12-物资采购控制程序教案说明.doc

物资采购控制程序1、材料计划(各项目在填报年度建筑材料需要计划时材料的需求数量填报不准，材料的需求量来源于设计文件或施工组织设计，工期在三年或三年以上的应与整个工程的总体施工组织设计的相应年度的材料需要量相对应。)1.1先填写年度建筑材料需要计划表龙建路桥股份有限公司年度建筑材料需要计划表工程项目名称：乌苏大桥引道延长线A1合同段填报单位：项目部 年 月 日序号材料名称使用部位或用途规格型号单位数量预算单价金额使用时间备注月1碎石基层4.75-9.5mmm34986173.75866317.55月-7月2碎石基层9.5-19mmm39589144.71387528.35月-7月3碎石基层9.5-26.5mmm31419213218733445月-7月4中砂基层0-4.75mmm3958918.4176437.65月-7月5碎石面层0-3mmm346182169974887月-8月6碎石面层3-6mmm38122101705207月-8月7碎石面层6-10mmm32461173.75427598.757月-8月8碎石面层10-20mmm34229144.7611936.37月-8月9碎石面层20-26.5mmm39171321210447月-8月10项目经理：项目总工：制表：1.2物资管理部将各项目经理部上报的年度建筑材料需用计划进行汇总，根据项目经理部的分布情况，确定采购单位，下达“建筑材料采购授权书”。建筑材料采购授权书项目经理部：根据你部 年度 建筑自采材料需用计划 ，经有限公司物资科汇总平衡，现授权你部按建筑材料需用计划，实施采购。 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 物资科 年 月 日1.3每月项目经理部工程办根据月份生产计划分别编制自行采购和顾客提供月份建筑材料需用计划，项目经理批准后由物资办执行并上报物资管理部。龙建路桥股份有限公司 年 月建筑材料需要计划表工程项目名称：乌苏大桥引道延长线A1合同段填报单位： 项目部 年 月 日序号材料名称使用部位或用途规格型号单位数量预算单价金额使用时间备注月1碎石基层4.75-9.5mmm3498173.7586527.55月2碎石基层9.5-19mmm3958144.7138622.65月3碎石基层9.5-26.5mmm314191321873085月4中砂基层0-4.75mmm395818.417627.25月项目经理：项目总工：制表：1.4采购单位接到物资管理部下发的“建筑材料采购授权书”后，结合本单位实际情况编制年度、月份建筑材料采购计划，上报物资管理部并实施采购。龙建路桥股份有限公司2014年度建筑材料采购计划表工程项目名称：乌苏大桥引道延长线A1合同段填报单位： 项目部2011年 9月 15日序号材料名称规格型号单位数量预算 单价金额要求运达日期及地点备注月 日地点1基层碎石4.75-9.5mmm34986173.8866317.52011年9月21日-2011年12月20日拌和站2基层碎石9.5-19mmm39589144.713875282011年9月21日-2011年12月20日拌和站3基层碎石9.5-26.5mmm31419213218733442011年9月21日-2011年12月20日拌和站4中砂0-4.75mmm3958918.4176437.62011年9月21日-2011年12月20日拌和站5面层碎石0-3mmm346182169974882012年3月21日-2012年4月20日拌和站6面层碎石3-6mmm38122101705202012年3月21日-2012年4月20日拌和站7面层碎石6-10mmm32461173.8427598.82012年3月21日-2012年4月20日拌和站8面层碎石10-20mmm34229144.7611936.32012年3月21日-2012年4月20日拌和站9面层碎石20-26.5mmm39171321210442012年3月21日-2012年4月20日拌和站项目经理：项目总工：制表：2012年度6月建筑材料采购计划填报单位： 2012年 5月 20日序号材料名称规格型号单位数量预算 单价金额要求运达日期及地点备注月 日地点1碎石9.5-19m35000914550002012年5月21日-2012年6月20日拌合站2碎石4.75-9.5m380091728002012年5月21日-2012年6月20日拌合站3碎石2.36-4.75m3100091910002012年5月21日-2012年6月20日拌合站4碎石19-26.5m35500915005002012年5月21日-2012年6月20日拌合站主管经理：物资办主任： 制表： 1.5如果建筑材料需用计划发生变更，应写出变更说明，报物资管理部批准后实施采购。2、对供方的评价2.1采购单位的采购员负责调查、收集供方的相关信息（产品名称、规格型号、社会信誉形象、年产量、储运能力、交货的保证能力、资质证明、经营许可证明、产品鉴定证明、产品质量证明）等复印件，是否已获得质量管理体系或其它管理体系的认证，并作记录，填写供方产品调查评价表。供方调查的时候需要收集的资料有经营许可证明、资质证明、产品鉴定证明和产品质量证明的复印件，填写供方产品调查评价表。供方产品调查评价表填报单位：第 项目部2011年 9 月17日供方企业名称：富锦丰华采石场供方企业地址：富锦乌吉利山供方联系人吕 臣联系电料名称碎石、机制砂规格型号石屑、0.5-1、1-2、2-3、机制砂企业管理状况：企业管理状况良好，有当地相关部门下发的开采许可证。按时对员工进行安全培训，注重粉尘处理，避免对环境造成污染。产品质量：产品外观质量良好，无风化，无杂质。供货能力：采石场占地面积大，资源丰富，有额式碎石机十台，装载机五台，反击破两台，机制砂机两台，挖掘机两台，千空车两台。日供货能力在3000-4000m3。评语：（根据对供方的调查、样品检验或试验的结果，评价供方是否满足质量、环境、职业健康安全的要求） 一、 经材料股同志现场了解，该采石场有相关机关下发的开采许可证，占地面积大，碎石资源丰富。有额式碎石机十台，装载机五台，反击破两台，机制砂机两台，挖掘机两台，千空车两台，运输车辆多台，采石场便道通畅，能满足乌苏大桥A1 B1标的施工要求。该石场对运输车辆加强防护以免运输过程中对周围环境造成污染。符合GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 。 二、经项目部工地试验室的同志现场取样分析后认为：该采石场提供的各规格面层碎石样品，无风化、无杂质、含泥量低、针片状含量合格。满足施工材料的质量要求和技术标准。符合GB/T19001-2008质量管理体系要求。判定是否合格：合格调查时间：2011年9月16日至2011年9月17日物资办主任意见：签署意见并签字项目负责人意见：签署意见并签字备注：调查人：调查人签字2.2项目经理部试验室对材料样品依据产品监视和测量控制程序进行验证，并把结果反馈给采购部门。2.3样品验证后，采购部门依据调查资料和样品验证结果，对供方能否满足我方提出的要求进行评价，填写供方产品调查评价表，报送物资办主任，项目负责人审批后实施采购。对合格的供方建立项目合格供方档案，建合格供方名录龙建路桥股份有限公司合格供方名单JL-CX14-05 2009 年 11 月 25 日 第 1 页共1 页供方企业名称详细地址及联系电话企业负责人永诚信石材厂哈尔滨市阿城区小岭汝权东荣石厂集贤县福利镇东荣石挺福双鸭山水泥厂双鸭山万良福泰石厂集贤县福利镇福泰石思龙沙岗沙厂集贤县福利守希黑龙江省路达经贸有限公司哈尔滨市道外区北新街210勇制表:批准:（项目部还应有该项目所需材料质量要求技术标准，这个标准不管出自哪个标准或哪个规范，在项目部都应能找到，最好把这个标准的复印件放到物资部门。）2.4选择、评价合格供方的准则是：在企管方面该企业是否取得了资质证明、经营许可证明、产品鉴定证明、产品质量证明，有关组织颁发的质量管理体系或其它管理体系的认证证书，取得者优先选用，无经营许可证明的企业不能选用；在产品质量方面该企业能否满足我方提出的材料技术标准、质量、环保和职业健康安全要求，能满足者可选用，否则不能选用；在供货能力方面该企业是否能满足我方提出的供货数量和时间及运输要求，能满足者可选用，否则不能选用。3、采购控制程序 采购单位负责人组织采购员和供方签订采购合同或供货质量保证协议，合同或协议应明确记载材料名称、规格型号、单价、数量、计量单位、技术标准、质量、环保、职业健康安全和运输安全要求、供货时间、交货地点、运输方式、验收标准、违约责任等内容。4、建筑材料、构配件的验证建筑材料进场后按规范要求对其进行验证，比如碎石500立方检验一次，水泥200吨检验一次，并把检验的试验单存档。龙建路桥股份有限公司入库验收单第 四 工程队（项目经理部）A12011年9月21日序号名称单位规 格 材 质原凭证所记实收数量数量单价金额1基层碎石m34.75-9.5mm1495173.75259756.251495负责人： 供应： 财务： 保管员： 采购员：入库验收单要求每种材料每天打一次。、4.2顾客对采购的建筑材料、构配件要求验证时，物资办和工程办应提供验证条件，配合顾客进行验证。但顾客的验证不能免除项目经理部对所采购建筑材料、构配件的质量控制责任。5、建筑材料、构配件的贮存、发放与保管（材料的进销存台帐都存在或多或少的问题，按照下面的例子填写。）材料进、消、存台帐JL-CX12-02材料名称： 基层水泥 规格： P.C32.5 单位： 乌苏大桥引道延长线A1合同段日期入库数量入库批次质检、标识状态（日期）试验、检验单号使用部位或桩号消耗量消耗入库批次库存量产地送检合格不合格供货单位2012-3-1820012012-3-212012-3-22A5-SN1佳木斯2012-3-1820022012-3-212012-3-22A5-SN2佳木斯2012-3-1820032012-3-212012-3-22A5-SN3佳木斯2012-3-1820042012-3-212012-3-22A5-SN4佳木斯2012-3-1820052012-3-212012-3-22A5-SN5佳木斯2012-3-2320062012-3-212012-3-22A5-SN6佳木斯2012-3-2320072012-3-212012-3-22A5-SN7佳木斯2012-3-2320082012-3-212012-3-22A5-SN8佳木斯2012-3-2320092012-3-212012-3-22A5-SN9佳木斯2012-3-23200102012-3-212012-3-22A5-SN10佳木斯2012-3-28200112012-3-222012-3-23A5-SN11佳木斯2012-3-28200122012-3-222012-3-23A5-SN12佳木斯2012-3-28200132012-3-222012-3-23A5-SN13佳木斯2012-3-28200142012-3-222012-3-23A5-SN14佳木斯2012-3-28200152012-3