管理体系建立计划.doc

管理体系建立计划 质量管理团队建立与管理体系建立计划质量管理团队建立，工作细分阶段第一阶段品质部门组织架构的确定第二阶段组织人员的职能职责制订第三阶段招幕人员，确定检验场所第四阶段对人员实施培训，含产品、专业技能、体系等方面第五阶段对人员实施绩效考核第一阶段品质部门组织架构的确定第二阶段组织人员的职能职责制订职位品质主管工作职责1.质量管理体系的建立、推行、维护。 2.品质部门建立、管理。 3.品质目标制定，完成。 4.质量事故仲裁、处理。 5.品质数据统计、分析。 6.部门人力资源规划、协调、培训、管理。 7.品质异常、客诉主导分析与处理。 8.品质文件、标准建立。 品质主管QE IQ CI CO QC9.与品质相关活动策划、组织、控制。 职位QE工作职责1.参与质量管理体系建立。 2.制定检验标准，指导、培训检验员工。 3.品质异常分析、处理。 4.检验记录审核，检验问题确认与评估。 5.检验记录统计，电子报表制作。 6.主导仪器内、外校验工作。 7.参与品质检讨会议，跟进会议决论。 8.跟进公司新产品制作，发现问题、跟进问题改善结果。 职位IQC工作职责1.对供应商物料实施进料检验，按要求进行检验判定与处理。 2.品质报表制作、归档。 3.进料异常反馈，改善效果跟进。 4.品质文件、工具管理。 5.参与质量培训，完善自我质量管理知识。 职位IC工作职责1.对生产首件按要求实施首检，对生产依据生产图纸、SOP、检验规范实施巡检。 2.品质报表制作、归档。 3.制程异常反馈，改善效果跟进。 4.品质文件、工具管理。 5.参与质量培训，完善自我质量管理知识。 职位OQC工作职责1.对公司成品实施出货检验，按要求进行检验判定与处理。 2.品质报表制作、归档。 3.成品检验异常反馈，改善效果跟进。 4.品质文件、工具管理。 5.参与质量培训，完善自我质量管理知识。 6.客诉、返修问题点跟进，控制出货产品合格率及降低产品返修率。 第三阶段招幕人员1.开始发布招幕信息，寻找合适检验人员2.确定品质部门在公司固定检验场所，并确定检验所需仪器、量具等。 第四阶段对人员实施培训，含产品、专业技能、体系等方面对新招人员实施培训，含产品、专业技能、体系等方面，使其能快速融入检验角色，开展工作。 第五阶段对人员实施绩效考核制定检验人员考核管理办法，对其工作成绩采用考核管制。 质量管理体系建立，工作细分阶段第一阶段品质管理体系文件建立第二阶段与认证机构取得联系，申请ISO9001第三阶段各部门对其本部体系文件实施培训第四阶段试运行质量管理体系第五阶段对质量管理体系实施评审第六阶段向认证机构申请体系认证第七阶段体系维护、监督、检查第一阶段品质管理体系文件建立一阶文件二阶文件质量手册KS-QM文件名称与编号文件与资料管制作业程序QP-01质量记录控制程序QP-02管理评审管理程序QP-03内部审核管理程序QP-04质量信息沟通管理程序QP-05质量目标管理程序QP-06客户要求和确认评审程序QP-07客户满意度管理程序QP-08顾客财产管理程序QP-09生产设备管理程序QP-10生产过程管理程序QP-11工程变更管理程序QP-12人力资源管理程序QP-13数据分析控制程序QP-14供应商管理程序QP-15编制部门品质部品质部品质部品质部品质部品质部业务部业务部品质部生产部生产部工程部行政部品质部品质部文件名称与编号采购控制程序QP-16产品运储防护与交付作业程序QP-17客户投诉服务程序QP-18产品标识与可追溯性控制程序QP-19不合格品控制程序QP-20纠正与预防措施控制程序QP-21进料检验与测试程序QP-22制程检验与测试程序QP-23成品检验与测试程序QP-24持续改善管理程序QP-25计量仪器管理程序QP-26产品监视和测量控制程序QP-274M编制部门采购部品质部品质部PMC品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部工程部工程部仓库变更程序QP-28新产品试作程序QP-29仓库管理程序QP-30三阶文件由各部门根据实际运作编制文件名称与编号检验抽样计划表QD-1-A0首件检验规范QD-2-A0成品检验规范QD-3-A0IC巡检检验规范QD-4-A0IQC检验规范QD-5-A0编制部门品质部品质部品质部品质部品质部文件名称与编号机种作业指导书ED-01-A0物料编码原则ED-02-A0产品规格书ED-03-A0工艺操作指导书ED-04-A0零件承认规范ED-05-A0编制部门工程部工程部工程部工程部工程部第二阶段 1、选择认证机构；并与其沟通（申请认证的费用、时间，所需要的资料等信息）。 2、认证机构对公司体系进行初评，对管理人员进行ISO9001质量管理体系培训、考核，并颁发内审员证书与认证机构取得联系，申请ISO9001第三阶段 1、各部门制订xx年度培训计划（应包含质量管理体系与工作职能知识提升方面），提交行政进行汇总。 2、各部门根据年度培训计划实施培训，将培训记录存档于行政部。 各部门对其本部体系文件实施培训第四阶段试运行质量管理体系 1、按要求运行质量管理体系，在此过程中会有反对与支持面，需要各部门全力支持，体系运作方能按要求进行。 2、收集质量管理原始记录，对数据进行、分析，利用其反应体系试运行反应的问题。 3、试运行中的问题须真实反应，切勿虚假。 第五阶段对质量管理体系实施评审 1、将试运行过程中的问题进行整改。 2、对体系实施第一次内审与管理评审。 3、内审与管审反应的问题，须及时解决，如重大质量系统问题须第一时间处理。 第六阶段向认证机构申请体系认证四阶表单由各部门根据实际运作编制表单名称与编号编制部门表单名称与编号编制部门进料检验报告QD-FM-01-A0品质部送检单PM-FM-01-A0仓库首件检验报告QD-FM-02-A0出货检验报告QD-FM-03-A0品质部品质部领料单PM-FM-02-A0生产制令单PM-FM-03-A0仓库仓库制程巡检报告QD-FM-04-A0品质部入库单PM-FM-04-A0仓库制程异常报告QD-FM-05-A0品质部出货单PM-FM-05-A0仓库返工通知单QD-FM-06-A0品质部内部审核报告QD-FM-07-A0品质部生产日报表PD-FM-01-A0生产管理审核报告QD-FM-08-A0供应商基本信息调查表QD-FM-09-A0供应商评审报告QD-FM-10-A0品质部品质部品质部仪器/治具点日检表PD-FM-01-A0生产员工入职信息表AD-FM-01-A0行政客户投诉报告QD-FM-11-A0品质部辞职单AD-FM-01-A0行政品质月报QD-FM-12-A0品质部品质部教育训练签到表AD-FM-01-A0生产行政供应商质量问题扣款单QD-FM-13-A0供应商异常反馈单QD-FM-14-01品质部物料清单ED-FM-01-A0订单评审表MD-FM-01-A0工程销售部 1、向认证机构申请体系认证。 2、认证机构提出审核