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文档简介

_质量目标控制程序1. 目的按GB/T19001-2016标准、GJB9001C-2017标准和质量手册要求，制定、实施、实现全所和各部门的质量目标，并按规定进行考核检查。2. 范围本程序适用于全所质量目标，各部门质量目标的控制和管理。3. 职责3.1 所长批准全所的中长期质量目标、各部门及全所年度质量目标；3.2 分管所领导审核全所质量目标和部门质量目标,组织实施全所年度质量目标；3.3 各部门根据全所质量目标及本部门工作重点制定本部门的质量目标，可行时再分解展开各岗位的质量目标；3.4 质量处编制全所年度质量目标，监督检查年度质量目标的实施情况，提出修订和改进意见，作为管理评审的输入。4. 工作流程4.1 质量目标系统量目标以质量方针为框架，是本所在质量方面所追求的目的，本所建立的质量目标系统见图1。图1：质量目标系统4.2 质量目标的特点a) 与质量方针保持一致；b) 有具体的量化指标，可进行评价和考核；c) 考虑我所和部门的具体情况、工作重点等适用的要求；d) 相关部门考虑产品和服务的顾客满意度要求；4.3 质量目标的制定和发布a) 各部门根据全所年度质量目标和本部门上年度质量目标的完成情况，结合部门工作重点、薄弱环节、所需的基础设施和人力资源等，于每年二月前制定或修订本部门的质量目标，并报质量处汇总；b) 质量处汇总、分析、协调后确定所年度质量目标和各部门质量目标；c) 分管所领导审核全所质量目标和部门质量目标；d) 所长批准后发布；e) 质量处以文件形式发放全所质量目标和部门分解后的质量目标；4.4 质量目标的实施和考核a) 各部门策划实现本部门质量目标的措施，并组织实施；b) 各部门每半年对本部门质量目标实施情况检查一次，进行定性定量分析，考虑产品合格率、顾客满意度等评价方法，并填写质量目标实施考核表，上报质量处；c) 质量处汇总、分析、总结全所质量目标完成情况，报分管所领导审核，提交管理评审。4.5 质量目标的变更若根据需要，质量目标必须发生变更时，需：a) 与质量方针保持一致性；b) 考虑潜在后果；c) 保持质量管理体系的完整性；d) 基础设施和人力资源等的可获得性。中长期质量目标需发生变更时，由质量处组织评审会议，质量目标经分管所领导审核，所长批准后，对相应的质量手册、质量体系文件进行修订，修订完成后，由质量处组织会议进行宣贯。年度质量目标需发生变更时，由质量处提出，经分管所领导审核，所长批准后发布。部门质量目标需发生变更时，由相关部门填写信息联络单上报质量处，经分管所领导审核，所长批准后发布。5. 相关文件无6. 记录QMS/T6
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