B23不合格品控制程序2.doc

.文件编号： XKS/QES-B23不合格品控制程序第 3 页 共 1 页版本：第一版 修订号：01 目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，以保证工程质量、环境、职业健康安全。2 适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖工程中的不合格品的控制。3 术语本程序采用GB/T190002005质量管理体系 基础和术语中的定义。4 职责4.1 公司质安部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理。4.2质安部负责主持工程中“重大”不合格品的评审、处置。工程中的“严重”不合格品由公司负责评审、处置，“轻微”和“一般”不合格品由项目经理部负责评审处置；并报上一级主管部门。5 工作程序5.1 不合格品的界定和分类5.1.1 工程电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护中的不合格品包括采购产品中的不合格品，电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护过程中间产品的不合格品和最终产品的不合格品。5.1.2 不合格品按直接对过程中间产品、最终产品质量、环境、职业健康安全影响程度分：“轻微”、“一般”、“严重”、“重大”四个等级。轻微：对过程中间产品或最终产品的质量、环境、职业健康安全影响很小，稍作处理即可达到原质量、环境、职业健康安全要求，对成本和工期影响甚微。一般：对过程中间产品或最终产品的质量、环境、职业健康安全有一定的影响，但采用通常处置方法，就能达到设计要求和预期使用要求。严重：对过程中间产品或最终产品的质量、环境、职业健康安全有较大影响，但采取恰当的处置方法后，能满足预期使用要求。重大：对最终产品的质量、环境、职业健康安全影响大，处理困难并难以达到设计要求或预期使用要求，重新处理时将加大成本和影响工期。5.2 不合格品的标识、记录、隔离公司质安部、项目部等单位/部门在电力设施安装、调试；电器设备的检修及维护、安装、服务整个过程中按过程监视和测量控制程序、产品监视和测量控制程序对采购产品、过程中间产品、最终产品进行监视和测量，对发现的不合格品作出判定，并标识、评审、处置（隔离）和记录。5.3 不合格品的评审处置5.3.1 采购产品中不合格品的评审处置：由项目部质量、环境、职业健康安全检查人员和材料部门及工程技术人员共同评审，由质检员填写不合格品评审处置表，提出处理意见，报主管领导审批后由负责部门执行。5.3.2 过程中间产品和最终产品中的不合格品的评审处置：a）对“轻微”不合格品，由质检人员现场处理，责任人立即实施纠正，并作好记录；b）对“一般”不合格品，由项目部主持质检人员、工程技术人员参加进行评审处置，并作好记录；c）对“严重”不合格品，由公司质安部主持相关部门的人员参加评审，提出处置措施，项目部负责实施，并将处理措施和处理后的验证报上一级主管部门；d）对“重大”不合格品，由公司副经理、质安部主持有关单位/部门进行评审，必要时邀请有关专家参加评审或组成评审组，提出处置方案/措施，按规定上报上级部门，批准后由责任单位实施，并负责验证，作好记录。无论何种处置都必须经现场监理工程师确认后方可实施。5.3.3 工程/产品交付后，不合格品的评审处置：根据合同要求，在规定的质量、环境、职业健康安全缺陷责任期内，由公司质安部主持评审处置和实施验证；超过质量、环境、职业健康安全缺陷期的不合格品，由公司职能部门协助顾客处置。所采取的措施要与不合格的程度相适应5.4 不合格品的处置方式：对不合格品的处置应采取一种或几种方式进行：a）返工，消除不合格，时产品能达到规定要求的合格品；b）对“轻微”或“一般”不合格品可经过返修或不返修让步使用、放行，但必须经有关授权人员批准，必要时须取得顾客书面认可；。c）对外购的不合格品，可以拒收、降底等级使用。5.5 不合格品的检验、试验、识别、处置等都要有记录，并按记录控制程序管理。5.6 经过返工或返修后的产品必须重新进行验证，以证实该产品符合所确定的纠正要求。5.7为防止不合格品的再次发生，应按改进控制程序采取纠正措施。6 相