贵黔一标自评报告.doc

贵州省贵阳至黔西高速公路安全生产标准化达标考评自评报告 申请类别：交 通 运 输 工 程 建 设申请等级: 二级 报告编制时间: 2014年6月25日 申 请 时 间： 2014年7月6日 中交路桥华南工程有限公司贵黔1标经理部第一章 项目安全生产标准化创建概述一、 自评目的确认项目安全管理体系是否符合安全生产标准达标的要求和公司安全管理体系文件要求，安全管理体系运行是否有效，以确定改进机会。二、 自评范围贵黔高速公路TJ1标。三、 自评依据1、项目安全方针；安全目标；2、交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标；3、项目安全管理制度、安全操作规程等管理文件。4、适用的法律法规及行业规范。四、 项目前期准备及所做的主要工作（一）、成立组织机构成立了以项目经理为组长、项目总工程师生产副经理为副组长、各部门负责人及项目其他领导为成员的安全生产领导小组，领导小组统筹、协调项目安全生产标准化达标推进工作，掌握项目达标工作动态，有序推进。贵黔1标安全生产标准化达标工作领导小组成员如下：组长：周浩恩副组长：陶新军、赵天红、李永刚 成员：丁伟、吴勇、胡建华、高扬、宁海玲、段峰、李锦枫、温云飞、李勤、周建民、张尊文、彭全胜、刘俊（二）工作要求 1.各作业队、各部门应当通力合作，落实自身的安全生产责任，在规定的时间内完善并报送相关制度、方案及其他内业资料 2.现场管理方面，各作业队必须严格落实各项安全生产标准化管理措施，达到考评要求； 3.各作业队根据贵黔1标的安全标准化调研情况汇总，对照本作业队实际、现场情况，细致划分各作业班组责任，逐一整改落实，并长期保持；4.认真学习安全生产标准化达标考评的相关流程，逐步开展各作业队安全生产标准化达标工作，项目部并于每月月底开展安全生产标准化自评。第二章 项目安全生产标准化自评综述一、 自评概况1依据安全生产标准化自评程序的要求，项目成立了以项目经理周浩恩为组长，总工程师陶新军、副经理赵天红、李永刚为副组长，各部门负责人为成员的项目安全生产标准化自评组。按照自评工作安排，自评组进行了分工，制定了“自评计划”，熟悉了相关文件和贵州省交通运输施工企业安全生产标准化考评细则。2按自评程序及自评计划，于2014年6月15日至6月25日期间对项目进行考评。3自评结果：本次自评共发现问题18项。一、 对标考评情况（一）安全目标 （35分）1安全工作方针与目标：（1）已制定安全生产方针和目标，安全生产方针切合项目实际；安全生产目标明确、已分解到各作业队。安全生产目标内容完善，不低于公司下达的安全考核指标。安全生产方针、目标已正式发布至项目各部门各作业队；（2）已制定保证项目部实现安全生产工作方针与目标的措施，措施包括各项安全管理制度、隐患排查管理、应急准备和相应、安全检查和培训等方面，保障措施明确各环责任部门和责任人。2中长期规划：（1）已制定和实施2014-2015安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案；（2）中长期规划和跨年度专项工作方案已印发到各部门各作业队3年度计划：（1）根据中长期规划，已制定年度计划和年度专项活动方案；（2）年度计划和年度专项活动方案已报监理审批备案。4目标考核：（1）将安全生产管理指标进行细化和分解。细化和分解安全生产管理指标，细化和分解的安全生产管理指标；（2）制定了安全生产目标考核与奖惩办法，并印发。2013度考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。至2014年6月份，公司对安全方针和生产目标进行了跟踪和测量，方针得到贯彻落实，实现了一、二季度的安全目标。本部分考评分35分，自评得分35分。（二）管理机构和人员（35分）1安全管理机构：（1）项目成立安全生产领导小组。领导小组职责和权限明确，实行主要领导负责制；（2）项目部设置安全管理部，各作业队均已配备专兼职安全员；（3）每月召开一次月度工作会议（安全）对安全工作总结、部署，协调解决新出现的安全生产问题。2管理人员配备：（1）按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员，有任命文件，专职安全生产和应急管理人员满足交通运输行业的要求。（2）项目部设置有安全分管领导安全部及专职安全生产管理人员。本部分考评分35分，自评得分35分。（三）安全责任体系（45分）1健全责任制：（1）制定了安全生产责任制，项目主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（2）项目经理是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；（3）分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理项目的安全生产工作，主要职责、权利和相互关系明确，对安全生产负重要管理责任；（4）通过宣传和培训，使其他责任人和员工熟悉和实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；（5）通过“三标一体”管理体系中的职责内容，安全生产管理机构、各职能部门、各作业队的安全职责明确并落实到位。2责任制考评：制定安全生产责任考核和奖惩规定，各作业队每月考核一次；并落实考核奖惩。本部分考评分45分，自评得分45分。（四）法规和安全管理制度（70分）1资质：已依法办理企业法人营业执照、安全生产许可证、建筑企业资质证书，均符合要求；各作业队营业执照资质证书安全生产许可证均符合要求。2法规：根据公司的三标一体体系文件要求，对适用的安全生产法律法规和标准规范进行了及时的收集、识别，并完成更新。3.安全管理制度：根据法规标准和相关要求，制定安全生产组织机构设置及人员配备管理制度、安全生产目标管理制度、安全生产会议制度等28项制度。项目安全管理制度已印发至各部门、各作业队，并组织在职职工进行了安全管理制度的学习和培训。4岗位安全生产操作规程：（1）制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程和操作须知，并发放到各部门各作业队；（2）对各操作规程存在的危险源进行了公示，组织相关人员进行安全培训，杜绝安全责任事故的发生。5制度执行及档案管理：（1）项目严格执行国家和行业主管机关有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据交通运输建筑施工特点，制定安全生产管理措施；（2）月安全检查时，对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（3）建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。本部分考评分70分，自评得分70分。（五）安全投入（45分）1资金投入：（1）项目制定确保安全生产经费足额提取的办法，并按规定足额提取安全生产费用，建立专门台账；（2）编制安全生产经费使用计划，安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；（3）根据年度施工计划以及安全培训、审核等需要，及时投入满足安全生产条件的所需资金；2费用管理：项目财务部已建立安全费用使用台账。存在的不足：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况未开展，扣10分；本部分考评分45分，自评得分35分。（六）装备设备（100分）1设备设施管理：（1）安全生产设施设备符合有关规定，项目现提供的设施设备满足安全生产需要；（2）项目已按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备及器材（3）按规定对设施设备进行定期检验，检验设施设备，检验证书合法有效，见现场检验合格证书和检验记录（4）按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。现场设置九牌二图，并在有较大危险因素的作业场所和设备设施上设置安全警告标志、指示牌。2安全防护设施设备：（1）制定临建设施管理制度，明确规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理；（2）设施设备及操作人员证书齐全有效，并有定期更新年检；（3）定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，维护保养和检测检验有记录；（4）项目物机部和安全部部门对特种设备进行自检、资料归档管理；（5）项目物机部和安全部建立并规范设备管理台账。3电气安全管理：按照施工现场临时用电安全技术规范规（JGJ46-2005）进行安全管理存在的不足：施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理资料不全，扣除5分。本部分考评分100分，自评得分85分。（七）科技创新与信息化（110分）1施工组织设计：（1）按照项目施工安全技术管理制度对施工组织设计进行编制、审核、批准：（2）在施工组织设计中明确了安全技术措施；（3）施工组织设计严格按程序进行审核、批准；（4）施工过程严格按照施工组织设计执行，由技术员、专职安全员对过程进行监督，并形成记录。2. 专项施工方案:(1) 按照公司施工安全技术管理制度对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案；（2）专项施工方案按规定程序进行审核、批准；（3）施工过程严格按照专项施工方案执行，由技术员、专职安全员对过程进行监督，并形成记录。3.安全技术交底：（1）按照项目项目施工安全技术管理制度对施工人员进行交底；（2）交底并形成记录，由专职安全员对施工过程进行监督；（3）交底有书面记录，履行签字手续。本部分考评分110分，自评得分110分。（八）队伍建设（90分）1培训计划：项目人力资源部负责组织制定年度及长期的继续教育培训计划，组织实施相关培训，明确培训内容和年度培训时间。2宣传教育：利用安全生产月活动、（防高空坠落、防坍塌、防起重伤害）三项行动、（打非治违）专项行动、平安工地活动，组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。3管理人员：（1）项目主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；（2）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。4从业人员培训：（1）转岗员工、新员工入职前的安全教育不少于40学时，每年接受再培训不少于20学时。项目主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全教育和培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时；（2）生产部和设物机部负责组织、实施新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。5规范档案：（1）人力资源部建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；（2）人力资源部负责对培训效果进行评审，对培训效果考核和评审发现的问题，采取纠正措施，存在的薄弱环节，列为下一年度培训计划的内容。存在的不足：未提供新技术、新设备管理和操作人员专项培训记录，扣除10；安全宣传教育培训效果考核和评审台账，记录不完整，台账不完善、扣除3分。本部分考评分90分，自评得分77分。（九）作业管理（120分）1现场作业管理：（1）严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律：（2）现场施工调度在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；（3）公司的安全管理、特种作业人员人员持证上岗，已建立公司从业人员台帐，反映安全管理人员、特种作业人员资质情况；（4）对爆破、起重等危险作业现场均安排专人管理；（5）已建立完善安全检查制度，严格执行现场巡回检查制度，无关人员严禁进入作业区；（6）作业场所及设施设备采取防雷、防风、防火和防电等措施。2安全值班：（1）已制定并落实安全生产值班计划和值班制度。3相关方管理：（1）与协作单位共同协商，对存在共用生产作业的现场明确安全生产管理职责，并落实到人；（2）在协作单位的选择上严格审查协作单位的资质、资格，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；（3）与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；（4）制定相关方、外来参观、学习等人员安全管理制度，明确安全职责和可能接触到的危害，告知应急避险知识。（5）项目物机部和生产部均建立了合格协作单位名录和安全生产档案。4.工作环境：（1）在建项目认真规划布局，工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，设施布局合理。5. 警示标志:(1)在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。存在的不足：项目无领导到岗带班值班记录，扣除5分。本部分考评分120分，自评得分115分。（十）危险源辨识与风险控制（45分）1危险源辨识：（1）已开展项目危险设施或场所危险源的辨识和确定工作：（2）已辨识重大危险源，建立相关辨识、评价、档案，按规定报备。2风险控制：（1）已制定风险评估程序，针对风险，已制定相应的控制措施；（2）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别，开展了现场风险告知，现场设置风险告知牌（3）建立了重大危险源档案。本部分考评分45分，自评得分45分。（十一）隐患排查与治理（70分）1隐患排查：（1）已制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；（2）项目定期开展安全自查自纠，现场每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况记录在案。(3) 对存在的隐患进行原因分析，并制定了针对性控制对策。2隐患治理：（1）项目隐患排查治理制度中已明确对项目重大安全隐患必须制定隐患治理方案。目前，项目没有重大安全隐患；（2）对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；（3）目前项目没有重大安全隐患；（4）建立了隐患治理台账和档案；（5）建立项目隐患排查治理统计分析表对隐患排查和治理情况进行统计分析。存在的不足：项目未对存在的隐患进行原因分析，并制定针对性控制对策，扣除5分。本部分考评分70分，自评得分65分。（十二）职业健康（30分）1健康管理：（1）项目党群工作部作为职业健康管理机构，配备了专（兼）职管理人员；（2）按规定对员工进行了职业健康检查。2工伤保险：已制定保险制度，并为从事危险作业人员办理意外伤害险。3危害告知：对员工进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，明确了劳动防护用品配备标准。4环境与条件：（1）为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；（2）制定轮岗休假规定。存在的不足：项目员工职业健康检查资料不全，扣除2分。本部分考评分30分，自评得分28分。（十三）安全文化（35分）1安全环境：（1）设立现场宣传栏、张贴宣传墙画等员工安全文化阵地；（2）公开安全生产举报电话号码，未接到安全生产举报和投诉。2安全行为：（1）开展安全承诺活动。项目人员签订安全承诺书；（2）未编制安全知识手册；（3）组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；（4）项目发文对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励；（5）项目通过经验交流会议材料和简报对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。存在的不足：宣传栏未更新，共扣2分；未编制安全知识手册，扣除5分；安全奖惩未按文件执行，扣除3分。本部分考评分35分，自评得分 25分。（十四）应急救援（85分）1预案制定：（1）制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；（2）结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；（3）应急预案已报送联投、东湖高新备案；（4）定期评审应急预案，并根据公司机构调整实际情况的变化进行了修订和完善。2预案实施：（1）开展应急预案的宣传教育；（2）开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；（3）发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定报告。3应急队伍：建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍。4应急装备：按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。5应急演练：（1）按照规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；（2）应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。存在的不足：未提供通报协作单位记录，扣除3分；应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识资料不全，扣除4分；未组织应急救援人员日常训练，扣10分；应急装备使用状况档案及检测和维护不全，扣3分。本部分考评分85分，自评得分65分。（十五）事故报告调查处理（50分）1事故报告：（1）发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实报告：（2）跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。2事故处理：（1）接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；（2）发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；（3）按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；（4）发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；（5）对公司发生过的的轻微事故按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。项目没有发生一般以上的事故。本部分考评分50分，自评得分50分。（十六）绩效考核与持续改进（35分）1绩效评定：项目成立自评小组，按照自评时间和任务分工，组织自评，形成自评报告。2持续改进：针对自评存在的问题进行整改，并提出进一步完善安全标准化的计划和措施，实施持续改进。3安全管理体系建设：项目根据公司生产经营实际，建立系统化、标准化、文件化的安全生产管理体系，按照PDCA原理持续改进，规范安全生产管理，形成长效机制。本部分考评分35分，自