环发锅炉审核计划.doc

环发锅炉审核计划 BG20编号北京神舟时代认证中心审核计划受审核方三河市环发锅炉有限公司地址河北省三河市李旗庄镇李瞿路口北侧审核类型初审( 1、2)第次监督再认证审核日期xx年04月05日06日审核目的初审一阶段:评价管理体系建立、运行情况，决定是否进行第二阶段审核。 初审二阶段:评价管理体系与GB/T19001-xx标准的符合、有效性，确定是否推荐注册。 监督验证获证组织的质量管理体系是否持续运行。 再认证验证获证组织的质量管理体系整体的持续有效性。 其他审核范围B级锅炉的设计开发、生产和服务专业代码Z17.07.02审核依据的标准和文件GB/T19001-xx管理体系文件相关的法规标准申请删减条款:审核使用的语言:汉语承诺:在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。 当法律要求需要信息提供给第三方时，中心书面通知受审核方所要提供的信息。 审核报告发放清单受审核方和认证中心审核组成员分工姓名注册资格专业代码工作单位编号组长李敏锐高级审核员Z32.08.02北京神舟时代认证中心A组员潭世林审核员Z17.07.02北京神舟时代认证中心B组员陈文阁实习Z10.02.00北京神舟时代认证中心C组员D组员E专家Z审核组长签字年月日项目管理人员签字年月日审核部签字年月日受审核方签字年月日第页共页BG20编号审核日程表首次会议04月05日07时30分至08时00分请受审核方领导及有关部门负责人参加末次会议04月06日16时30分至17时00分参加人员同首次会议日期第1组第2组时间编号部门和要素时间编号部门和要素5日08:00至09:00ABC生产科/车间7.5. 1、7.5.209:00至10:00ABC技术科7. 1、7.310:00至12:00AC管理层1. 2、4. 1、5.1-5. 6、6. 1、8.1国家抽检/重大顾客投诉/安全质量事故/企业遵纪守法/证书使用情况10:00至12:00B技术科5.5. 1、5.4. 1、5.5.313:00至18:30AC供销科/库房5.5. 1、5.4. 1、5.5. 3、7. 2、7. 4、7.5. 3、7.5. 4、7.5. 5、8.2.113:00至18:30B生产科/车间5.5. 1、5.4. 1、5.5. 3、6. 3、6. 4、7.5. 3、7.5. 4、7.5.56日07:30至08:30ABC质量科7. 6、8.2. 4、8.308:30至12:00AC综合办5.5. 1、5.4. 1、5.5. 3、4.26. 2、8.2. 2、8.2. 3、8. 4、8.5验证上次的1/1项不合格08:30至12:00B质量科5.5. 1、5.4. 1、5.5.312:30至14:30AC综合办继续审核12:30至14:30B补充审核14:30至15:30ABC审核组内部沟通15:30至16:30ABC与管理层沟通注意1.涉及5.4. 1、5.5. 3、 6、8.2. 3、8. 4、8.5.1等公共要点，应抽相应数量的部门进行审核。 2.监督检查必查的内容证书使用、标志使用、上次