TS16949过程化管理的实施指南.ppt

TS16949过程化管理的实施指南 精税顾问团队 策动企业竞争能力 ISO TS16949系列课程 过程的概念 ISO TS16949 鼓励采用过程方法过程 通过使用资源和管理 将输入转化为输出的活动 过程方法 组织内诸过程的系统的应用 连同这些过程的识别和相互作用及管理 在开发 实施及改进质量管理体系的有效性时通过满足顾客要求来增强顾客满意 过程的概念 什么是过程 过程 是向过程的顾客 内部的和外部的 提供产品或服务的增值活动键 将 输入 转为 输出 的一系列相互关系和相互作用的活动 一个过程的 输入 通常是其它过程的 输出 TS 16949 顾客特殊要求 组织的过程 顾客满意 顾客反馈 流程具有由两端定义的开始和结尾 输入具有需求的顾客 输出需求被满足的顾客 在两端之间活动的链 输入 过程1 过程2 过程3 过程4 输出 过程的概念 什么是流程 程序procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径 可以书面或无书面化 有效性完成所策划的活动并达到所策划的结果的程度的度量 流程 Process 一组将输入转化成输出的相互关联或相互作用的活动 产品product 过程的结果 输入 输出 监督与测量机会 可能于过程之前 进行中 之后 效率所达到的结果与所使用的资源之间的关系 基本的过程模式 过程的概念 流程范例 过程的概念 面粉 糖 蛋 酵母 蛋糕面包 过程 配料 搅拌 发酵 成型 烘培 包装与检验 设备 人员 财务 资源 过程的概念 流程解析 顺序与交互作用 典型的流程模式范例描述 行销 顾客计划 制造系统 产品 过程开发 来自于市场 顾客计划的输出 来自于产品 过程开发的输出 例如 顾客的愿望和期望 例如 制造产品的规范 流程之间的相互作用 过程方法 过程单元 了解交互关系 过程单元A 过程单元D 过程单元B 过程单元C 输入输出控制 过程的分类 过程的概念 顾客要求 顾客导向过程 输入 输出 管理过程 MP 支持过程 SP 顾客满意 COP 核心 过程化方法 流程化方法 QS 9000建立了一种要素 条文化结构的政策与程序和作业指导书 但通常在显示过程输入和输出的相互作用上 以及它们整体有效性方面是失败的 要素化方法 QS 9000 过程化方法 过程化方法 对组织中的每一个主要过程和其相互作用 应用一套共同特性的组合 管理 资源 产品实现 测量和改进 流程化方法 ISO TS16949 确定顾客要求 设计产品以满足顾客期望 设计制造过程 制造产品以满足顾客要求 测量和分析顾客反馈 顾客要求的满足 持续改进 过程化方法 ISO TS16949 2002过程特性 过程化方法 核心 顾客导向 过程 任何与组织及其顾客的接口直接相关的流程 包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出流程 输入 顾客要求 输出 顾客满意与实现顾客满意关系重大的流程 每一个连结都是对流程模式的有效运用 过程化方法 支持过程 每个关键流程都会有一个或多个支持流程来补充 提供主要资源或能力以使核心流程能执行支持流程一般都有内部顾客和供方支持流程举例 产品 过程设计 采购 支持过程分析 过程化方法 1顾客导向流程 O I 4 3 2 1 组织 2支持流程 组织 2支持流程 I D C B A 支持流程的子流程 供方 O 过程化方法 管理过程 可以是支持流程一般是对组织或其质量体系进行管理的流程管理流程举例 业务计划 管理评审 过程化方法 管理过程分析 3管理过程 O I I O 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 I I O O 供方 组织 过程化方法 一个汽车业过程流程的范围 接获销售订单 采购 品质保证 财务会计 人力资源 售后担保 保固 付款 订单输入 订购物料 物料接收 物料入库 生产工作计划 依订单生产 测试 出货 顾客要求 顾客满意 一个汽车业流程的范例 主要过程 支持过程 顾客导向过程 组织 售后活动 顾客回馈 销售和行销 订购 要求 市场分析 生产控制 生产设施 物料检验 制造工程PFMEA 生产控制计刊 设计DFMEA 产品和过程的设计 产品和过程的设计验证和确认 报价 投标 过程化管理及框图的建立 质量管理体系要求 一 ISO TS16949 2002在4 1条款中阐述 组织必须 a 识别质量管理体系所需的过程 及其在组织的应用 b 确定这些过程的顺序和相互作用 c 确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法 d 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程的运作和监测 e 监测测量和分析这些过程f 实施必要的措施 以实现这些过程策划的结果和持续改进 ISO TS16949 2002着重于组织质量管理体系的策划和实施的方法 以能够满足顾客要求 使用 过程化方法 建立过程路径图或文件化的政策 程序和作业指导书 过程的概念 过程的识别TSO TS16949 2002第4 1a项条款指出 组织必须识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 组织需要展示如何满足ISO TS16949 2002的所有要求 组织要识别在质量管理体系的哪个地方满足了每一项ISO TS16949 2002的要求 顾客要求形成的质量管理体系的完整部份 要参照每个特定顾客的信息安置进入组织的众多过程中 过程化管理及框图的建立 过程识别ISO TS16949顾客导向过程了解与鉴别汽车业CustomerOrientedProcess COP 市场研究 合同投标 产品 过程设计 产品 过程验证 产品制造 交付 付款 服务等了解与鉴别汽车业SupportProcess SP 品保 维护 生管 采购 校正 仓储等了解与鉴别汽车业ManagementProcess MP 管理审查 内部审核 矫正预防 持续改善等 过程化管理及框图的建立 过程化管理及框图的建立 顾客导向流程形成了组织的核心流程图输入组织目前的功能输出 工程 制造和交运 采购 销售和行销 会计 管理 品质 顾客的期望 规划 批准的产品保证计划 批准的工程设计 过程要求 更改 批准的零件生产计划 退货 抱怨和调查 产品保证计划 生产 交付 反馈 纠正 试作确认 过程设计 产品设计 产品策划 工程图纸和规范 过程能力研究 生产件批准 产品或服务 产品 过程和系统纠正 过程化管理及框图的建立 顾客导向流程形成了组织的核心流程图销售 行销资材管理制造管理物流管理 订单接收出货计划工单处理产品交付 生产计划 采购计划生产加工产品仓储物料需求计划 新产品订单物料采购样品制作样品交付 订单处理 生产制造 产品承认 顾客导向流程 典型的跨职能 为顾客需要服务 典型数量为3 10项 支持流程 为顾客导向流程提供支持 典型数量为3 6项 业绩目标 过程化管理及框图的建立 COP顾客导向过程 分析 过程化管理及框图的建立 过程的描述 ISO TS16949 2002年版4 1b项条款规定 组织必须确定运这些过程的顺序和相互作用 组织需要展示其 过程输入 过程步骤 过程输出 是如何在一个逻辑的顺序上相互作用 以满足ISO TS16949 2002的要求 这个步骤的另一个术语就叫做 过程路径图 基本上一个流程化审核方法是通过合乎组织正常的工作过程 来从事其质量管理体系 过程化管理及框图的建立 过程路径图 MP13 持续改进 MP12 管理审查 MP3 组织职责与权限MP4 经营计划 含 质量方钍及目标 MP5 教育训练MP6 任用资格条件 含 特殊岗位人员检定 MP 内部沟通与激励MP7 文件管制MP8 记录管制MP9 内部稽核 过程审核 产品审核MP10 识别与追溯MP11数据分析与运用 COP1市场分析 客户需求 SP1DFMEA SP2PFMEA SP3零件承认 MP2矫正 预防 COP10售后活动 顾客回馈 COP2询价 投标 COP4产品 制程设计 COP5产品 制程验认 确认 SP21仪器管理 SP22量测系统分析 SP23实验室管理 SP4产品承认 COP3订单 需求单 SP7采购 SP9进料 SP11进料检验 SP12仓库管理 COP6产品生产 SP20成品检验 SP24包装管理 COP7交货 SP8供应商管理 SP10客户财产 SP13设备 施 管理 SP14工模具管理 SP15外包管理 SP16制程控制 SP17制程检验 SP18SPC管制 MP1不合格品处理 COP9保固 服务 COP8收款 顾客满意 顾客需求 SP6生产计划 SP5订单 审查 确认 SP19环境管理 IATF建议的 乌龟图 过程方法 使用什么 材料 设备 装置 3 由谁进行 能力 技能 资格 4 过程 输入 我们将收到什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 7 输出 我们将交付什么 2 如何做 方法 程序 指导书 技术 6 5 1 1 2 3 4 5 6 7 案例一 市场分析 客户需求过程的乌龟图 1 电话 E MAIL 传真2 图面 样品3 以往类似产品开发资料 变更履历 品质履历 售后市场分析资料 制程能力4 产品负荷 制造能力 试验能力5 生产技术 生产设备 1 业务2 研发 制造 生产 品保 1 市场分析的资料2 客户需求资讯3 客户特定要求 特殊管制特性4 图面 样品5 相关规范6 相关法规 COP1市场分析 客户需求 1 估价可行性评估表2 制造可行性评估表 1 新产品开发管制办法2 合约订单审查办法 1 开发可行率 资源 输入 职责 输出 程序书 指导书 绩效 指标 1 电话 E MAIL 传真2 交通运输工具3 检测设备4 电脑系统 EDI ASNs 1 业务2 生产3 仓管4 品保 1 订单2 理货日报表 COP7交货 1 托运单2 出货单3 客户之交货验收单4 发票5 检测记录 1 仓储管理办法2 生产管理办法3 客户特定要求资料4 成品入库及再检 出货检验办法 1 交货达成率2 交货品质不良率 职责 输出 程序书 指导书 绩效 指标 资源 输入 案例二 交付过程的乌龟图 TS 16949内部质量审核模块区分 一 标准管理循环文件管制 质量记录 二 人资管理循环组织 职责 权限 岗位工作说明书 培训 特定人员资格审查 内部沟通 激励 三 经营管理循环顾客及法律 法规需求经营计划 含 质量方针及目标 体系 过程 产品纠正及预防措施审核管理审查数据分析 体系绩效 过程及产持续改善品绩效 客户满意四 设计开发循环顾客沟通与合同 订单审查APQPPPAP量产移行 TS 16949内部质量审核模块区分 五 产品实现循环5 1进料过程管理顾客沟通及合同 订单审查生产计划与控制采购及外包管理供应商管理供应商PPAP进料检验不合格品控制统计计术纠正及预防措施仓储管理 包含 产品识别与追溯 应付帐款管理5 2生产过程管理顾客沟通及合同 订单审查生产计划与控制过程控制过程检验成品检验不合格品控制