工程签证管理程序.docx

东营科瑞置业有限公司工程签证管理制度1 目的为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签证的费用，有利于公司投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。2 范围本制度规定了工程签证控制要点与方法。本制度适用于在建工程的设计变更及签证管理。3 术语3.1工程签证是由于各种原因，出现了与招标文件、投标文件、施工合同规定的条件不符，从而引起工程造价增减及工期增减的签证。它是由建设单位、施工单位、监理单位共同签字确认的文件，是办理工程结算的凭证，是调整造价的依据。3.2签证的理由：什么原因导致签证，签证发生在工程的什么部位等。3.3工程量：涉及的工程量，主材所属方，计量、计价的依据，合计及大写。4 职责4.1项目经理部是签证实施的管理部门，负责确认签证及设计变更实施的情况及工程量，组织签证变更的实施、备案工作。4.2设计单位是设计变更的见证部门，对设计变更单进行确认及说明变更原因。4.3审计部是签证实施的监督部门，有权对工程签证进行抽验复核。4.4成本部对设计变更及签证进行费用核算。4.5施工单位负责工程量的记录和工程签证的编写。4.6监理单位负责签证工程量的审核。4.7建设单位分管领导及总经理负责签证工程量及费用的审核、审定。5 工程签证管理内容5.1 工程签证程序5.1.1 工程签证的提出有关设计变更引起的工程签证单，由设计单位提出设计变更通知单，施工单位根据设计变更通知单提出工程签证单。由于建设单位方案调整、功能改变等原因，出现了与招标文件、投标文件、施工合同规定的条件不符的情况时，由建设单位下发工程联系单，施工单位根据联系单内容提出工程签证单。工程施工中其它原因引起的工程签证，由施工单位提出工程签证单。 施工单位根据实际施工情况编制工程签证，工程负责人审核完成后提交至工程监理单位或项目经理部。5.1.2工程签证的执行（1）工程签证单在签发后，由成本部人员统一分类并编号、签字并加盖印签证章，未盖章者均不予结算。（2）若工程签证单可以明确签证结算价格的，直接转项目经理部执行。 若第一次签证时无法明确签证结算价的，施工单位必须先提供较为准确的预估金额。施工完成后2日内进行二次签证，由施工单位上报准确决算书，项目经理部组织进行第二次签证并明确签证结算价，同时确认执行情况。（3）由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。 由项目经理部主办人编制书面内部联系单，经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行。 以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师（或主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。（4）对有争议的工程签证单，可经项目分管领导及成本部预算人员审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。（5）每周末由项目经理部将本周所执行的工程签证单提交至成本部汇总并上报至公司总经理。5.1.3 工程签证的审批和存档工程签证按签证权限采用分级审定制度。监理单位工程负责人对现场确认的签证予以审核，审核通过后报建设单位项目经理部核定工程量，工程量核定无误后送建设单位预算、审计人员核定工程造价，预算部人员核算完成后报分管副总审、总经理审定。施工签证作为工程结算依据和技术经济文件应当妥善保管。结算时按照工程竣工结算程序将施工签证（原件）同其它结算资料一并提交成本部。签证完成后为避免人为修改或遗失，一份返还施工单位，一份返还项目经理部指导施工，一份留存成本部办理工程竣工结算资料。5.2 工程签证期限5.2.1 如果属于正常签证，则按照“先审批，后施工”的原则执行，要求签证的审批在7个工作日内完成； 5.2.2 如果属于特急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，项目部、成本部、监理公司沟通同意，由项目部提出合理的签证方案后，电话请示项目主管副总同意，预算估值超过 2 万元以上还需电话请示总经理，得到电话指令后，即可实施。但必须保留准确的签证文件， 且项目部应在签证实施后7个工作日内，补齐所有手续。5.2.3 施工单位应在签证实施后及时提交工程签证单，简述签证的理由，填写明确工程量。否则，视为施工单位主动放弃，建设单位有权决定不予受理。5.2.4 监理单位应在收到施工单位报送签证报告的2日内作出初审，核实事件及工程量、价款，签署明确意见，同意与否。5.2.5 建设单位应在收到施工单位报送的签证单后6日内作出明确答复（包括确认、返回补充修改或协商意见）。5.2.6 无正常理由，监理单位、建设单位逾期不予办理签证手续的，将对相关责任人进行经济处罚。超过6日，应由施工单位直接向建设单位主管副总提出书面报告，由主管副总协调解决。5.2.7 施工单位提交工程签证单出现与现场情况不符时，建设单位在结算时有权将此项目暂不结算，待核实清楚再予结算。5.2.8原则上签证内容应在施工完成后7日内办理完毕。5.3 工程签证要求5.3.1 工程签证要求内容完整、规范、记录真实、说明详尽、文字表述无异议，如有金额、人工、台班等数字信息必须附大小写，图示尺寸准确、影像资料清晰可辨认（所有签证工程必须附签证前后影像资料）、工程量计算无差错；签证发生日期与前述日期要区分，符合实际；签证栏中要写清工程项目的名称、部位及所属合同等信息。5.3.2 工程用料由业主提供的，要在签证中注明。5.3.3 一次事件只能办理一次签证，不得分解签证。5.3.4 因组织不力、违规操作、合同中约定由施工方承担的部分等原因造成的工程量增加项目不得以签证的形式取费。5.3.5 安装或拆除施工的签证要注明安装或拆除内容的名称、规格型号、数量、材质等。5.3.6工程签证要求采用A4纸打印，一式叁份，施工单位一份，建设单位贰份，必要时可附施工图，坚决杜绝手写签证。5.3.7 建设单位下发的工程联系单等书面材料，不能作为工程结算的依据，不产生实际工程量。5.3.8 因施工单位原因出现的未按图施工从而导致返工、拆除、补强等工程量增加的，一概不予签证。5.4.9 工程验收人员遵照公平、公正原则，做到签证准确合理，实事求是；凡因不负责任给建设单位造成损失的，一经查实，将对涉及到的责任人进行经济处罚和行政处理，工程签证所在项目经理部负责人承担第一责任。6. 权限规定为了及时解决施工相关问题，特明确相关人员权限范围，并承担相应责任，相关人员签字认可加盖章后即生效。5.5.1工程单次签证估价5000元（含）以内的，由项目经理负责审批、确认。5.5.2工程单次签证估价5000-20000元（含）的，由置业公司分管副总负责审批、确认。5.5.3工程单次签证估价20000-100000元（含）的，由置业公司总经理负责审批、确认。5.5.4工程单次签证估价100000元以上的，由置业公司分管领导负责审批、确认。额度过大，必要时由主管副总召集审计部、项目部、监理、成本部开会商讨解决。7. 本规定自下发之日起执行。附：1、签证工作流程图2、“签证申请单”3、“签证单”附1：签证工作流程图： 工程签证流程施工单位提交工程签证单，施工单位项目经理签字、盖章 施工前 异议监理单位(如聘请)专业工程师初审，总监审核签署意见，加盖项目部印章。 （2日内） 同意 异议建设单位项目部专业工程师及项目经理审核，签署意见。 （2日内） 同意 异议预算、审计部门核算工程造价 （2日内） 同意 异议主管副总审核，签署意见。公司总经理审定，签署意见。 （1日内） 同意 异议成本部统一编号，下发执行。 （7日内）施工结束后核算造