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核电质保培训 2009年05月 目录 质量相关的基本概念实施质量保证的必要性核电质量文化质量保证体系的实施核安全法规概要以往质量问题的经验反馈现场常见质量问题 我们整天与质量打交道 但谈到什么是质量这个看视简单的问题 不同的人有不同的看法 大概没有几个人能非常准确的说清楚 我们进行消费 购物 医疗 旅游 教育等 的时候首先考虑的是什么 质量 成本 交期 服务 安全 谈谈选择产品或服务的标准有哪些 即产品好坏的标准 性能优越 美观 使用方便 服务周到 售后服务好 用起来放心 一 质量相关的基本概念 当一位消费者在在买一件产品的时候 他要对各方面权衡 1 产品的质量怎么样 2 它的价格是否公平 3 商家的服务是否优良 4 使用起来是否安全 5 交期 看看那些那些厂家的产品更能满足自己的需求 因此我们说每个顾客购买产品都是由一定的期望 要求 需求 所决定的 或是产品的功能 性能 或是产品的外观 或是公司的信誉 或是商品价格 或是他的牌子 或是他的服务 如果商品在使用中达到了人们的这种期望 顾客就感到满意并认为这种商品的质量好 至少是可以接受的 反之亦反 因此 从消费者角度来考虑 我们可以将质量简单的定义为产品 服务 能够满足顾客期望的能力 一 质量相关的基本概念 质量的定义就是符合要求 而不是好 好 优秀 独特等术语都是主观的和含糊的 克劳士比 PhilipCrosby 质量是一种以最经济的手段 制造出市场上最有用的产品 质量无须惊人之举 戴明 WilliamEdwardsDeming 产品在使用时能够成功满足用户需要的程度 朱兰 JosephM Juran 质量管理就是要最经济 最有效地开发 设计 生产 销售用户最满意的产品和服务 石川馨 KaoruIshikawa 一 质量相关的基本概念 一 质量相关的基本概念 一 质量相关的基本概念 质量 一组固有特性满足要求的程度 ISO9001 2000 特性 可区分的特征 可以是固有的或赋予的 可以是定性的或定量的 有各种类别的特性 要求 明示的 通常隐含的或必须履行的需求或期望 满足的程度 它是具体 特定事物 质量 中 量 的确定 具体 特定事物所具有的固有特性是 质 满足顾客要求程度是 量 这就是质量的 三元性 质量 核电厂的物项和服务均需具有按他们对安全的重要性和使用目的而规定的质量 每一物项和服务的质量是由可鉴别和可测量的特性决定的 HAD003 01 物项的质量特性可通过 性能 物理 尺寸 冶金和化学性能 状态或条件 温度 压力或密度 使用特性 速度 持续时间 输出 消耗 预计寿命 准确度 效率 精确度 来规定 服务的质量特性可根据特定情况进行规定 一 质量相关的基本概念 质量保证 质量管理的一部分 致力于提供质量要求会得到满足的信任 ISO9000 2000 显然 质量保证一般适用于有合同的场合 其主要目的是使用户确信产品或服务能满足规定的质量要求 如果给定的质量要求不能完全反映用户的需要 则质量保证也不可能完善 质量保证有内部和外部两种目的 对内是企业管理的一种手段 目的是为了取得企业领导的信任 对外是在合同环境中 取得顾客或相关方信任的一种手段 因此 质量保证的内容绝非是单纯的保证质量 而更重要的是要通过对那些影响质量的质量体系要素进行一系列有计划 有组织的评价活动 为取得企业领导和需方的信任而提出充分可靠的证据 一 质量相关的基本概念 质量保证 为使物项或服务与规定的要求相符合并提供足够置信度所必需的一系列有计划的系统的活动 HAF003 91 其定义表明质量保证包含两个方面的内容 为使各有关物项或服务例如设计 制造 建造和运行达到相应质量所必须的实际工作 为保证制定和有效的实施适当的质量保证大纲 为验证已产生达到质量的客观证据所必须的工作 一 质量相关的基本概念 体系对于大家并不陌生 生活中我们经常能够听到或见到很多各种各样的体系 比如 ISO9001 2000质量管理体系 ISO14001 2004环境管理体系 HACCP体系 法制体系 社会保障体系 社会信用体系 体系 从字面意思上解释 体 事物的本身或全部 系 有联属关系的 体系 相关事物或意识互相联系而构成的一个整体 体系 系统 相互关联或相互作用的一组要素 ISO9000 2000 一 质量相关的基本概念 一 质量相关的基本概念 质量保证体系 指企业以提高和保证产品质量为目标 运用系统方法 依靠必要的组织结构 把组织内各部门 各环节的质量管理活动严密组织起来 将产品实现过程中影响产品质量的一切因素全部控制起来 形成的一个有明确任务 职责 权限 相互协调 相互促进的质量管理的有机整体 一 质量相关的基本概念 2 1质量的重要性质量是企业的根本 关系企业的生存和发展 朱兰博士在曾提出 即将到来的世纪是质量的世纪 当代企业的竞争是质量的竞争 质量是企业核心竞争力中最基础的要素 反映着一个国家的综合竞争力 质量成就了一批企业 甚至一些国家 而因质量问题摧毁的企业也不胜枚举 二 实施质量保证的必要性 2 1质量的重要性战败后的日本 经济一片狼藉 弹丸小国 面积比美国的加利福尼亚州还小 但是人口却有美国的一半 并且几乎没有自然资源 日本人面临着生存挑战 当然 他们的企业家也在试图做艰辛的尝试 把产品输入海外市场 但产品上的 MadeinJapan 日本制造 标记成了国际上的大笑话 因为它是劣质产品的代名词 甚至有些日本公司想方设法都要在一个名为 Usa 的日本小村庄开厂 因为这样他们的产品就可以打上 MadeinUSA 美国制造 标记 二 实施质量保证的必要性 2 1质量的重要性但50年代后 日本确立了质量兴国和教育立国的战略方针 先是从美国请来戴明博士等质量管理专家讲学 向美国虚心学习统计质量控制理论和技术 并造就了石川馨等一批优秀的质量人才 又把质量培训与教育贯穿于质量管理始终 到60年代 日本创造性地发展了全面质量管理理论和方法 先后提出了 品质圈QCC TQM 等新理论和新方法 还培养了一大批各种层次的质量人才 人的质量的决定了产品质量也决定了国家的经济 不到半个世纪 日本的汽车 钢铁 电子 家电 照相机等一大批产品质量超过美欧国家 位居世界前列 日本制造 已成为优质产品的代名词 日本也成为仅次于美国的世界第二大经济强国 二 实施质量保证的必要性 2 1质量的重要性到了上世纪70 80年代 不只是产品质量 而是整个日本工业打得美国公司在地上翻滚挣扎 1980年的美国经济 处于崩溃边缘 美国产品在国际市场饱受冷遇 在国内市场被日本产品风卷残云 日本制造 成了优质低价的代名词 1980年6月24日 美国广播公司向全国播出电视纪录片 日本行 我们为什么不能 纪录片率先给出令人震惊的答案 站在 日本经济奇迹 后面使美国产品蒙受耻辱的 是一名美国人 戴明 二 实施质量保证的必要性 2 1质量的重要性于是美国人重新发现戴明 通过戴明指导的质量运动 10年后 即20世纪90年代初期 不但濒临破产边缘的美国三大汽车公司开始稳稳排名世界企业前10位 传统经济重新焕发生机 并且以信息技术为突破口的美国新经济也开始蓄势待发 从而使美国保持了在国际上的霸主地位 质量可以兴企 质量可以兴国 我们要思考的是 日本行 我们中国为什么不能 二 实施质量保证的必要性 2 1质量的重要性在中国也有不少质量兴企的例子 海尔 砸冰箱 的例子大家可能很多人都耳熟能详了 以质量求生存 以质量求发展 的经营方针 让海尔一次次走在行业的最前沿 而且成为全球第四大白色家电企业 中国最有价值品牌 海尔 同仁堂等注重质量管理的企业 不仅在业界具有广泛的影响力 在消费者心中也树立了质量的丰碑 而三鹿奶粉的 三聚氰胺 事件 安徽华源药业的 欣弗 事件不仅使企业轰然倒地 同时对公众健康和生命安全带来重大影响 二 实施质量保证的必要性 二 实施质量保证的必要性 2 1质量的重要性对于核电来说 质量的重要性远大于一般行业 引用建设公司董玉川总经理文章中的一句话 三鹿奶粉出了质量问题 那只是向奶粉中加了三聚氢胺 可是我们核电建设过程中核岛安装若是出了问题 那就是向空气中加了铀 我们回顾一下切尔诺贝利事故所造成的重大损失 据IAEA的报道 这起事故共造成30人死亡 其中28人死于过量的辐射照射 另外2人死于爆炸 绿色和平 组织统计事故造成致癌死亡人数10倍于官方估计 全球共有20亿人口受切尔诺贝利事故影响 27万人因此患上癌症 其中致死9 3万人 据专家估计 完全消除这场浩劫的影响最少需要800年 二 实施质量保证的必要性 2 2质量保证的意义作为一种替代能源 核电的确有着不可比拟的魅力 它是目前最新式 最干净 且单位成本最低的一种电力资源 它稳定性高 寿期长 低污染 在解决资源紧缺 改善环境质量方面具备明显优势 是可持续发展的重要能源 然而 切尔诺贝利核电站事故说明 一旦核电厂发生重大事故 其后果是严重的 因此核电厂的安全质量成为人们最为关心的问题 核电厂的这种高质量要求使人们发展了一整套体系来确保它的安全运行 这套体系构成了质量屏障网 它的核心之一就是核电厂质量保证体系 核电厂质量保证体系是核电厂管理体系的重要组成部分 它在确保核电厂的安全 可靠 稳定 经济运行方面起着举足轻重的作用 二 实施质量保证的必要性 2 2质量保证的意义核电厂的质量安全关系到核电发展的前途和命运 切尔诺贝利事故不仅仅给乌克兰和白俄罗斯以及其它欧洲国家带来重大的灾难 而且使世界核电的发展陷入前所未有的低谷 瑞典 德国甚至因为该事故而提前关闭了一些核电厂 我国核电发展的基本方针是 安全第一 质量第一 无论是政府监管部门和业主都把核电站的安全可靠性和质量放在首要考虑的位置 对于核电厂来说 只有保证了质量 才能保证安全 才能保证效益 二 实施质量保证的必要性 2 2质量保证的意义质量保证本身并不创造生产力 其重要性在于 企业有了完善高质的质量保证体系 就能够保证生产出高质量的产品 高质量的产品是获得顾客信任的基础 从而能够赢得较大的市场 稳定扩大的市场份额反过来又为企业带来了良好的经济效益 同时 质量保证水平的提高是企业经营管理提升的重要组成部分 有了完善的质量保证体系 企业的各方面内在素质要求都会做自我提高 使企业具有更好的市场竞争力 二 实施质量保证的必要性 2 2质量保证的意义质量保证是 有效管理 的一个实质性的方面 HAF003 91 二三公司从核电安装商到核电安装主包商的跨越 到独揽国内所有已建和在建核电站的项目 除了我们的技术和经验 完善的核电质量保证体系同样起着举足轻重的作用 质量保证是控制工程成败的关键 二 实施质量保证的必要性 3 1核能监管机构介绍国际原子能机构 IAEA 英文名称InternationalAtomicEnergyAgency 成立于1956年 是联合国下属的由世界上各成员国加入组成的一个机构 一个专门负责国际核能和平利用和监督管理的专门机构 总部设在奥地利首都维也纳 机构主要职能 负责国际核能和平利用和监督管理 主要是核电项目建设 调试 运行和退役管理都必须在IAEA的批准和监督下进行 制定核安全系列丛书 核安全法规 核安全导则 技术报告及其它技术指导文件 三 核电质量文化 3 1核能监管机构介绍中国国家核安全局 NNSA 1984年国务院决定成立中国国家核安全局 并赋予其独立监督管理中国民用核设施安全的职责1985年恢复在国际原子能机构的成员地位 并参与其工作 三 核电质量文化 3 1核能监管机构介绍主要职责 核设施的安全监督和管理通过检查核安全管理要求和许可证件规定条件的履行情况 督促纠正不符合核安全管理要求和许可证件规定条件的事项 必要时采取强制性措施 以保障核设施的安全 监督组织 国家核安全局派出的执法监督机构 地区监督站 三 核电质量文化 3 1核能监管机构介绍国家环境保护总局上海核与辐射安全监督站国家环境保护总局四川核与辐射安全监督站国家环境保护总局西北核与辐射安全监督站国家环境保护总局北方核与辐射安全监督站国家环境保护总局广东核与辐射安全监督站国家环境保护总局东北核与辐射安全监督站广东核与辐射安全监督站的监管区域是湖北 湖南 广东 广西 海南地区 东北核与辐射安全监督站设置在大连 监管区域是辽宁 吉林 黑龙江 上海核与辐射安全监督站监管区域是华东地区 包括福建宁德核电项目 北方核与辐射安全监督站全国民用核安全设备设计 制造和安装活动的日常监督 三 核电质量文化 三 核电质量文化 3 2核法规的发展最早来源于美国的文件 二战期间美军方为保证军工产品质量 认为仅靠工序控制及事后检验不足以保证质量 1959年发布了军事标准MIL Q 9858A 质量大纲要求 该标准要求对生产全过程进行控制 军方的这种做法很快被涉及人身安全的核能管理和压力容器生产等主管部门采用 1970年 美国核管会颁发了联邦法规10CFR50 核电厂和燃料后处理厂的质量保证大纲 1971年美国国家标准学会借鉴军用标准MIL Q 9858A制定了国家标准ANSIN45 2 核电厂质量保证大纲要求 3 2核法规的发展1978年 国际原子能机构 IAEA 在上述标准的基础上制定颁发IAEA50 C QA 核电厂质量保证安全法规 和系列安全导则 1988年 IAEA对该法规进行了局部修改发布了IAEA50 C QA REV 1 1996年 IAEA组织各成员国专家根据当前管理理论和实践经验的反馈 对质量保证核安全法规及相关的导则从结构到内容作了全面的修改 并正式发布了新版IAEA50 C Q 核电厂及其核设施安全质量保证法规 和14个安全导则 IAEA50 SG Q1 Q14 三 核电质量文化 三 核电质量文化 IAEA法规及导则 3 2核法规的发展1986 10 29 中国国家核安全管理委员会颁发了 中华人民共和国民用核设施的安全管理监督及管理条例 HAF001 HAF0500 我国从1986年起开始将IAEA法规和导则等效转换为我国的核安全法规和导则 1991 07 27我国国家核安全局令第一号发布实施 原编号 HAF0400 91 现编号 HAF003 91 核电厂质量保证安全法规 和系列安全导则 目前我国仍等同采用IAEA50 C QA REV 1IAEA1988年 未正式采用IAEA 96 新版的法规及导则 三 核电质量文化 三 核电质量文化 3 2核法规的发展2007年7月31日 温家宝总理签署第500号国务院令 公布自2008年1月1日起施行新版 民用核安全设备监督管理条例 HAF001 为了配合新版HAF001的施行 国家核安全局于2007年12月28日发布了新的管理规定 HAF601 HAF602 HAF603 并定于2008年1月1日起施行 三 核电质量文化 3 2核法规的发展 民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定 HAF601 取代1992年3月4日国家核安全局 机械电子工业部 能源部发布的 民用核承压设备安全监督管理规定 HAF601 民用核安全设备无损检验人员资格管理规定 HAF602 取代1995年6月6日国家核安全局批准发布的 民用核承压设备无损检验人员培训 考核和取证管理办法 HAF602 民用核安全设备焊工焊接操作工资格管理规定 HAF603 取代1995年6月6日国家核安全局发布的 民用核承压设备焊工及焊接操作工培训 考试和取证管理规定 HAF603 三 核电质量文化 核法规文件结构 三 核电质量文化 3 3质保分级物项和服务的分级应以物项的失灵或服务中的差错对安全所造成的影响为依据 同时考虑以下因素 物项的独特性 复杂性和新颖性 工艺 方法和设备是否需要特殊的控制 行政管理方法和检查 功能要求能在多大程度上通过检查和试验进行证实 物项或服务的质量史和标准化程度 物项在电厂安装后 其维修 在役检查 更换和事故工况的可达性 分为 质保1级 Q1级 质保2级 Q2级 质保3级 Q3级 质保无级 QNC级 三 核电质量文化 3 3质保分级质保分级出发点是为了合理分配有限的资源 最大程度的保证核电厂中安全重要的物项或服务的质量 对于不同级别的物项或服务在质保活动要求上有所差别 程序和细则的详细程度和格式 验证方法 验证深广度 监查制定 质量保证记录 需要强调的是 质保级别高低不代表质量要求的高低 对于不同质保级别的物项或服务 其质量要求是一致的 即均须达到规范 设计 程序等规定的质量要求 三 核电质量文化 3 4核电质量文化我国发展核电的基本方针 安全第一 质量第一 该方针也是公司对核电工程管理的基本原则 质量意识 责任感和敬业精神是二三公司质量文化的基础和核心 三 核电质量文化 3 4核电质量文化核电质量保证的基本要求 四个凡是 凡事有章可循凡事有人负责凡事有人检查凡事有据可查 三 核电质量文化 3 4核电质量文化任何不遵守程序 偏离程序的口头指示是不允许的 我们的程序文件多数是公司在20年核电安装中经验的总结和积累 它描述了我们完成某项工作的最合适和有效的方法 按照程序执行会起到 事半功倍 的效果 而违反程序则往往会 事倍功半 甚至造成严重后果 我们有必要在四个凡是的基础上增加一个凡是 凡是有章必循 三 核电质量文化 3 4核电质量文化有一个小故事 是嘲笑循规蹈矩的德国人的 中国的留德大学生见德国人做事刻板 不知变通 就存心捉弄他们一番 大学生们在相邻的两个电话亭上分别标上了 男 女 的字样 然后躲到暗处 看 死心眼 的德国人到底会怎么样做 结果他们发现 所有到电话亭打电话的人 都像是看到厕所标志那样 毫无怨言地进入自己该进的那个亭子 有一段时间 女亭 闲置 男亭 那边宁可排队也不往 女亭 这边运动 我们的大学生惊讶极了 不晓得何以 呆 到这份上 面对大学生的疑问 德国人平静地耸耸肩说 规则嘛 还不就是让人来遵守的吗 为什么德国有宝马和奔驰 而中国呢 三 核电质量文化 3 4核电质量文化质量是生产出来的 而不是检查出来的 实施质量保证大纲的人员既包括活动的从事者也包括验证人员 而不是单一方面的责任范围 每个工作人员对其所从事的工作的质量负责 各级管理人员对其所负责部门的工作质量负责 三 核电质量文化 3 5零缺陷树立 零缺陷 的心态 第一次就把事情做对 杜绝工作中 差不多就行 马马虎虎 的思想和工作误区 三 核电质量文化 3 5零缺陷古希腊有一位伟大的英雄阿吉里斯 他有着超乎普通人的神力和刀枪不入的身体 在激烈的特洛伊之战中无往不胜 取得了赫赫战功 但就在阿吉里斯攻占特洛伊城奋勇作战之际 站在对手一边的太阳神阿波罗却悄悄一箭射中了伟大的阿吉里斯 在一声悲凉的哀叹中 强大的阿吉里斯竟然倒下去了 原来这支箭射中了阿吉里斯的脚后跟 这是他全身唯一的弱点 只有他的父母和天上的神才知道这个秘密 在他还是婴儿的时候 他的母亲 海洋女神特提斯 就曾捏着他的右脚后跟 把他浸在神奇的斯堤克斯河中 被河水浸过的身体变得刀枪不入 近乎于神 可那个被母亲捏着的脚后跟由于浸不到水 成了阿吉里斯全身惟一的弱点 母亲造成的这惟一弱点要了儿子的命 三 核电质量文化 3 5零缺陷多数人认为零缺陷是无法做到的 实际上主要是心理存在双重标准 一个是生活上追求完美无缺陷的零缺陷标准 一个是工作上马马虎虎 差不多就行的标准 第二次世界大战中期 美国生产的降落伞的安全性能不够 虽然在厂商的努力下 合格率已经提升到99 9 但还差一点点 军方要求产品的合格率必须达到100 可是厂商不以为然 他们强调 任何产品都不可能达到绝对100 的合格 除非出现奇迹 但是 降落伞99 9 的合格率 就意味着每一千个跳伞的人中有一个人会送命 后来 军方改变了检查质量的方法 决定从厂商前一周交货的降落伞中随机挑出一个 让厂商负责人背着这个伞 亲自从飞机上跳下 这个方法实施后 奇迹出现了 不合格率立刻变成了零 三 核电质量文化 3 5零缺陷检验并不能产生质量 只有预防才能产生质量 提高质量 名医扁鹊的故事可能给我一些启发 扁鹊的家族世代行医 一次魏文王问名医扁鹊说 你们家兄弟三人 都精于医术 到底哪一位最好呢 扁鹊答 长兄最好 中兄次之 我最差 文王再问 那么为什么你最出名呢 扁鹊答 长兄治病 是治病于病情发作之前 由于一般人不知道他事先能铲除病因 所以他的名气无法传出去 中兄治病 是治病于病情初起时 一般人以为他只能治轻微的小病 所以他的名气只及本乡里 而我是治病于病情严重之时 一般人都看到我在经脉上穿针管放血 在皮肤上敷药等大手术 所以以为我的医术高明 名气因此响遍全国 三 核电质量文化 4 1宁德项一期核岛安装的工作范围EM1 重型吊装设备安装EM2 主系统设备安装 包括 EM2 1 主要重型设备安装EM2 2 反应堆相关设备安装EM2 3 核燃料装卸及储存系统的设备安装EM3 辅助设备安装 包括设备已装仪表的校验 EM4 辅助管道安装 包括 EM4 1 辅助管道中RCCM 3级和无级大于2英寸碳钢管道和全部普通支架的预制EM4 2 辅助管道中等于和小于2英寸不锈钢和碳钢管道的预制 不包括RCCM 1级不锈钢管道 以及全部不锈钢管道 碳钢管道 衬胶管道 铜管道 玻璃纤维管道和它们相应的全部支架的安装EM4 3 SEC管道的安装 四 质量保证体系的实施 4 1宁德项一期核岛安装的工作范围EM5 采暖通风空调安装 包括 EM5 1 风管和风管支架预制EM5 2 风管 风管支架 通风空调设备安装EM6 保温预制与安装EM7 现场制造贮罐 其中板材供货状态全部为未卷制成型的商业平板材 EM8 通用电气安装 包含电气设备与DCS部分 EM9 过程仪表安装EM10 负载小于40吨的吊装设备安装 四 质量保证体系的实施 4 2宁德项一期核岛安装的质量目标和指标质量目标不发生由于承包商自身原因而造成的下列事件 影响关键路径而造成返工工期达10天的质量事件 虽未影响关键路径 但造成返工工期达20天的质量事件 因质量事件造成的直接经济损失 每年度总额超过一百万元人民币 造成直接经济损失达二十万元人民币以上的质量事件 四 质量保证体系的实施 4 2宁德项一期核岛安装的质量目标和指标质量目标不发生岭澳一期 岭澳二期发生过的由于承包商自身原因造成的重大不符合项 对工程公司所发出的纠正行动要求 CAR 和观察意见 OBS 的答复一次合格率应大于95 每年 对于工程公司发出的纠正行动要求 CAR 年按时完成率应达到90 发出的观察意见 OBS 年按时完成率应达到85 合同期内在同一质量管理领域 由于承包商自身原因 重复发生同一类型 同一原因的重大质量管理缺陷次数不超过三次 四 质量保证体系的实施 4 2宁德项一期核岛安装的质量目标和指标1 核岛主系统安装重要指标 四 质量保证体系的实施 4 2宁德项一期核岛安装的质量目标和指标2 核岛辅助系统安装重要指标 四 质量保证体系的实施 4 2宁德项一期核岛安装的质量目标和指标3 电仪系统安装重要指标 四 质量保证体系的实施 4 3公司质量保证体系的实施宁德项目部核岛安装工程的质量保证体系必须遵循中华人民共和国国家核安全局发布的核安全法规HAF003 1991 核电厂质量保证安全规定 及相关导则 RCC系列规则及其它标准的规定 并参照执行国际原子能机构 IAEA 1996年发布的50 C SG Q 核电厂和其他核设施安全的质量保证 法规及相关导则的规定 ISO9001 2000 质量管理体系 要求 同时满足工程公司宁德一期项目不同阶段的质量保证大纲 程序的要求 四 质量保证体系的实施 4 3公司质量保证体系的实施在质量管理方面 沿用了岭澳一期 一级QA 二级QC 质量组织管理模式 质量一票否决制 等做法 确保了施工质量受控 四 质量保证体系的实施 QA 组织质保大纲体系文件建立 对大纲实施管理 监督 监查三项职能 趋势分析等 QC2 代表公司对各施工队 厂所完成的工程物项执行验收检查 并对各施工队 厂及物资部的重要工艺过程进行设点监督 QC1 施工队 厂下设的 非完全独立的一级检查机构 执行对施工质量的检查或符合性检查等 4 3公司质量保证体系的实施建立了完善的监督 监查制度对质保体系进行管理质保部负责建立 维护和持续改进本项目的质量保证体系 并有计划 有组织地实施质保监查 监督 验证项目部内所有与质量有关的活动 包括两级QC工作的有效性 与质保大纲的适用性 充分性和有效性 对发现的质量问题分析原因及时采取纠正措施并跟踪处理 以确保项目部质量管理体系得到持续 有效地运行 四 质量保证体系的实施 4 3公司质量保证体系的实施建立严格检查 验收制度对施工质量进行全过程控制 四 质量保证体系的实施 4 3公司质量保证体系的实施建立严格检查 验收制度对施工质量进行全过程控制 四 质量保证体系的实施 生产班组 施工队 厂QC1进行100 检查 公司QC2进行100 或抽样检查 发布班长日报 班长日报报QC2 合格 不合格 合格后 业主检查 工程量输入电脑 对不合格的物项QC1发布问题单给班组 对不合格的物项QC2发布未认可项通知单给QC1 4 3公司质量保证体系的实施 四 质量保证体系的实施 交工前的符合性检查符合性检查 是在系统安装完成后对现场所安装的物项及其安装过程中所形成的质量文件进行的一次全面的检查 符合性检查包括 实体符合性检查 文件符合性检查 4 3公司质量保证体系的实施质量跟踪文件在质量控制中的运用 跟踪文件的形式 质量计划 工作计划 任务单 按照工艺活动按质保1级 Q1级 质保2级 Q2级 质保3级 Q3级 和质保无级 QNC级 实施分级控制 跟踪文件中注明了预制安装依据的技术文件号或施工图号 施工作业的操作步骤及负责执行操作的组织 应进行的检查和试验操作步骤 每项操作适用的技术文件号 内外部组织的放行点以及要发布的报告等 为了实施对操作步骤的检查 采用通知方法 通知点分为停工待检点 H点 见证点 W点 检查点 C点 跟踪文件执行完成后 由QC1 QC2和业主共同对跟踪文件进行书面审核 审核合格后方可签字关闭跟踪文件 关闭后的跟踪文件作为竣工文件的一部分 进入交工文件 四 质量保证体系的实施 第一章引言第二章质量保证大纲第三章组织第四章文件控制第五章设计控制第六章采购控制第七章物项控制第八章工艺过程控制第九章检查和试验控制第十章不符合项控制第十一章纠正措施第十二章记录第十三章监查 五 核安全法规概要 5 0核安全法规的基本观点质量保证的责任问题是重点 营运单位要履行的质量保证要求 验证与既定的质量要求的符合性是质量保证活动的一个重要环节 必须由被验证工作不负直接责任的人员进行验证 要求建立某一等级的质保大纲 将质量控制看成与工程项目活动 制造 安装等 直接有关的活动 执行人员也不一定属于质量保证部门 质量保证监查是最重要的管理职能 五 核安全法规概要 5 1引言第1章引言 由概述 范围和责任三节组成 为了保证核电厂的安全 必须制定和有效地实施核电厂质量保证总大纲和每一种工作的质量保证分大纲 质量保证是 有效管理 的一个实质性的方面 在完成某一特定工作中对要达到的质量负主要责任的是该工作的承担者 而不是那些验证质量的人员 对核电厂负有全面责任的营运单位必须负责制定和实施整个核电厂的质量保证总大纲 核电厂营运单位可以委托其他单位制定和实施大纲的全部或其中的一部分 但必须仍对总大纲的有效性负责 同时又不减轻承包者的义务或法律责任 五 核安全法规概要 5 2质量保证大纲第2章引言 由概述 程序 细则及图纸 管理部门审查三节组成 所有大纲必须确定负责计划和执行质量保证活动的组织结构 必须明确规定各有关组织和人员的责任和权力 必须确定质量保证大纲所适用的物项 服务和工艺 对这些物项服务和工艺必须规定相应的控制和验证的方法或水平 五 核安全法规概要 5 2质量保证大纲所有大纲必须规定 凡影响核电厂质量的活动 包括核电厂运行期间的活动 都必须按适用于该活动的书面程序 细则或图纸来完成 所有大纲必须规定 参加实施大纲的单位的管理部门要对其负责的那部分质量保证大纲的状况和适用性定期进行审查 当发现大纲有问题时 必须采取纠正措施 五 核安全法规概要 5 3组织第3章由责任 权限和联络 单位间的工作接口 人员配备与培训三节组成 为了管理 指导和实施质量保证大纲 必须建立一个有明文规定的组织结构并明确其职责 权限等级及内外联络渠道 在考虑组织结构和职能分工时 必须明确实施质量保证大纲的人员既包括活动的从事者也包括验证人员 而不是单一方面的责任范围 负责实施质量保证职能的人员和部门必须拥有足够的权力和组织独立性 并行使下列质量保证职能 保证制度和有效地实施合适的质量保证大纲 验证各种活动是否正确地按规定进行 五 核安全法规概要 5 3组织在有多个单位的情况下 必须明确规定每个单位的责任 并采取适当的措施以保证各单位间工作的接口和协调 必须对参与影响质量的活动的单位之间和小组之间的联络做出规定 主要信息的交流必须通过相应的文件 必须根据从事特定任务所要求的学历 经验和业务熟练程度 对所有从事影响质量的活动的人员进行资格考核 必须制定培训大纲和程序 以便确保这些人员达到并保持足够的业务熟练程度 五 核安全法规概要 五 核安全法规概要 宁德项目部总经理 工程经理 质保经理 合同部 技术部 物资部 工程部 HSE室 质保部 质检部 预制厂 电气队 EM2队 通风队 机械队 管道队 财务部 人力综合部 CNI23总经理 质量技术部 行政管理线 质保监查 监督线 接口 沟通联络线 行政经理 工程副经理 南方公司本部 辅助施工队 5 4文件控制第4章由文件的编制审核和批准 文件的发布和分发 文件的变更控制三节组成 必须对工作的执行和验证所需要的文件 例如程序 细则及图纸等 的编制 审核 批准和发放进行控制 必须采取措施 使参与活动的人员能够了解并能使用完成该项活动所需的正确合适的文件 变更文件必须按明文规定的程序进行审核和批准 五 核安全法规概要 5 5设计控制第5章由概述 设计接口控制 设计验证和设计变更四节组成 必须制定控制措施并形成文件 以保证把规定的相应设计要求 例如国家核安全部门的要求 设计基准 规范和标准等 都正确地体现在技术规格书 图纸 程序或细则中 必须为设计各方规定涉及设计接口的设计资料 包括设计变更 交流的方法 资料交流必须用文件记载并予以控制 设计验证必须由未参加原设计的人员或小组进行 必须制定设计的变更 包括现场变更 的程序 并形成文件 必须把有关变更资料及时发送到所有有关人员和单位 五 核安全法规概要 5 6采购控制第6章由概述 对供方的评价和选择 对所购物项和服务的控制三节组成 必须制定措施并形成文件 以保证在采购物项和服务的文件中包括了或引用了国家核安全部门有关的要求 设计基准 标准 技术规格书以及保证质量所必需的其他要求 必须将评价的供方按照采购文件的要求提供物项或服务的能力作为选择供方的基本依据 必须对所购物项和服务进行控制 以保证符合采购文件的要求 控制包括由承包者提供质量客观证据 对供方进行源地检查和监查以及物项和服务的交货检验等措施 五 核安全法规概要 5 7物项控制第7章由材料 零件和部件的标识和控制 装卸 贮存和运输 维护三节组成 必须按照制造 装配 安装和使用要求 制定标识和控制物项 包括部分加工的组件 的措施 必须制定措施并形成文件 以控制装卸 贮存和运输 当特定物项需要时 必须规定和提供专用复盖物 专用装卸设备及特定的保护环境 并验证是否具备这些措施 安全重要物项的维护 必须保证质量相当于该物项原来所规定的质量 五 核安全法规概要 五 核安全法规概要 焊材标识 5 8工艺过程控制必须按照规定的要求 对核电厂的设计 制造 建造 试验 调试和运行中所使用的影响质量的工艺过程予以控制 当所达到的质量取决于所使用的工艺过程 且不能通过对成品的检查来验证时 例如在焊接 热处理和无损检验中使用工艺 这种工艺过程叫做特殊工艺过程 对于特殊工艺必须保证由合格的人员 按照认可的程序和使用合适的设备 按现有标准来完成 五 核安全法规概要 5 8工艺过程控制核岛安装工程中涉及的特殊工艺过程 焊接表面处理 喷沙 油漆 酸洗 钝化 压线热处理无损检验弯管 五 核安全法规概要 5 9检查和试验控制第9章由检查大纲 试验大纲 测量和试验设备的标定和控制 检查 试验和运行状态的显示四节组成 为了物项 服务和影响其质量的各项活动是否符合已形成文件的程序 细则及图纸的要求 必须由从事这些活动的单位或由其他单位为该单位制定并实施关于这些物项 服务和影响其质量活动的检查大纲 必须按书面试验程序做试验 书面程序列有设计文件中规定的要求和验收限值 并包括一些规定 以保证试验的先决条件均已具备 试验是在合适的环境条件下由受过适当训练的人员使用已正确标定的仪表来进行 五 核安全法规概要 5 9检查和试验控制为了使准确度保持在要求的限值内 在规定的时间间隔或在使用之前 对影响质量的活动中所使用的试验和测量设备必须进行控制 标定和调整 当发现偏差超出规定限值时 必须对以前测量和试验的有效性进行评价 并重新评定已试验物项的验收 必须在物项的整个制造 安装和运行中按需要保持检查和实验状态的标识 以证明只能使用 安装或运行已通过了所要求的检查和试验物项 五 核安全法规概要 五 核安全法规概要 测量设备标定 5 10不符合项控制第10章由概述和对不符合项的审查和处理两节组成 必须制定一些措施 控制不满足要求的物项 以防止误用或误装 必须按文件规定的程序对不符合要求的物项进行审查 并确定是否不加修改地接受 拒收 修理或返工 不符合项 性能 文件或程序方面的缺陷 因而使某一物项的质量变的不可接受或不能确定 HAF003 91 五 核安全法规概要 五 核安全法规概要 5 11纠正措施质量保证大纲必须规定采取适当的措施 以保证鉴别和纠正有损于质量的情况 对于严重的有损于质量的情况 大纲必须对查明起因和纠正措施作出规定 以防止其再次出现 并向有关各级的管理部门报告 纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施 五 核安全法规概要 5 12记录所有质量保证记录都必须字迹清楚 完整 并与所述的物项或服务相对应 必须以文件的形式对质量保证记录 有关的试验材料和样品的保存时间做出规定 必须根据活动情况及其重要性来安排监查计划 记录 为各种物项或服务的质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的文件 五 核安全法规概要 5 12记录 没有QA记录 就等于没有质量 大亚湾核电站曾发生过一个焊口因质量跟踪文件 TQP 丢失 虽然该焊口的RT检验已合格 但业主要求割掉焊口重焊 美国在80年代在俄亥俄州建造了一座 贼玛核电站 该电站建成后在接受政府核安全机构验收发证前的检查时发现缺少必要的文件和记录 最终未给该核电站发运行许可证 只好改成火电站使用 五 核安全法规概要 5 13监查第13章由概述和监查计划的安排两节组成 必须采取措施验证质量保证大纲的实施及其有效性 参加监查的人员必须是对所监查的活动不负任何直接责任的 在内部监查时 对被监查的活动的实施负有直接责任的人 不得参与挑选监查小组人员的工作 必须根据活动情况及其重要性来安排监查计划 五 核安全法规概要 6 1岭澳一期的质量事件 事故插套管组对焊接质量事件事件经过 插套管组对焊接RT检验 一次合格率只有70 业主准备要求二三公司对现场所有已焊接的插套管焊口全部割掉返工重焊包括已放行合格的焊逢 为此QA发布停工令 停止此项工作 表面原因 无间隙 插口不平整 组装问题 根部熔合不良 焊接问题 根本原因 施工人员不按程序要求作标记 图省事 程序规定 插套管在组对焊接后预留必须控制在3 5mm 且作上标记 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故插套管组对焊接质量事件纠正措施 对全体插套管作业的管工 焊工 QC人员 技术人员进行专题培训 制作并分发做标记的划针 加强插套管焊前的QC检查 监督 书面向业主承诺 采取上述措施后验证三个月的RT合格率再决定是否返工 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故环吊平衡梁吊环螺纹损坏质量事故事故经过 2000年8月4日在岭澳核岛安装现场 2 机组龙门吊62吨小车水平运行与安装上部轨道的380吨主吊钩相撞 造成62吨吊钩提升卷扬机风扇端外壳内凹 且电机测速连节轴弯曲 吊钩不能升降 造成现场一周不能使用龙门吊 给施工运输材料和设备带来一定的影响 影响里程碑的按期完成 表面原因 司机第二天上班开始工作时 预先没有检查行车通道是否通畅 当时天降大雨 司机打着雨伞操作吊车 视线受阻 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故环吊平衡梁吊环螺纹损坏质量事故根本原因 操作人员不遵守操作规程 质量意识淡薄 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故温控阀损坏质量事故事件经过 1999年12月11日 管道队在ARGUS阀门焊接中 现场温控阀的焊接未按程序要求对温度进行控制 致使温控阀门的密封垫因温度过高而损坏 表面原因 人员未按程序要求控制焊接温度 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故温控阀损坏质量事故根本原因 物项标识不清 原阀体本身贴有温度显示带 由于显示带易损坏 改为现场施焊前粘贴 工人在安装时 施焊前由于阀门上没有明显的温度控制标识 即施焊前显示带未粘贴 误认为一般的控制阀 因此按照通常的阀们进行了安装焊接 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故反应堆安全壳上钻孔质量事故事故经过 1999年12月29下午 电气队生产部钢件分队在W215房间进行次托盘支架的放线 钻孔和锚固螺栓安装作业时 在反应堆安全壳上钻孔 错钻了16个孔 表面原因 班组的错误安排 根本原因 班组对有关的技术标准和程序不了解 导致了该作业严重违反技术规定 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故电气中低压电缆连接力矩紧固质量事故事故经过 2000年初 电气QC在接收到法马通提供的中 低压电缆连接力矩紧固值数据传真后 在未修改工作程序的情况下 工作程序上要求的力矩值大于法马通传真提供力矩紧固值 擅自按照法马通传真提供力矩紧固值进行力矩紧固 结果在2000年7月份 法马通又来了一份新的传真 该份传真得到业主认可 提供的力矩值大于2000年初传真提供的力矩值 这时候现场已按2000年初传真提供的力矩值紧固了1158个电缆端头 其中有较多的电缆系统已移交业主 为此 QC打开36份NCR 造成现场大量的 近半年时间 的返工 为此 QA发出一个停工令 停止了现场此项工作 六 以往质量问题的经验反馈 6 1岭澳一期的质量事件 事故电气中低压电缆连接力矩紧固质量事故表面原因 电气队按照错误的数据操作 导致紧固力矩低于要求 根本原因 没有认识到未经许可的通过非正式渠道得到的文件是禁止在施工现场使用的 六 以往质量问题的经验反馈 6 2岭澳二期的质量事件 事故预制厂越点的质量事件事件经过 预制厂3K10区支架预制工作计划先决条件 H 点未经工程公司QC消点检查 2007年03月1日上午 签字放行 就提前 2007 02 28下午 开始支架的切割下料 严重违反QA要求 为此 工程公司发出了岭澳二期第一个停工通知 六 以往质量问题的经验反馈 6 2岭澳二期的质量事件 事故预制厂越点的质量事件事件影响 越点事件的发生 未对产品质量造成直接的影响 但是性质是严重的 但FP刚开工 就发生了非常低级的错误 对二三公司造成了极坏的影响 降低了业主对二三公司的信任度 特别是对场外预制的质量控制信任度 工程公司张处长 之前在岭澳二期现场承包商中还未出现过越 H 点的情况 二三公司是第一个 二三公司作为有近二十年的核电经验 而南方核电预制厂是拥有核电经验人员比例最高的单位 还出现这样低级的问题 实在是不正常的 六 以往质量问题的经验反馈 6 2岭澳二期的质量事件 事故预制厂越点的质量事件事件分析 施工管理人员的质量保证意识淡薄 重进度 轻质量 不按程序要求办事 完全凭主观意识 凭经验指挥生产 两级QC失职 尽管已经发现了问题 但没有认真履行职责 不能排除干扰 坚持原则 欲速而不达 从质保的角度来说 按照程序 质量计划一步步去做是最快的 是一次成功的必要条件 任何不按要求操作的行为 在最终要花更多的精力去改正 六 以往质量问题的经验反馈 6 2岭澳二期的质量事件 事故预制厂越点的质量事件反思和改进 需要深刻理解质量检查的意义 只要有施工活动 就有相应的质量风险 我们就需要加强对施工活动的检查 监督 并不仅仅是现场消点 只要在现场 在任何地方 任何地点发生的任何违反施工程序 质保大纲的任何施工行为 都要制止 这是质检人员的职责所在 QC的质量检查工作应采取以下改进措施 检查员在开启质量计划时要提前进行预检 提前发现问题 施工过程中 加强巡检 对于已经发现的问题 要坚持原则 解决问题 所有人员要严格按照程序办事 绝对不能凭主观意识 想怎么干就怎么干 六 以往质量问题的经验反馈 6 2岭澳二期的质量事件 事故环吊380T小车吊钩与70T小车碰撞的质量事故事件经过 2008年03月22日上午 EM2队吊车司机被指派到配合机械队在3RP龙门吊用70T小车吊装试重块 在作业过程中 电气队调试人员与外籍专家一起对380T吊车进行故障排除检修工作 在检修过程中 将380T吊车吊钩放下 此时没有将吊钩放下的信息传达到操作70T吊车司机和机械队在倒运试重块的指挥人员 大约在9 40 吊车司机在操作70T小车吊装试重块时与上方正在检修的380T吊车上的吊钩发生碰撞 结果造成3RP70T吊车上的钢丝绳卷筒划伤直径约20mm左右的痕印和70T吊车上的北侧护栏变形 六 以往质量问题的经验反馈 6 2岭澳二期的质量事件 事故环吊380T小车吊钩与70T小车碰撞的质量事故 六 以往质量问题的经验反馈 6 2岭澳二期的质量事件 事故环吊380T小车吊钩与70T小车碰撞的质量事故