控制计划特殊特性工作单当特殊过程或产品特性涉及内容多时，为防止遗漏可对评价的每一特性分配一顺序号，以完成控制计划。 4.7控制计划检查清单多方论证小组按检查清单所列项目，检查控制计划的完成情况，并进行评价。 4.8控制计划的使用4.8.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是体系文件的一部分，是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。 4.8.2控制计划在整个产品寿命周期中应保持，应使用。 4.8.3当发生产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足和检验方法频次变化时，必须修订控制计划。 4.8.4控制计划是提供给顾客的重要文件，应与PPAP一起提供。 5、形成的记录5.1样件控制计划5.2试生产控制计划5.3生产控制计划篇二控制计划作业指导书。 *有限公司质量控制计划作业指导书B/0版编号QSS/JZQ08-03-20*管理类别分发号发布日期20*年1月10日实施日期20*年1月10日 1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。 2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。 3、职责3.1技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。 3.2质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。 控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。 4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。 当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。 客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按文件和资料管理程序规定执行。 4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。 试生产在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。 4.3.2控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第页共页）。 4.3.3零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。 适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4.3.4零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称和描述。 4.3.5供方/工厂填入编制控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 4.3.6组织代码（供方代号）按顾客要求填入识别号（例如邓氏号码，顾客供应商代码）。 4.3.主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。 4.3.8核心小组填入负责编制控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码。 4.3.9供方/工厂批准/日期如必要，获取负责的制造厂批准4.3.10日期（编制）填入首次编制控制计划的日期4.3.11日期（修订）填入最近修订控制计划的日期4.3.12顾客工程批准/日期（如需要）必要时，获取顾客的工程批准4.3.13顾客质量批准/日期（如需要）如必要，获取负责的供方质量代表批准4.3.14其他批准/日期（如需要）如必要，获取其他同意的批准4.3.15零件/过程编号该项编号参照过程流程图。 4.3.16过程名称/操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。 识别流程图中最能描述所属活动的过程/操作。 4.3.1生产设备填入所描述的每一操作工具。 特性（包括18-20）4.3.18编号必要时，填入该过程要控制的特性的顺序号4.3.19产品产品特性指在图纸或其他主要工程信息里描述的一个零件，零部件或总成的特征或属性。 核心小组应当从所有中识别构成重要产品特性的特殊产品特性。 所有特殊特性都必须被列在控制计划里。 此外，组织还可以列出在正常操作中被例行跟踪的过程控制的其它产品特性。 4.3.20过程过程特性是与已识别产品特性有因果关系的过程变量（输入变量）。 过程特性只能在其发生时被测量到。 核心小组应当识别过程特性，并控制过程特性的变差，将产品变差降低到最小。 每个产品特性里可以对应一个或多个过程特性。 在某些过程里，一个过程特性可能影响到多个产品特性。 4.3.21特殊特性分类在此填入对应特性编制标识。 按以下方法分类S、R在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性（S）或政府法规（R）的符合性。 如易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等；需要特殊生产、装配、发运、或控制的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。 A、在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度，例如配合、功能、安装和外观（非安全或法规方面）。 B、在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响客户对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著的影响性。 C、在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的特性。 当顾客有要求时，应按顾客特有的符号来识别重要特性。 方法（包括22-25）4.3.22产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种工程文件，诸如图样、设计审核、材料标准、计算机辅助设计数据、制造或装配要求等获得4.3.23评价/测量技术该处标明所使用的测量系统。 在使用测量系统之前，应当对测量系统进行分析。 4.3.24样本容量/频率当要求抽样时，列出相应的样本容量/频率。 样本大小可根据行业标准。 4.3.25控制方法这是有效的控制计划的关键要素之一。 这一栏包含了怎样控制操作的简要描述，适用时还包括程序编号。 使用控制方法应当基于对过程的有效分析。 控制方法是通过在质量策划比如FMEA内识别的过程类型和风险来决定的，操作可以受控于但不限于统计过程控制，检查，计数型数据，防错，抽样计划。 4.3.26反应计划规定为避免生产不合格产品和操作失控所需要的预防、纠正措施，应是最接近过程的人员（操作者、班组长或检验员）负责。 如填写“隔离并调整”、“设备调整并重设参数“等。 应当记录已经采取的措施。 在任何情况下，可疑或不合格品应当由反应计划的负责人员将其清楚的标识，隔篇三控制计划编制作业指导书。 控制计划编制作业指导书1，目的使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求。 2，适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制3，定义过程特性即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性。 产品特性即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性。 455.1编制控制计划的目的；5.1.1确定需做控制的产品及过程特性，并采取有效措施进行控制；5.1.2确定实现产品及过程特性的方法及证明产品与过程已经满足设计要求的方法；5.1.3使现有产品/工艺过程中的薄弱环节得到有效的控制，使产品满足设计要求；5.1.4防止产品/过程中缺陷及失效的产生；5.1.5降低成本，提高产品质量和生产效率；5.1.6使控制内容及方法文件化，便于持续改进；5.2控制计划的编制；5.2.1控制计划的编制由项目部门在FMEA编制完成后根据过程流程对PFMEA进行编制，工艺部，质量部，生产部等相关部门协助完成；5.2.2以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；5.2.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；5.2.4在FMEA分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制；5.2.5对