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文档简介

。供应商评估管理制度1.目的 本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。2. 适用范围 本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。3. 职责 3.1 市场营销部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。 3.2 市场营销部负责采购计划的拟报和采购单的签订。 3.3 总经理负责采购计划的审批。 3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。 3.5 生技质管部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。 3.6 市场营销部负责组织生技质管部、车间的负责人对供应商进行评审和重审。 4. 供方选择和评审 4.1 采购产品的分级 重要原料，包括接装纸、电化铝、油墨、酒精、设备等； 主要包装材料，纸箱、管芯、配件及其他辅助材料等； 办公用品、劳保用品等。 4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的 品种和类别，收集供应商资料，选择 2-3 家信誉好 、价格合理 、质量可靠的供应商，作为候选，填写供应商调查表，经初评合格后转入评审程序。 4.3 评审程序 4.3.1 市场营销部负责了解或实地考察供应商，并采集样品交质检部。 4.3.2 生技质管部负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。 4.3.3 市场营销部组织生产部 、生技质检部对样品验证合格的供应商的资格信誉、样品评 估，质量保证能力、生产能力等进行评审，填写供应商评审报告评审合格，报总经理批准。 4.3.4 质量保证能力的评审依据为：供应商是否有第一方认证，或根据需求对供应商进行质量体系评定。 4.3.5 评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部编入合格供应商名 录 中，经总经理批准后执行。 4.3.6 三级采购产品供应商的评审 对该类分承包方进行现场评估和样品评估合格后，即可将该供应商编入合格供应商名录中。 4.4 合格供应商的持续评估 4.4.1 生技质管部每月评价分析各供方的进货检验任务，作为对各供应商每年持续评估的 依据之一。 4.4.2 市场营销部每年根据采购任务情况，应按 4.3.1.3 要求对合格供应商名录所列 供应商进行一次持续评估。 4.4.3 评估结果应记入供应商评审报告中。 4.4.4 经持续评估确认为不合格的供应商，将依照以下办法处理： 限期整改，复评； 或取消供应商资格。 当供应商处于限期整改状态下，采购部应停止向其采购，待对其复评合格后，方可向其采购。 4.4.5 合格供应商名录修改时，对名录中增加或取消的供应商，应填写修改说明表， 按 文件控制
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