ISO14001标准详解培训教材.ppt

ISO14001标准详解培训 定义 定义 环境environment组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及它们之间的相互关系 注 从这一意义上 外部存在从组织内延伸到全球系统 环境因素environmentalaspect一个组织的活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 注 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素 定义 环境影响environmentalimpact全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化 组织organization具有自身职能和行政管理的公司 集团公司 商行 企事业单位 政府机构或社团 或是上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分 无论其是否具有法人资格 公营或私营 注 对于拥有一个以上运行单位的组织 可以把一个运行单位视为一个组织 定义 相关方interestedparty关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体 持续改进continualimprovememt不断对环境管理体系进行强化的过程 目的是根据组织的环境方针 实现对整体环境绩效的改进 注 该过程不必同时发生于活动的所有方面 定义 环境绩效environmentalperformance组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果 注 在环境管理体系条件下 可对照组织的环境方针 环境目标 环境指标及其他环境绩效要求对结果进行测量 污染预防preventionofpollution为了降低有害的环境影响而采取 或综合采用 过程 惯例 技术 材料 产品 服务或能源以避免 减少或控制任何类型的污染物或废物的产生 排放或废弃 注 污染预防可包括源削减或消除 过程 产品或服务的更改 资源的有效利用 材料或能源替代 再利用 回收 再循环 再生和处理 定义 环境管理体系environmentalmanagementsystem组织管理体系的一部分 用来制定和实施其环境方针 并管理其环境因素 注1 管理体系是用来建立方针和目标 并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合注2 管理体系包括组织结构 策划活动 职责 惯例 程序 过程和资源 内部审核internalaudit客观地获取审核证据并予以评价 以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的 独立的 形成文件的过程 注 在许多情况下 尤其是对于小型组织 独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现 定义 审核员auditor有能力审核的人员 环境方针environmentalpolicy由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向 注 环境方针为采取措施 以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架 环境目标environmentalobjective组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的 定义 不符合non conformity未满足要求 纠正措施correctiveimprovement为消除已发现的不符合的原因所采取的措施 预防措施preventiveaction为消除潜在不符合原因所采取的措施 定义 文件document信息及其承载媒体注1 媒体可以是纸张 计算机磁盘 光盘或其他电子媒介 照片或标准样品 或它们的组合 记录record阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件 程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径注1 程序可以形成文件 也可以不形成文件 环境管理体系要求 4 1总要求 标准条款 4 1总要求 标准条款 组织应根据本标准的要求建立实施 保持和持续改进环境管理体系 确定如何实现这些要求 并形成文件 组织应界定环境管理体系的范围 并形成文件 体系范围确定的要素 地域范围 管理权限 组织单元 1 组织有权自行决定实际边界 2 范围要形成文件 明确界定 3 边界一经确定 范围内所有的活动 产品 服务均应包括在体系内 4 若组织一部分被排除在体系外 组织应对此做出解释 4 2环境方针 标准条款 4 2环境方针 标准条款 最高管理者应规定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内 适合于组织活动 产品和服务的性质 规模与环境影响包括对持续改进和污染预防的承偌包括对遵守与其环境因素有关的适用环境法律和其它要求的承偌提供建立和评审环境目标和指标的框架形成文件 付诸实施 并予以保持传达到所有为组织工作或代表它工作的人员可为公众所获取 思考题 1 制定环境方针时需要考虑的问题环境方针可以有哪些具体承诺环境方针如何做到可获取 如何做到传达到为组织工作和代表组织工作的人员环境方针是一成不变的吗 4 2环境方针 参考例子 环境方针 例一 汽车有限公司在向顾客提供高质量产品和服务的同时 致力于保护自然环境和实现可持续发展 我们承诺 1 遵守法律法规和其他要求 2 预防污染 在引进 研发 采购 生产 销售等生产经营活动的各个方面强化环境管理 避免 减少和控制对环境的不利影响 3 强化资源 能源管理 减少资源消耗 实现废弃物无害化和减量化 4 有效控制废水 废气 危险化学品 不断降低环境责任风险 5 明确公司各部门的环境责任 增强全体员工环境意识和能力 6 加强与政府 供应商 承包商 用户 公众的联系 鼓励相关方实施有效的环境管理 环境方针 例二 依法治理 全员参与清洁降耗 持续改进丰富文化理念 净化生存空间 4 3 1环境因素 标准条款 4 3 1环境因素 标准条款 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用来识别其环境管理体系覆盖范围内的活动 产品和服务中它能够控制 或能够施加影响的环境因素 此时还应考虑到已纳入计划的或新开发 新的或修改的活动 产品和服务等因素确定对环境具有或可能具有重大影响的因素 即重要环境因素 组织应将这些信息形成文件并及时更新组织应确保在建立 实施和保持环境管理体系时 对重要环境因素加以考虑 识别和评价 1 活动 产品和服务的确定 设计和开发 制造过程 包装和运输 承包方 分包方和供方的环境表现 行为 及作法 废物管理 原材料和自然资源的获取和分配 产品的分销 使用和报废 野生环境和生物多样性 识别和评价 2 识别环境因素的一般方法 过程分析法 C A 能源资源的消耗B 产品C 污染物的排放 A B C 识别和评价 3 识别环境因素的描述要求 名词 动词 潜在的事故资源的消耗 原材料的消耗 水的消耗 油的消耗等能源的消耗 电的消耗 蒸气的消耗等污染物的排放 含油废水的排放 二氧化硫的排放等污染物的滴漏 润滑油的滴漏 垃圾的遗撒等潜在的事故 潜在的火灾 化学品储罐的潜在泄漏等 识别和评价 4 考虑环境因素应包括 三种状态 三个时态和八种类型三种状态是 正常 异常 紧急状态 三种时态是 过去 现在 将来八种类型是 大气排放 水体排放 土地污染 原材料与自然资源的使用 能源使用 能量释放 如噪音 光 热 电磁波 振动等 废物和副产品 其它 如生态破坏 土壤流失 人文景观破坏 文物破坏等 环境问题 识别和评价 5 可从以下方面评价环境因素 法律法规和其它要求的符合程度所造成的环境影响的严重程度排放废物的危险程度节约潜力的大小受到相关方关注的程度 识别和评价 6 确定环境因素和评价环境影响还应考虑的问题 组织所在地是否有特殊的环境要求 是否环境敏感区主动改变或增添活动 产品或服务 对环境因素及其环境影响有何作用如果发生故障 其潜在的环境影响有多大或多严重可能造成环境影响的事件出现频率有多高从影响 可能性 严重性和频率方面考虑 有哪些重要环境因素这些重大环境影响是地区性 区域性还是全球性的 识别和评价 7 是非判断法准则 现场管理状况不满足相关法律法规要求或超标排放 当地政府高度关注或强制监测的环境因素 相关方高度关注或有合理抱怨的环境因素 可能导致紧急状态的环境因素 排放危险有害废弃物 有较大节约潜力的能源资源消耗 忽视对产品中的环境因素的识别忽视对活动中能源资源的调查和分析忽视异常和紧急状态下可能产生的环境影响的分析 环境因素 常见问题 识别和评价中出现的问题 什么是环境 环境因素识别的范围如何确定 如何理解环境因素的时态 如何更准确地描述环境因素 如何恰当地评价环境因素泄漏和排放哪个更重要氨气 二氧化碳 氮气泄漏的环境影响一样吗哪些必须评为重要环境因素 4 3 2法律法规和其他要求 标准条款 4 3 2法律法规和其它要求 标准条款 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用来识别适用于其活动 产品和服务中环境因素的法律法规和其它应遵守的要求 并建立获取这些要求的渠道 确定这些要求如何应用于它的环境因素组织应确保在建立 实施和保持环境管理体系时 对这些适用的法律法规和其它要求加以考虑 法律法规 国家或国际法律法规要求省部级的法律法规要求地方性法律法规要求 其它要求 和政府机构的协议和顾客的协议非法规性指南自愿性原则或业务规范自愿性环境标志或产品护理承诺行业协会的要求和社区团体或非政府组织的协议组织或上级组织对公众的承诺本单位的要求 获取和更新的途径 各级政府产业协会或团体商业数据库专业性服务 4 3 3目标指标和方案 标准条款 4 3 3目标指标和方案 标准条款 组织应针对其内部各有关职能和层次 建立 实施并保持环境目标和指标 并形成文件如可行 目标指标应可测量 目标指标应符合环境方针 并包括对污染预防 持续改进和遵守适用的法律法规和其它要求的承诺组织建立与评审目标指标时 应考虑法律和其它要求 自身的重要环境因素 还应考虑可选的技术方案 财务 运行和经营要求 及各相关方的观点 组织应制定 实施并保持一个或多个旨在实现环境目标指标的方案 其中应包括 规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责实现目标和指标的方法和时间表 思考题 2 为什么标准要求 组织建立与评审目标指标时 应考虑法律和其它要求 自身的重要环境因素 还应考虑可选的技术方案 财务 运行和经营要求 及各相关方的观点 目标指标的内容 目标中可包含下述承诺 减少废物排放 例如大气的排放 减少能源或资源的使用 水 电 煤 油 原材料等 改进产品特性 考虑生产 使用和处置中的环境影响 规定供应商 合同商的行为 控制原材料来源的环境影响 减少新项目的重大环境影响提高职工和公众的环境意识 教育和培训 绩效参数 可使用的环境绩效指示参数 能源和原材料使用的数量和效率污染物的排放量单位产品所产生的废物量事故或伤害的数量废物的再利用率环保投资 环境管理方案的内容 环境管理方案通常应包括 各级管理部门的职责和指标的要求详细的行动计划 时间表及方法方案形成过程的评审和方案执行中的控制项目的文件记录方法 不可能完成的任务 某4S店将复印纸的消耗作为重大环境因素且制定了每年节约10 的目标指标 该目标前两年都顺利地完成了 但第三年 尽管采取了一切措施 还是没有完成 这是一个不可能完成的任务吗 目标指标应体现持续改进污染预防的精神 某汽车厂食堂制定了取消塑料饭盒的使用的目标 并计划使用纸饭盒 某汽车企业COD排放一直保持在200左右 而当地的排放标准为300 所以该企业制定了COD达标排放的目标指标 思考题 3 如果环境目标没有达成 就一定不符合标准的要求 对吗 4 4 1资源 作用 职责和权限 标准条款 4 4 1资源 作用 职责和权限 标准条款 管理者应确保为环境管理体系的建立 实施 保持和改进提供必要的资源 资源包括人力资源和专项技能 组织的基础设施 以及技术和财力资源 为便于环境管理工作的有效开展 应当对人员的作用 职责和权限作出明确规定 形成文件 并予以传达 组织的最高管理者应任命专门的管理者代表 无论他 们 是否还负有其它方面的责任 应明确规定其作用 职责和权限 以便 确保按照本标准的要求建立 实施与保持环境管理体系向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审 并提出改进建议 思考题 4 为便于环境管理工作的有效开展 应当对人员的作用 职责和权限作出明确规定 形成文件 并予以传达 为什么要这么规定 机构和职责的具体要求 保证体系有效性的职责应授予具备充分权限 能力和资源的高级人员或职能机构职责 作用 权限应细化到基层员工组织的环境管理机构的设置是在原有管理基础之上补充完成的明确谁应做什么 如何做 职责和权限如何传达 资源的提供 资源包括足够的人力 充足的资金 充分的物资资源还包括组织的基础设施 如 建筑物 通讯网络 污水处理设施 下水管道等 应避免的问题 对职责规定不清或理解不清 重复规定或疏忽规定 职责划分出现矛盾或不一致某些员工职责过多或某些却没有 员工心理上认为 这与我无关 环境管理者代表权限太小各部门 经理间缺乏协调当某人缺席时 无人代理其职责在紧急状态下 无人知道该怎么做提供的资源不足推进部门承担了全部工作 4 4 2能力培训与意识 标准条款 4 4 2能力 培训和意识 标准条款 组织应确保所有为它或代表它从事组织所确定的 可能具有重大环境影响的工作人员 都具备相应的能力 该能力基于必要的教育 培训或经历 组织应保存相关的记录组织应确定与它的环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训 或采取其它措施来满足这些需求 并保存相关记录 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 使为它或代表它工作的人员都意识到 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性他们工作中的重要环境因素及实际的或潜在的环境影响 以及个人工作的改进所能带来的环境效益他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责偏离规定的运行程序的潜在后果 思考题 5 培训的目的是什么培训需求是如何产生的重要岗位的确定和能力要求培训的效果如何确认 考试是唯一的办法吗 提高意识 通过传达和强化环境方针的承诺 培养员工的环境意识 使全体员工理解和认同组织的环境价值观认可员工在实现环境目标指标 改善环境绩效中所作的贡献 鼓励员工为改善环境绩效提出建议 增进他们对持续改进的积极性使员工明确自身的职责 包括在应急反应中的职责和作用 了解不当行为对环境的影响和后果 使员工自觉遵守各种规章制度 包括程序 作业指导书 法律法规和其它要求 重要岗位应具备的能力 对与重要环境因素相关的岗位人员 仅有意识是不够的 应保证其具备相应的能力 可针对不同的人员 管理 技术 操作 设计 确定相应的培训课程 并取得相关的资质 培训内容 1 针对基层全体员工的环境意识培训 全球环境问题的基本了解环境方针的培训各岗位环境因素及其控制程序的培训法律法规的培训有关企业体系运行情况的培训 包括企业的环境目标指标和管理方案程序文件的培训作业指导书的培训 培训内容 2 针对重要岗位相关技能的培训 内审员的培训技术人员或专业人员资质的培训应急反应的培训污染控制和预防的培训 培训内容 3 针对管理人员的培训 环境管理与企业发展战略的培训未来法律法规发展方向与企业新产品的开发环境成本知识的培训 培训内容 4 针对相关方的培训 环境方针环保要求及相关程序文件 培训方式 外部课程 会议 专家讨论会 专题讨论会电视 录象由同事 主管人或管理者进行的在职培训机构内部的业务通讯和杂志 招贴展示任何不断发展的环境信息的交流 培训记录 按工作职能划分的环境培训计划表培训计划实施时间表培训方面的文件 记录 培训教材授课老师的资质证明或能力证明签到表培训考试 能力确认记录证明所有员工收到环境方针的文件证明相关方有关人员已接受培训的证据 4 4 2培训 意识和能力 在其他企业审核时发现的问题考试试卷出题技巧如何判分 4 4 3信息交流 标准条款 4 4 3信息交流 标准条款 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用于有关其环境因素和环境管理体系的 组织内各层次和职能间的信息交流接收外部相关方交流的信息 形成文件 并做出回应 组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流 并将决定形成文件 如决定进行外部交流 就应规定交流的方式并予以实施 思考题 6 组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流 并将决定形成文件 如决定进行外部交流 就应规定交流的方式并予以实施 标准为什么做出如上规定 内部信息交流 环境方针 职责权限 目标指标 环境因素 重要环境因素 适用的法律法规及其他要求 体系运行的各种信息 环境绩效 环境监测 内审 管理评审的结果 内部员工的合理化建议 外部信息交流 社区居民的投诉客户提出的环保要求新的适用的法律法规及地方环保要求紧急情况下 如火灾 爆炸 污染事故 化学品泄漏等 与政府部门的沟通所采购化学品的毒性 安全数据等信息对涉及重大环境因素的外部信息的处理其它 4 4 4文件 标准条款4 4 5文件控制 标准条款 4 4 4文件 环境管理体系文件应包括 环境方针 目标和指标 环境管理体系的覆盖范围的描述对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述 以及查询相关文件的途径 本标准要求的文件 包括记录 组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划 运行和控制所需的文件 包括记录 思考题 7 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述 以及查询相关文件的途径 何为查询途径 环境管理体系文件层次 方针 EMS手册 非强制性 程序 操作规则 作业指导书 表格 报告 记录 第一层 第三层 第四层 第二层 环境管理体系手册 规定体系的覆盖范围 阐述环境方针 环境目标和指标 环境管理方案 环境管理体系程序文件及文件结构 环境管理体系有关的组织机构 职责和权限以及手册的评审 修改和控制等规定 环境管理体系程序 体系程序中应有与环境管理体系要求和组织环境方针描述相一致的有关文件化程序 它是环境管理手册的支持性文件 是对各项环境活动采取方法的具体描述 应具可操作性和可检查性 这是环境管理体系实施中的内部法规性文件 环境管理体系的其它文件 包括表格 报告 作业指导书 环境因素清单 法律法规登记名录 三同时报告 环评报告 排污许可证 组织机构图 组织地下管网布设图 现场平面图等 都可作为相关文件与程序 手册一起共同组成一套有机结合 接口紧密 互相支持 整体统一的环境管理体系文件 4 4 5文件控制 标准条款 应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制 记录是一种特殊的文件 应按照4 5 4的要求进行控制组织应建立 实施并保持一个或多个程序 以便 在文件发布前进行审批 以确保其适宜性必要时对文件进行评审和修订 并重新审批确保对文件的修改和现行修订状态做出标识确保在使用处能得到适用文件的有关版本确保文件字迹清楚 标识明确确保对策划与运行环境管理体系所需的外部文件做出标识 并对其发放予以控制防止对过期文件的非预期使用 如出于某种目的将其保留 要做出适当的标识 思考题 8 文件控制到底控制的是什么 电子文档如何控制 4 4 6运行控制 标准条款 4 4 6运行控制 标准条款 组织应根据其方针 目标和指标 识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行 以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行 应建立 实施并保持一个或多个书面程序 以控制因缺乏成文程序可能导致偏离环境方针 目标与指标的情况在程序中规定运行准则对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素 应建立 实施并保持一套程序 并将适用的程序和要求通报供方及合同方 在程序中规定运行标准 指令要明确对象要明确时间要明确检查要明确 加强管理相关人员 部门定期如超标 则 运行控制中应考虑的活动 I 污染预防和资源保护活动水污染防治程序大气污染防治程序噪音污染防治程序固体废弃物管理程序能源管理程序 运行控制中应考虑的运行活动 II 有关日常管理活动的程序 以保证满足内 外部组织的需要 以及这些活动的效率和有效性 化学品油品管理程序相关方管理程序设备管理程序 运行控制中应考虑的运行活动 III 战略管理活动 以预测并适应不断变化的环境要求 新 改 扩建项目管理程序规划和计划管理程序产品设计程序 是否考虑了在项目可行性研究阶段进行EIA和环保设施的 三同时 验收 有无专人负责此事是否考虑了采用先进技术和设备 避免使用淘汰设备和工艺做EIA和 三同时 的证据 环评报告书 表 三同时 验收报告 运行控制 新 改 扩项目管理程序 是否在开发和设计时考虑了避免使用对环境和健康影响大和生产使用中能耗高的原材料 其具体的原则是什么 运行控制 新产品 新材料开发设计程序 在选择供应商时 是否考虑了其环境表现 有无具体的选择标准和 供应 合同商评价表 有无 供应 合同商调查问卷 是否发出并及时收回 发问卷时是否附带公司环境方针对主要合同 供应商是否定期进行现场评审 是否要求供应商必须提供MSDS当供应 合同商违背公司的要求时 纠正措施是什么有无所有供应 合同商的清单 包括备选供应 合同商 运行控制 采购控制程序 性质不相容的化学品是否存在一起 分开 分离 分隔 容器的标识 有无中文标识 是否规范有无防泄漏的承体或围堰是否有应急物资 吸收棉 锯末 砂土 装废吸收材料的容器 和冲洗设施 淋浴器 洗眼器 易燃和危险品库应装防爆灯和开关现场是否准备MSDS 是否是中文 是否符合国标消防设备的情况 有无过期 是否充足现场有无化学品清单现场有无应急方案 现场人员是否知道泄漏和火灾的应急措施 运行控制 化学品管理程序 有无围堰和承体 承体体积是否足够 围堰内有无油污 围堰有无放水口 放水口的开关是常开还是常关 放水口附近有无雨水井和污水井 围堰周围有无油污是否进行过完整性检测附近有无应急物资液位计是否准确装卸过程有无溢出现象 管道的连接处是否密封良好有无报警装置 运行控制 油品管理程序 有无节能的目标指标 完成情况如何员工是否按程序要求在做是否有节能效果的统计数据 以前和现在的主要耗能设备有无控制 运行控制 能源利用管理程序 是否有明显违法现象是否有监测记录 运行控制 废水 废气 噪音排放管理程序 废物是怎样分类的生产现场和存储地是否按分类要求做的有害废弃物交给谁处理 是否有资质 运行控制 固体废弃物分类管理程序 维修后如何处置废弃物和维修中的环境维护 运行控制 维修管理程序 危险废弃物如电池 日光灯 复印机 传真机墨粉盒的处理其它节约措施的记录统计 是否达到目标 运行控制 办公室安全环保规定 废水处理后的达标情况 查监测报告水处理时所用化学品的存放状况恶臭对周围的影响 有无抱怨废弃物 如污泥的处置 是否需要监测 去向如何设施的应急准备情况 运行控制 废水处理装置管理程序 对承包商的教育 查相关记录有无签定 安全环保协议书 是否经常检查 是否纳入常规检查承包商的现场表现 运行控制 现场承包商管理规定 4 4 7应急准备与响应 标准条款 4 4 7应急准备与反应 标准条款 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用于确定可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故 并制定响应措施 组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应 并预防和减少伴随的有害环境影响 组织应定期评审其应急准备和响应程序 必要时 特别是在事故或紧急情况发生后 对其予以评审和修订 可行时 组织还应定期检验上述程序 应急计划的制定原则 应急计划必须能够处理可预计的最大规模的事件 但是详细的计划应针对那些最可能发生的事件事故性废气排入大气事故性废水排入水体和土壤事故性排放对环境和生态的影响异常运行条件潜在的紧急情况 程序中应考虑的问题 应急工作的组织及相应职责有害物料的信息 包括其对环境的潜在影响 以及发生泄漏时应采取的措施对紧急情况或事故类型和规模的预测处理各类型紧急情况或事故的最适当的方法 以及补救和响应措施 把环境损害降到最低内外部联系计划事故后考虑制定和实施纠正和预防措施的需要定期检验应急响应程序对实施应急响应程序人员的培训和有效性验证关键人员和救援机构 消防 清污 急救等部门 名单 包括详细联络信息疏散路线和集合地点周边设施 如工厂 道路 库房 可能发生的紧急情况和事故邻近单位相互支援的可能性 相关的应急程序 火灾 撤离 应急响应 消防用水的储存泄漏 油类 化学品 地表水 下水道 裸露的地面 散装储油罐 油罐车洪水地震等自然灾害 撤离 化学品的储存环保设施的意外失效 应急程序的实施 培训和意识对意外事故的演习 检测与应付紧急事件部门的联系现场各系统的相互作用设备更新和测试预防第一 应急第二 应急程序的实施 应急预案中容易出现错误的一些过程处理流程报警信号信息获取物资准备报警解除 4 5 1监测与测量 标准条款 4 5 1监视与测量 标准条款 组织应建立 实施并保持一个和多个程序 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监视和测量 程序中应规定将监测环境绩效 运行控制 目标指标符合情况的信息形成文件 组织应保证所用的监测和测量设备经过校准或验证 并予以妥善维护 并保存相关记录 关键特性 组织在决定如何管理重要环境因素 实现目标指标 改进环境绩效时必须要考虑的那些特性 监测的内容 组织的环境绩效重要环境因素的运行控制目标指标的完成情况监测设备的校准和维护及其相关记录法律法规的符合性 见下一节 对运行控制的监测 环保设备的日常操作固废的分类应急设备和资料的检查生产现场的管理能源资源的管理 对目标指标和管理方案的监测 组织所设定的目标指标是通过管理方案来实现的 大多需要一定的时间 在这段时间内应经常检查方案完成情况 当发现不能按时完成时 应及时采取措施 环境绩效的监测 强制监测的内容 对于法律法规或其它要求所规定的指标参数应定期测量 并予以记录其它绩效如 工艺改进 材料选择等等 对监测设备和仪器的监测 应定期对监测设备进行校准和保养 并将校准频率和方法文件化 测量校准标准应以国家或国际标准为依据 如果不存在国家或国际标准 则应当对校验所使用的依据做出记录 监测的目的 监测的目的是发现问题 但更重要的是通过对发现问题进行评估判断 以不断地改善环境绩效 完善环境管理体系 监测的目的 在审核其他企业时发现的一些关于检查记录的问题 4 5 2合规性评价 标准条款 4 5 2合规性评价 标准条款 4 5 2 1为了履行对合规性的承诺 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 以定期评价对适用的环境法律法规的遵循情况 组织应保存对上述定期评价结果的记录4 5 2 2组织应评价对其他要求的遵循情况 为此 组织可以把它和4 5 2 1中所要求的评价一起进行 也可以另外制定程序 分别进行评价 组织应保存对上述定期评价结果的记录 4 5 2合规性评价 确定对法律法规符合性的评价范围和频率确定评价的职责 规定评价人员或小组 该评价人员或小组应具备一定的能力保留评价依据 4 5 3不符合 纠正措施和预防措施 标准条款 4 5 3不符合 纠正与预防措施 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用来处理实际或潜在的不符合 采取纠正与预防措施 程序中应规定以下方面的要求 确定和纠正不符合 并采取措施减少所造成的环境影响对不符合进行调查 确定其产生原因 并采取措施避免其重复发生 评价采取预防措施的需求 实施所制定的适当措施 以避免不符合发生记录所采取纠正措施和预防措施的结果评价纠正措施和预防措施的有效性所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相适应组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改 思考题 9 不符合 纠正 纠正措施 预防措施之间的关系思考一下 是否所有不符合都可以纠正 不符合项 违反日常操作规定监测结果不符合法律要求内审中的问题管理评审的问题 基本要求 对实际发生的不符合采取措施减少环境影响确定引起不符合的原因 实施或修改必要的控制措施 预防不符合的再次发生 可包括增加硬件设施 修订管理办法 或进行必要的培训等等 如有必要 对程序文件进行修改 并予以记录验证措施的效果 并予以记录 纠正和预防措施 应根据不符合的严重性及伴随的环境影响的程度 制定相应的措施 规定相应的职责和权限 分级分层次解决不要大事化小 也不能小题大做 4 5 4记录控制 标准条款 4