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朗曼物业管理公司经营计划书DOC33页 经营计划书公司名称巩义市朗曼物业管理有限公司制定时间目录第一部分物业公司收支预算第第33页第一章物业公司基本情况第第33页 一、组织架构及人员编制 二、职责分工 三、各岗位工资级差表第二章2xx年管理费用及经营成本预算第第66页 一、管理费用及经营成本核算 二、经营收入预算第三章经营计划及完成保障措施第第717页 一、物业公司费用控制目标 二、计划完成保障措施 三、经营计划完成奖励措施第二部分物业公司培训制度及计划第第121页 一、物业公司培训制度 二、物业公司培训计划第三部分考核办法第第626页 一、绩效考核的目的和原则 二、绩效考核的实施细则 三、计划管理细则 四、绩效考核的结果运用 五、绩效考核流程 六、绩效考核的申诉 七、附则第一部分物业公司收支预算第一章物业公司基本情况 一、组织架构及人员编制物业公司目前所管理的仅有朗曼假日一个项目，总建筑面积约2.8万平米（含住宅1.04万、商业1.37万及其他），下设客服部、工程部及安保部。 公司计划编制31人，其中客服部3人，工程部11人，安保部16人，朗曼新城项目依据开发时间及交付情况另行申报。 物业公司组织架构图 二、职责分工?副总经理11名全面领导公司的日常工作，制定服务方针和管理目标，并负责拟订公司年度工作计划，批准培训计划和各项管理方案等。 ?客服部33名客服经理1名，负责协助主管领导进行具体的日常管理工作，并及时与业主沟通，有效处理各种投诉等；前台接待1名，主要负责业主报修、咨询、投诉、回访及日常接待工作；物管员1名，负责园区日常巡查及装修监管工作，并对业主日常工作事务进行协调处理。 ?工程部111名经理1名，负责维修保养计划的制定与实施工作，并对业主/商户维修报修工作的客服部经理1人副总经理1名物管员1人前台接待1人工程部经理1人安保部经理1人班长2人配电运行4人水电维修4人消防主管1人队员11人班长3人开展进行监督；维修班长2人，负责组织维修人员对管辖区内的公共配套设施进行检查保养及完成各项日常业主/商户报修；配电运行4人，负责对高低压配电室、给排水设备、消防系统、电梯等的运行情况进行监测，并做好运行记录；水电维修4人，负责商场、园区公共环及业主/商户的报修处理工作。 安保部616名经理1名，负责辖区内治安、交通、车辆、消防等全面的管理，并对区域内各项突发事件做好应该处理工作；消防主管1名，协助经理处理具体日常工作事务，重点做好消防安全的巡查监督工作，并做好消防控制室的管理工作；工领班3名，负责全班的日常管理工作，并带领全班完成各项工作任务；队员11名，根据岗位要求，做好各项值勤工作。 注上述人员为物业公司现有人员编制，物业公司计划在33月份完成对现有人员的重新定编调整。 在人员编制调整方向上考虑将服务内容和服务标准相结合，科学合理配置员工，做到工作量饱满，实行一岗多能，对不合理的岗位予以调整或裁汰。 三、各岗位工资级差表部门岗位工资级差一级工资二级工资三级工资四级工资五级工资客服客服部经理3500400045004800部物管员15001600170018002000前台接待15001600170018002000工程部工程部经理3500400045004800工程班长24002600280030003200配电值班17001800190021002300水电维修17001800190021002300安保部安保部经理3500400045004800消防主管24002600280030003200领班17001800190020002200队员15001600170018002000第二章2xx年管理费用及经营成本预算 一、管理费用及经营成本核算公司现管理面积总和约为2.8万，总人数为31人，鉴于物业公司目前更多员工的是在从事商业物业工作，在费用核算过程中共细分为住宅与商业的合计费用支出、住宅费用支出、物业服务于商业的支出三块。 通过对xx年度管理经营费用进行预算，全年合计管理费用预计1380309万元（其中包含住宅运营所需管理费用430742元，服务于商业的管理费用949567元），全年经营成本总和为1872164万元（其中包含住宅经营成本支出337100元，服务于商业的经营成本支出1535064元）。 说明 1、上述核算的管理及经营费用中未考虑工资上涨因素及新项目人员入驻的开办费用； 2、人员工资如因薪酬体系调整增加费用另行申报，开办费用根据新项目具体开发进展情况另行提报。 3、上述费用中不包含商场改造、活动室装修等大项支出费用。 4、上述费用中不包含单项大额支出的不可预见费用。 附物业公司xx年管理费用及经营成本明细2.28.xls管理费用资金计划总表（含住宅与商场，单位元）序号费用明细xx年计划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工资及奖金95030065400654007294072940729407294072940729407294072940729401630402福利费1622281716917169111691136911769171691076911169165691096915569113692.01各类保险费1036910369103691036910369103691036910369103691036910369103692.02工会经费02.03劳保费02.04其他37800680068008001000140068004008006xx005xx0003房租、物业费19xx600160016001600160016001600160016001600160016003.01房租、物业费1600160016001600160016001600160016001600160016003.02购房优惠物业费4差费交通费60005005005005005005005005005005005005005修理费6审计咨询费、律师费07水电费230002000200018001800180018002000200020001800200020008培训费109xx0020001000100059209办公费1700010001xx30028001xx30010001400130010001xx3009.01办公品108009009009009009009009009009009009009009.02耗材3xx003004001003004001003004001003004009.03报刊杂志费1000800xx.04杂费09.05印刷费09.06证照年检2000100010009.07其他010汽车费用840070070070070070070070070070070070070010.01维修费010.02油料费7xx0060060060060060060060060060060060010.03养路费010.04停车过路费1xx0010010010010010010010010010010010010.05保险费010.06车船使用税010.07车辆年检011通讯费12000950950950950950950950950155095095095011.01移动电话费600050050050050050050050050050050050050011.02固定电话费480040040040040040040040040040040040040011.03短信费60050505050505050505050505011.04网络费60060012业务招待费2200065001000100010001000100010001000550010001000100012.01日常招待1200010001000100010001000100010001000100010001000100012.02关系维护费100005500450013低值易耗品600050050050050050050050050050050050050014办公绿化费500010002000200015招聘费1xx0010010010010010010010010010010010016其他460000xx0050050050050050050050050017工装费1430147674767476718协会会费50050019公司补贴餐费3984033203320332033203320332033203320332033203320332020三级资质申报2000200021税金7582058606360636063606360636063606360636063606360636022小计1380309105599100799112206106339104739115506102239103039119206108159107239195239注未考虑xx年工资上涨因素。 物业经营成本资金计划总表（含住宅与商场，单位元）序号费用明细xx年计划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共设施维护费286002500200020002000260035002000200025002000350020002水费支出830005500550065006500650065009500950095006500550055003电费支出118000090000960008600077000830008700010000013000015000010000093000880004热费支出306000500005000026000600001200005垃圾清运费420003500350035003500350035003500350035003500350035006保洁服务费2195641829718297182971829718297182971829718297182971829718297182977宣传费18001501501501501501501501501501501501508社区活动费50005001000100050015005009消防费500020002000100010公共秩序维护费1xx0010010010010010010010010010010010011合计1872164170547176547142547107547115147121547133547163547184047134047184047239047注上述费用中不含商场改造费用管理费用资金计划附表（住宅，单位元）序号费用明细xx年计划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工资及奖金27840019xx9xx14202142021420214202142021420214202142021420472202福利费419004475447528753075307544752675287542752875387528752.01各类保险费321002675267526752675267526752675267526752675267526752.02工会经费02.03劳保费02.04其他980018001800xx0040018000xx600xx200xx房租、物业费156001300130013001300130013001300130013001300130013003.01房租、物业费156001300130013001300130013001300130013001300130013003.02购房优惠物业费4差费交通费60005005005005005005005005005005005005005修理费6审计咨询费、律师费07水电费79007007006006006006007007007006007007008培训费6060700100070070029609办公费10600550650170023506507005508507005506507009.01办公品60005005005005005005005005005005005005009.02耗材160050150xx0150xx0150xx0150xx.03报刊杂志费1000800xx.04杂费09.05印刷费09.06证照年检2000100010009.07其他010汽车费用4xx5035035035035035035035035035035035010.01维修费010.02油料费360030030030030030030030030030030030030010.03养路费010.04停车过路费60050505050505050505050505010.05保险费010.06车船使用税010.07车辆年检011通讯费8400650650650650650650650650125065065065011.01移动电话费360030030030030030030030030030030030030011.02固定电话费360030030030030030030030030030030030030011.03短信费60050505050505050505050505011.04网络费60060012业务招待费130004500500500500500500500500350050050050012.01日常招待600050050050050050050050050050050050050012.02关系维护费70004000300013低值易耗品360030030030030030030030030030030030030014办公绿化费1200xx0050015招聘费60050505050505050505050505016其他460000xx0050050050050050050050050017工装费369012301230123018协会会费50050019公司补贴餐费1044087087087087087087087087087087087087020三级资质申报2000200021税金120525461046104610461046104610461046104610461046104622小计430742339913059136491344113301134991314113191138691344713271158061注未考虑xx年工资上涨因素。 物业经营成本资金计划表（住宅，单位元）序号费用明细xx年计划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共设施维护费41003003003003003005003003004003005003002水费支出59003003005005005005007007008005003003003电费支出1560001100011000100001000010000110001100015000150001100018000230004热费支出97xx2400648005垃圾清运费120001000100010001000100010001000100010001000100010006保洁服务费528004400440044004400440044004400440044004400440044007宣传费18001501501501501501501501501501501501508社区活动费50005001000100050015005009消防费170070070030010公共秩序维护费60050505050505050505050505011合计3371001770018xx6400164001740018800176002160021800196005680094800注上述费用中不含商场改造费用管理费用资金计划附表（商场，单位元）序号费用明细xx年计划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工资及奖金67190046xx6xx152051520515205152051520515205152051520515xx58202福利费120328126941269482948294869412694809482941229480941169484942.01各类保险费923287694769476947694769476947694769476947694769476942.02工会经费02.03劳保费02.04其他280005000500060060010005000400600460040040008003房租、物业费36003003003003003003003003003003003003003.01房租、物业费36003003003003003003003003003003003003003.02购房优惠物业费4差费交通费05修理费6审计咨询费、律师费07水电费15100130013001xxxxxxxx300130013001xx30013008培训费4860300100030030029609办公费64004505506004505506004505506004505506009.01办公品48004004004004004004004004004004004004009.02耗材160050150xx0150xx0150xx0150xx.03报刊杂志费09.04杂费09.05印刷费09.06证照年检09.07其他010汽车费用4xx5035035035035035035035035035035035010.01维修费010.02油料费360030030030030030030030030030030030030010.03养路费010.04停车过路费60050505050505050505050505010.05保险费010.06车船使用税010.07车辆年检011通讯费360030030030030030030030030030030030030011.01移动电话费2400xx00xx00xx00xx00xx00200xx1.02固定电话费1xx0010010010010010010010010010010010011.03短信费011.04网络费012业务招待费90002000500500500500500500500200050050050012.01日常招待600050050050050050050050050050050050050012.02关系维护费30001500150013低值易耗品2400xx00xx00xx00xx00xx00200xx4办公绿化费38008001500150015招聘费60050505050505050505050505016其他000000000000017工装费1061135373537353718协会会费019公司补贴餐费2940024502450245024502450245024502450245024502450245020三级资质申报021税金6376853145314531453145314531453145314531453145314531422小计9495677160870208757157192871728805157082871128805157368874528137178注未考虑xx年工资上涨因素。 物业经营成本资金计划表（商场，单位元）序号费用明细xx年计划合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共设施维护费245002xx70017001700230030001700170021001700300017002水费支出771005xxxx00060006000600088008800870060005xxxx电费支出1024000790008500076000670007300076000890001150001350008900075000650004热费支出2088005000050000260002760055xx垃圾清运费300002500250025002500250025002500250025002500250025006保洁服务费1667641389713897138971389713897138971389713897138971389713897138977宣传费08社区活动费09消防费33001300130070010公共秩序维护费60050505050505050505050505011合计15350641528471583471261479114797747102747115947141947162247114447127247144247注上述费用中不含商场改造费用 二、经营收入预算 11、总体收支情况物业公司结合目前住宅与商场的经营现状，核算出xx年度管理费用总计1380309万元（其中住宅合计费用支出430742元，服务于商业的管理费用949567元）；全年经营成本总和为1872164万元（其中包含住宅经营成本支出337100元，服务于商业的经营成本支出1535064元）；全年合计总费用支出3252473元。 全年经营收入约1832045元（其中包含住宅和商业物业费全年收入1255189元，其它收入576856元）；全年现金流为-1420428元（其中包括住宅现金流-581486万元，商业现金流-838942万元）。 22、关于计算办法的说明住宅物业费收费率按100%计算；商业按90%计算。 2xx年经营收入预算表序号子目小计（元）1住宅物业费收入1170002商铺物业费收入1057000（商业代收）81189（物业自收）3商业电费收入5075004住宅热费收入509965车位能源费收入18360（按已办理51个车位计算）合计1832045附xx-xx年度应收物业费统计表.xls 33、关于接管面积的说明以上费用收取是根据物业公司现管理面积不变的前提下进行的估算。 如年度中有新增管理面积时，将根据与房地产公司约定的交付时间把新增加的管理费用及经营成本和新增收入再进行调整。 第三章经营计划及完成保障措施 一、物业公司费用控制目标xx年物业公司的全年目标为全年经营收入指标1832045元，费用支出不超出3252473元（其中管理费用全年不超过1380309元，经营成本全年不超过1872164元）。 二、计划完成保障措施经营计划完成保障措施 1、规范内部管理，建立优秀的服务团队从上至下转变心态，加强有效培训，提高员工操作技能和专业技能，提高员工的素质，发挥员工聪明才智和主动精神，为业主提供一流的管理，优质到位的服务，从而体现公司人员精干、管理专业、服务良好的企业形象。 执行统一规范的服务标准，如员工的着装形象、技术技能、工程维修、客服服务、安全保卫、清洁绿化等细节，在实际的工作中不断的培训和要求，最终达到统一规范的标准。 比如物业的报修，规定小修在15分钟内赶到现场，假如在任何情况下都能在15分钟内赶到现场维修，这就是一种标准。 2、加强与业主的沟通，对事情的过程进行全程跟踪，建立24小时值班服务，推行首问制。 并通过以每年的重大节日为契机,适当开展社区文化活动,拉近与业主的感情，加强沟通，使物业服务深入人心。 3、开源节流，强化成本节约（1)成本节约要达到的目标1）基本达到目标各项支出控制在预算计划支出的范围内。 2）争取达到目标采用各种成本控制方法，力争取将成本控制在预算金额的90以内。 （2)成本节约的具体措施1）控制人工成本在人员编制上做到与服务内容和服务标准相结合，科学合理配置员工，在时间和空间上做到工作量饱满，实行一岗多能，对不合理的岗位予以调整或裁汰。 加大对员工组织行为建设及专业技能方面的内部培训，提高员工工作熟练程度，努力降低员工工作中所存在的各种风险。 建立员工的标准化考核体系，建立激发员工工作热情地激励机制，发挥员工的主动性和创造性。 逐步实现劳动密集型向技术密集型的转变，在物业服务中通过运用先进技术手段，利用安防智能化系统、停车场智能管理系统等智能系统，提高劳动生产率，减少操作层员工的投入数量。 2）控制设备管理成本抓好设备的运行管理，有计划地进行设备的维修养护，制定设备年、季、月度维修保养计划。 高度重视并抓好设备的日常养护工作，通过良好的设备维护管理，可有效降低设备故障率，延长设备的使用寿命。 设备损坏的初期应将设备尽快修复，多小修、及时修、尽量避免大修，严禁设备带病运行。 3）节能降耗对用水用电节能改造；灵活控制设备运行方式，节约能源费用。 修旧利废，节约材料投入成本。 严格把关维修材料的采购和使用管理，节约材料费用。 减少空调、计算机、复印机等用电设备的待机能耗，及时关闭用电设备。 长时间不用的电器将插头断开，节省电损耗。 严格执行国家有关空调室内温度控制的规定，合理制定开停时间，充分利用自然通风，改进空调运行管理。 充分利用自然采光，使用高效节能照明灯具，优化照明系统设计，改进电路控制方式。 对监控机房、空调主机、泛光照明等部位的用能情况实行重点监测，采取有效措施降低能耗。 节约用水，水龙头尽量开小，经常检查供水设备，避免漏水，提倡一水多用。 4）加强物品管理控制节约用纸。 纸张用过一面的，要注意利用反面，可用来演算或打印不重要的资料。 多用计算机代替传真类公文、文件以及公司往来函件，节约传真费用。 文具类用品要推行以旧换新制度，培养大家养成使用爱惜的习惯。 三、目标完成考核支持和约束条件 1、依据地产公司对项目公司的授权管理规定，项目公司在授权范围内享有人事管理权、财务管理权、业务经营权。 2、项目公司应遵守地产公司制定的各种制度、机构设置、定编定岗、预算等。 不得超越权限和制度行事。 3、项目公司应接受地产公司的财务管控和审计检查，确保各项业务合规和合法。 第二部分物业公司培训制度及计划第一章培训考核制度 一、目的和宗旨 （1）为了建立和健全培训制度，管理和开发人力资源，优化人力资源结构，提高培训效果，将员工个人素质、培训资历和绩效考核、职务晋升、工资待遇等相挂钩，特制定本制度。 （2）旨在不断地提高员工的职业化水平与岗位技能，考核全体员工的专业技能，对其综合能力进行评估，满足企业的可持续经营发展的需要。 二、实施办法 （1）考核人员范围凡参加本公司组织培训的所有员工均应接受考核评估，不得故意规避，如果因工作需要不能到场，应向行政部出具请假条，并且在一周内进行补考。 （2）考核评估的执行组织由公司行政部或培训人负责组织，制定考核评定标准等。 三、考核的评定标准行政部或培训人针对培训结果进行考核，并将考核结果计入本人当月绩效考核得分。 考核得分在90分以上者为优秀，当月绩效加2分；低于90分至80分者为良好，当月绩效加1分；低于80分在70分以上者基本合格，不加分，不扣分；低于70分在60分以上者，当月绩效扣减1分；低于60分者，为不合格，当月绩效扣减2分，考核成绩出来后，行政部或培训人于一周内组织不合格人员补考，补考仍不合格的，当月绩效扣减5分，连续三个月考核不合格的给予辞退处理。 四、培训考核的管理 1、行政部负责管理全体员工的培训记录，完善培训档案资料库，建立个人培训档案。 2、考核结果作为员工调动、晋升、评选优秀等参考依据。 第二章物业公司年度培训计划期次培训日期培训内容主讲人培训形式参加人员培训达到的效果考核方式xx.02xx年2月29日前工程维修部值班管理制度焦保宾课堂授课工程人员1.使各工程人员知道、了解制度的内容2.认真执行值班管理制度，口头提问、笔试xx年2月15日前消防防护装备的使用王贺宾现场培训及实操安保部全体成员1.掌握防护装备的性能及构造。 2.熟练的使用防护装备，保护自己。 现场考核xx.03xx年3月20日前行为规范、仪容仪表、电话接听礼仪培训申云红座谈、讨论客服部树立朗曼物业形象口头提问、笔试xx年3月31日前电梯维修保养规范焦保宾座谈、讨论工程人员使员工掌握电梯安全常识，在遇到问题时能冷静处理口头提问xx.04xx年4月25日前日常接待技巧及投诉处理陈宁华课堂授课客服部让员工了解接待技巧及如何合理处理投诉口头提问，笔试xx年4月30日前员工手册杨楠座谈、讨论全体员工熟知企业各项考勤制度口头提问，笔试xx.05xx年5月20日前物业常用法律法规陈宁华座谈、讨论客服部了解常用的一些法律知识口头提问xx年5月31日前给排水系统管理工作规程杨明辉座谈讨论工程人员熟悉工作职责及工作程序和应急处理方案口头提问xx.06xx年6月15日前组织参观交流学习座谈、讨论客服部开阔视野，提高服务思路心得体会xx年6月30日前供电系统管理焦保宾座谈讨论工程人员1.熟悉工作职责及工作程序、2.熟知转停电工作及安全操作规程3.掌握倒闸操作制度和应急处理方案口头提问、笔试xx.07xx年7月25日前消防法规、设备使用知识培训王贺宾课堂授课客服部懂法、消防设备会用口头提问，笔试xx年7月31日前各类泵的操作、维修保养规程杨明辉座谈讨论工程人员1.使各工程人员熟知工作规程2.操作人员熟悉养护范围3.要求工程人员按照标准执行口头提问、笔试xx年7月每周治安管理学习王贺宾课堂讲解安保部全体员工1.特殊治安案例的学习2.结合实际及容易出现事件的特点进行讲解3.治安法律专业知识的培训口头提问、笔试xx.08xx年8月25日前现场培训，了解小区格局、工程设备情况焦保宾座谈讨论客服部对小区整体格局做到心中有数口头提问xx年8月31日前工程设备管理控制规程焦保宾课堂授课工程人员熟悉工作职责及工作程序笔试xx年8月每周车辆的管理及停车场的管理王贺宾现场实操安保部全体员工1.车辆的指挥手势及停位2.车库电子系统的学习3.门禁系统的学习现场考核xx.09xx年9月30日前业主/住户室内维修管理焦振乾座谈讨论工程人员熟悉工作职责及业主/住户室内维修规程口头提问xx年 9、10月每周消防设施设备的学习及消防事故的处理吕丹飞现场学习及实操安保部全体员工1.消防设施的构成及原理2.消防设施的功用3.消防事故处理的预演现场考核xx.10xx年10月20日前物业管理前期介入陈宁华课堂授课物业各部门了解前期介入的基本知识口头提问xx年10月31日前员工手册杨楠课堂授课全体员工熟知企业各项服务标准及规范笔试xx.11xx年11月30日前公用设施设备管理规定焦保宾课堂授课工程人员1.了解公用设施设备的分类2.掌握其大、中修维修内容3.熟悉申报程序笔试xx年11月底前消防演习王贺宾现场实操全体员工及部分商户1.火灾事故的处理2.人员的疏散3.受伤人员的救护现场演练xx.12xx年12月31日前维修技工日常工作规程焦振乾座谈讨论工程人员1.熟悉工作职责及工作要求2.熟悉日常工作及计划工作口头提问xx年12月底前应急预案的学习王贺宾理论学习安保部全体员工公司各种应急预案的学习口头提问及现场演练30第三部分考核办法朗曼商业/物业公司绩效考核管理办法第一章绩效考核的目的和原则第一条绩效考核的目的 1、贯彻“多、快、好、省”的绩效文化，有效引导各级员工的职业价值观； 2、客观评价员工工作的“质”和“量”，为绩效工资的发放提供依据； 3、奖优罚劣，在全体员工中促进整体绩效提升，实现团队价值和个人价值。 第二条绩效考核的原则 1、全员考核原则公司各部门、及各部门所有员工必须全部纳入考核； 2、对部门和个人实行分级考核的原则； 3、月度和年度考核相结合的原则年度目标为前提，月度目标为基础，绩效结果为导向； 4、指标考核和岗位适用原则用数据和指标作为考核的标准，结合员工的岗位职责、工作标准进行考核。 第二章绩效考核的实施细则第三条绩效考核的对象为商业/物业公司各部门及全体员工。 第四条对机构的考核 一、机构分类包括商业/物业公司各部门，各部门员工。 二、考核周期月度考评和年度集中考核考评。 三、考核职责的划分31商业/物业公司副总经理对商业/物业公司绩效负责并进行考核。 商业/物业公司副总经理及行政部对商业/物业公司各部门进行考核，考核结果由商业/物业公司副总经理批准。 员工考核的平均分不得超过各部门的考核分。 商业/物业公司各部门考核的平均分不得超过集团对商业/物业公司的考核分。 四、考核依据月度考核依据含月度管理费用和经营成本控制、业务工作、月度品质考核、培训计划、商户/业主满意度调查等方面，根据情况调整内容和权重。 商业/物业公司年度依据经营目标责任书完成情况进行考核，商业/物业公司各部门年度考核为月度考核的平均值。 1、月度考核流程说明考核指标分值计分方法管理费用和经营成本10管理费用和经营成本控制在计划范围内，该项得满分；管理费用和经营成本只要有一项超出计划，该项不得分。 业务工作70包括关键指标和一般任务指标。 列为关键指标的工作任务必须确保完成，只要没有100%按照时间节点、标准要求完成的，该单项分值即全部扣完。 一般任务根据实际工作完志情况酌情给分品质考核10即按员工手册执行情况，此项按百分制计算。 考核采用量表的考评办法，把考核内容分解成若干项，再将一定的分数和评价标准分配到各项，然后用量表对各项的表现做出评价、打分，汇总计算的分数即为本各部门的月度品质得分。 此考核分数占个人总得分的10培训计划10合理安排组织每月部门培训计划第五条对个人的绩效考核商业/物业公司各部门及各部门的所有人员都必须参加考核，考核分为月度和年度考核。 1、商业/物业公司副总经理月度和年度考核分数是公司月度和年度考核分数。 2、商业/物业公司各部门经理的月度和年度考核分数是该职能部门月度和年度考核分数。 其考核分为管理费用和经营成本10%、业务指标70%、品质考核10%、培训32计划10%。 各大项分解为多个小项指标，将一定的分数和评价标准分配到各小项。 由商业/物业副总经理及行政部用量表（模版见附件2）对各部门经理在各项的工作做出评价、打分，汇总计算分数即为各部门经理总得分。 3、部门员工由部门经理评分，分数按百分制计算。 各部门根据员工实际工作情况编写本部门的岗位考核细则，依据员工本人当月计划进行考核。 （员工计划模版见附件3）。 第三章计划管理细则第六条计划管理的内容 1、商业/物业公司各部门月度计划的内容和考核办法各部门的月度计划包括管理费用和成本控制、业务工作、品质考核和培训计划四部分，其中管理费用和成本控制占10分，业务工作占70分，品质考核占10分，培训计划占10分。 （1）管理费用和成本控制（占总分数的10分）各部门、严格将月度管理费用和经营成本实际发生额按年初上报月分解计划如实上报，商业/物业公司行政部每月根据管理费用和经营成本是否控制在计划范围内进行考核。 管理费用和经营成本控制在计划范围内，该项得满分；管理费用和经营成本只要有一项超出计划，该项不得分。 （2）业务工作月度工作计划（占总分数的70分）业务工作为当月工作计划，分为关键指标和一般工作任务。 列为关键指标的工作任务必须确保完成，只要没有100%按照时间节点、标准要求完成的，该单项分值即全部扣完。 一般任务指标根据实际工作完成情况酌情给分。 （3）品质考核（即按员工手册及公司发布的其它工作标准的执行情况，此项按百分制计算，占比例为10%）采用量表的考评办法，把考核内容分解成若干项，再将一定的分数和评价标33准分配到各项，对各项的表现做出评价、打分，汇总计算的分数即为本各部门的月度品质得分。 此考核分数占个人总得分的10。 检查方法采用检查各部门经理的工作检查记录以及现场观察员工实际工作状况相结合的方法。 具体为抽查各部门经理对部门主管、部门员工工作的检查和考核；抽查各部门员工工作状况。 检查频次每周对所属部门随机抽查，每周抽查考核覆盖一次。 行政部每月确定检查内容、被检查员工数量等。 检查结合各部门的重点工作和要求以及公司阶段性重点工作。 必要时（如品质下降或重点工作需要等）增加检查频次，调整检查内容。 每次检查未达到的项，该项考核分数扣除并跟踪。 下次检查仍未达到标准，该项所占的分数加一倍扣除。 再次检查（即连续3次检查同一项）仍未达到标准，除该项所占分数加倍扣除外，在公司月度工作会议上对该各部门通报批评，并计入年终考评。 （4）培训计划（占总分数的10分）重点工作企业文化与员工培训,各部门根据全年培训计划分解到月，进行学习。 第四章绩效考核的结果运用第七条绩效考核结果的运用 1、各部门的绩效考核结果作为年度评先创优的核心依据。 2、各部门员工的个人绩效考核结果作为月奖和年终奖发放的核心依据。 与工资挂钩办法首先将个人工资分为两部分90%为基础工资，按月发放，不参与考核；个人工资的10%，加上公司增拨10%，即相当于原工资额20%部分作为绩效工资。 月末，根据本部门月度考核得分情况 （1）考核得分在65分以下（不含65分）的，绩效工资为0； （2）考核得分为65分的，发放绩效工资的30%；34 （3）考核得分在65分以上的，每增加1分，绩效工