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文档简介

_密级：绝密 机密 秘密 内部公开华为技术有限公司审计部审 计 报 告 送项目编号： 项目名称： 报告时间： 主送：报送：抄送：精品资料目录页数项目概述审计总体结论审计发现与建议后续跟踪【项目概述】1 项目背景简要描述本项目立项背景，包括导致审计需求的问题现状，以及可能产生或已经产生的危害。2 审计目的描述本审计项目成立的目的，以及所要达成的目标，并按重要性排列。审计目的必须具体、可实现，并可衡量与评价，避免空洞的描述。1、2、3 审计范围业务范围： 本次审计涉及的业务流程范围： 本次审计涉及的流程组织范围： 本次审计涉及的组织期间范围： 本次审计涉及的期间资料范围： 本次审计涉及的资料其他范围： 除以上内容外其他有必要说明的事项。以上内容针对具体项目选用。4 审计方法简要描述审计是按何标准、程序、流程进行，采纳的审计方法有哪几类等。5 审计说明说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。以上五方面内容针对具体项目选用。【审计总体结论】本段描述本次审计的总体结论，结论围绕审计目的来描述。结论一般要求用词精练，评价要明确、具体、简练、突出，但不需列示证据。【审计发现与建议】根据审计总体结论中所列示的问题，分项进行具体阐述。对每一问题的阐述都应分为审计发现、产生原因、造成影响和审计建议四个方面进行，被审单位管理层有不同意见的，还需列出管理层的回应。 问题1：用一句话概括，明确指出问题所在。 审计发现： 具体描述审计发现的问题，同时须举证证明问题确实存在。 原因分析： 对问题产生的原因进行分析，原因尽可能与建议相对应。 造成影响： 该问题的存在已经造成的负面影响或可能带来的风险。 审计建议： 提出具体的改进建议，应尽可能明确、可操作、不空洞。 业务部门反馈：描述被审单位管理层就该项问题与建议持有的意见。问题2：【后续跟踪】描述就审计问题与被审计单位达成共识的改进计划，以计划表形式填写。此栏只适用于需要后续跟踪的项目及事项。 根据报告中【审计发现与建议】的内容，与业务部门达成共识，制定改进计划如下,我们将在*年*月实施后续跟踪: 注:*年*月是指计划表中最后一项预计完成时间.序号问题描述改进措施责任人预计完成时间1根据第7部分中每一需要后续跟踪的问题填写。根据审计建议制定并与被审单位达成共识的改进措施。改进措施的执行人，由被审单位指定，注意保证唯
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